【文章內容簡介】 質量審核情況。 b. 糾正和預防措施實施效果。 c. 過程控制情況 (包括過程是否受控 ? 某些過程是否需要改善或優(yōu)化 ?)。 d. 產(chǎn)品質量狀況 (包括重大質量問題 )。 e. 顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息。 f. 質量管理體系的適宜性、充 分性和有效性 , 包括質量管理體系符合 ISO9001 標準的程度、實施的有效性以及適應環(huán)境變化的應變能力。 g. 質量方針、目標的適宜性。質量方針、目標是否被全體員工所理解和貫徹 ? 質量目標是否能夠達到。 h. 質量手冊及其支持性文件 (主要是程序文件 )是否需要修改。 i. 資源是否配置得當。 j. 組織結構、管理職能是否合適和協(xié)調。 k. 有無影響質量管理體系的變化環(huán)境。 l. 改進建議的合理性。 管理評審中應對確定的改進項目進行原因分析，并提出改進的建議，落實責任部門。 評審結論 (評審輸出 ) 總經(jīng)理在以上評審的基礎上作出評審結論并對評審后的改進 活動提出明確要求。 評審結論包括： A． 質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結論。 B． 組織機構是否需要調整。 C． 質量管理體系文件是否需要修改。 D． 資源配備是否充足；是否需要調整修改。 E． 質量方針、目標是否適宜；是否需要調整修改。 F． 需要對體系、過程、產(chǎn)品實施改進的措施。 管理評審報告 管理評審結束后三日內，由管理者代表編寫出《管理評審報告》。 內容包括： 評審目的、日期、內容、時間、組織人、參加人、管理評審結論（采取的 改進、糾正和預防措施）。 《管理評審報告 》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負責在管理評審結束后 7 個工作日內， 分發(fā)給參加管理評審的有關部門 /人員。 改進、糾正和預防措施的實施與驗證 對管理評審中確定的重大改進項目，按《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序》的要求實施與驗證。 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準 /日期： 11 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 501 標題： 管理評審控制程序 版本 ： B/1 頁碼： 4/4 對管理評審中確定的一般改進項目，由品質管理部填寫《不合格項及糾正和預防措施跟蹤卡》，經(jīng)管理者代表批準后，下發(fā)給相應的責任 部門。糾正和預防措施的實施與驗證執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 管理者代表負責按《質量記錄控制程序》的有關規(guī)定，保存與管理評審有關的質量記錄。 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《管理文件控制程序》。 5. 支持性文件 《糾正和預防措施控制程序》 HER QM QP 807 《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序》 HER QM QP 806 《質量記錄控制程序》 HER QM QP 403 《管理文件控制程序》 HER QM QP 401 6. 相關記錄 《管理評審計劃》 HER QM QR 620 《不合格項及糾正和預防措施跟蹤卡》 HER QM QR 801 《管理評審報告》 糾正和預防措施實施情況報告 產(chǎn)品質量統(tǒng)計分析報告 新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況報告 產(chǎn)品改進落實情況報告 生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告 生產(chǎn)物料報費情況報告 生產(chǎn)現(xiàn)場控制及工藝紀律執(zhí)行情況報告 倉庫管理、產(chǎn)品貯存情況報告 設備維修保養(yǎng)報告 供應商情況報告 生產(chǎn)過程質量 控制情況報告 組織機構適宜性、人力資源的總體分析報告 人員培訓情況報告 服務情況報告 本年度銷售及市場分析報告 合同的執(zhí)行狀況 新產(chǎn)品開發(fā)建議 質量管理體系運行情況報告 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準 /日期： 12 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 502 標題： 生產(chǎn)計劃 運作 的控制程序 版本 ： B/1 頁碼： 1/3 1. 目的 對整個生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質量的各個因素進行有效的控制，以滿足顧客要求。 對生產(chǎn)計劃的制訂與實施進行控制，確保按質按量按時完成生產(chǎn)任務 。 2. 適用范圍 本程序文件適用于從零件投入生產(chǎn)到產(chǎn)品出廠的全過程及公司生產(chǎn)計劃的控制。 、運作系統(tǒng)的管理工作。 ，工藝文件，包裝 BOM表，守則等指導性文件及新貨號或新產(chǎn)品訂單的具體要求的制定和發(fā)放。 （包括數(shù)量要求及質量要求）組織供貨及生產(chǎn)。市場營銷部負責控制成品合理庫存，生產(chǎn)經(jīng)營部負責控制零部件的合理庫存。 ，品質管理部負 責外協(xié)外購件入廠檢驗及產(chǎn)品出廠檢驗。 、工夾具、量具的制造，以滿足生產(chǎn)需要。 ，各車間負責設備的維護，操作規(guī)程的編制及發(fā)放，保證生產(chǎn)正常進行。 （主任）負責本部門的人員管理和組織工作，辦公室及相關部門負責員工的培訓。 ，編制國際業(yè)務訂單，及時發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)營部。 。 （材料庫、成品庫、半成品庫）提供原材料、成品、半成品的庫存情 況。 ，在規(guī)定的時間內按質、按量完成任務。 計劃流程 國際貿(mào)易部匯總月度定單，安排《出運計劃》、編制《 國際業(yè)務訂單 》并于每月 18日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。 國際貿(mào)易部接收臨時定單后，立即檢查倉庫是否有現(xiàn)貨，如有，則安排出廠檢驗并發(fā)貨；如沒有，則組織合同評審，然后編制《國際業(yè)務訂單》并送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。 國際貿(mào)易部根據(jù)月度定單、臨時定單、生產(chǎn)情況每周更新《出運計劃》并于每周三 12： 00 前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。 制《 國內業(yè)務訂單 》，應組織合同評審，并經(jīng)副總經(jīng)理（或授權人）批準后， 與每月 15日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。 生產(chǎn)經(jīng)營部匯總接到的國內訂單，制訂《 **月生產(chǎn)計劃》，生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購、市場營銷部等部門。內銷產(chǎn)品生產(chǎn)以《 **月生產(chǎn)計劃》為生產(chǎn)依據(jù)。 《出運計劃》、《 **月生產(chǎn)計劃》及其他因素編制《生產(chǎn)排班表》作為周生產(chǎn)執(zhí)行計劃?！渡a(chǎn)排班表》經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購、國際貿(mào)易部及市場營 銷部等部門。 《生產(chǎn)排班表》做好部件周轉供應準備。 ， 生產(chǎn)經(jīng)營部負責生產(chǎn)保障工作。 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準 /日期： 13 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)排班表，編制《制造命令單》。《制造命令單》在電腦中共享，生產(chǎn)經(jīng)營部編制《制造命令單接收清單》請各車間、部門有關人員簽收。 《制造命令單》發(fā)材料倉庫、車間、采購、財務。 a. 材料庫、部件車間根據(jù)《制 造命令單》審核裝配車間領料單。 b. 裝配車間根據(jù)《制造命令單》填寫《原材料限額領料單》或《（自制半成品）限額領料單》，超出部分填寫《原材料超額領料單》或《（自制半成品）超額領料單》。 c. 采購根據(jù)生產(chǎn)計劃、《制造命令單》、月生產(chǎn)排班表及工程技術部下發(fā)的最新的相應技術文件、庫存情況、經(jīng)濟訂購批量制定《物料采購計劃表》。 采購員根據(jù)《物料采購計劃表》結合物資采購的提前期，制訂訂購單。具體采購程序見 《采購控制程序》 《制造命令單》發(fā)部件車間，由車間安排具體部件生產(chǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營部負責協(xié)調。 計劃變更 ，影響交期或數(shù)量時，生產(chǎn)車間應填寫《內部工作聯(lián)絡單》通知生產(chǎn)經(jīng)營部，生產(chǎn)經(jīng)營部視情況與國際貿(mào)易部或市場營銷部協(xié)商后變更。 對于臨時接到或增補的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營部審議后視情況會同國際貿(mào)易部、及相關車間、部門進行合同評審后變更。 ，由生產(chǎn)經(jīng)營部報請總經(jīng)理主持召開生產(chǎn)調度會，討論決定計劃變更。 生產(chǎn)計劃變更時，生產(chǎn)經(jīng)營部修改《生產(chǎn)排班表》，將更新后的《生產(chǎn)排班表》審批后重新發(fā)放，并收 回原《生產(chǎn)排班表》。 《生產(chǎn)排班表》的變更情況，編制《制造命令變更單》，參照 、 行，編制《制造命令單變更通知》請各車間、部門有關人員簽收。 對于單一制造命令單更改編制對應的制造命令變更單，對于整體計劃更改的編制《制造命令單》，在制造命令單變更通知中注明更改原因及原制造命令單的生產(chǎn)安排。 生產(chǎn)計劃跟蹤 。發(fā)現(xiàn)異常及時溝通、調整、解決。 各裝配車間根據(jù)每日生產(chǎn)情況，于電腦上將當日的生產(chǎn)情況 填入《 **車間生產(chǎn)日報表》，生產(chǎn)經(jīng)營部匯總每日生產(chǎn)情況，編制《生產(chǎn)計劃完成進度表》。 原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗由品質管理部負責，合格的辦理入庫手續(xù)，對不合格的零部件處理應嚴格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 ；其依據(jù)是工程技術部提供的技術文件。 、使用、維護執(zhí)行《檢驗和試驗裝置控制程序》。 (主任 )負責本部門的人員管理和組織工作，在安排工作時，要選擇合適的具有資 格的人員。 ：由各部門經(jīng)理提出培訓需求，辦公室負責監(jiān)督及控制培訓計劃的落實。執(zhí)行《員工培訓工作程序》。 模具加工流程具體見《模具生產(chǎn)使用實施辦法》 5 支持性文件和制度 《采購控制程序》 HER QM QP 704 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 502 標題： 生產(chǎn)計劃 運作 的控制程序 版本 ： B/1 頁碼： 2/3 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準 /日期： 14 《與顧客有關過程的控制程序》 HER QM QP 702 《檢驗和試驗裝置控制程序》 HER QM QP 708 《檢驗和試驗控制程序》 HER QM QP 803 《不合格品控制程序》 HER QM QP 805 《模具設計和開發(fā)控制程序》 HER QM QP 711 《員工培訓工作程序》 HER QM QP 602 《材料收發(fā)及保管制度》 HER PP WI 401 《 模具生產(chǎn)使用實施辦法》 HER PP WI 701 6 相關記錄 《 **月生產(chǎn)計劃》 HER PP QR 718 《生產(chǎn)排班表》 HER PP QR 719 《制造命令單》 HER PP QR 751 《制造命令單接收清單》 HER PP QR 716 《制造命令變更單》 HER PP QR 752 《 制造命令單變更通知》 HER PP QR 717 《國內業(yè)務訂單》 HER SD QR 502 《內部工作聯(lián)絡單》 HER PP QR 720 《原材料限額領料單》 HER PP QR 755 或《（自制半成品）限額領料單》 HER PP QR 762 《原材料超額領料單》 HER PP QR 756 或《（自制半成品）超額領料單》 HER PP QR 763 《訂購單》 HER MP QR 750 《國際業(yè)務訂單》 HER SD QR 501 《物料采購計劃表》 HER MP QR 758 《生產(chǎn)計劃完成進度表》 HER PP QR 799 《車間生產(chǎn)日報表》 《出運計劃》 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 502 標題： 生產(chǎn)計劃 運作 的控制程序 版本 ： B/1 頁碼： 3/3 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準 /日期： 15 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 601 標題： 設備管理程序 版本： B/1 頁碼： 1/3 1. 目的 規(guī)范設備管理業(yè)務，使機器設備能始終保持完好狀況，以確保生產(chǎn)進度完 成與產(chǎn)品品質穩(wěn)定及作業(yè)的安全性。 2. 適用范圍 本程序適用于公司機器設備的購買、使用、維護、維修、廢棄等業(yè)務。 3．職責 3． 1 生產(chǎn)經(jīng)營部負責本程序的制定、修改、廢止的起草工作。 3． 2 總經(jīng)理或授權人負責本程序的制定、修改、廢止的