【文章內(nèi)容簡介】 在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。⑼請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。公司物資請購單的提報部門⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。請購的接收要點⑴采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批；⑵接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。請購單的分發(fā)規(guī)定⑴對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理；⑵對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；⑷重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。采購周期的規(guī)定⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；⑶請購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應(yīng)向領(lǐng)導說明原因；⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導批示。對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導匯報情況，設(shè)定議價目標或理想中標價格。重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核應(yīng)進行修改或重新處理。合同：是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的39。合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。（一）合同正文應(yīng)包含的要素(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；(2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；(3)包裝要求；(4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；(5)付款方式；(6)工期；(7)質(zhì)量保證期；(8)質(zhì)量要求及規(guī)范；(9)違約責任和解決糾紛的辦法；(10)雙方的公司信息；(11)其他約定。（二）合同簽訂及其規(guī)定(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任；(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；(4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期；(6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；(7)與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預付款或不付預付款；(8)違約責任一定要詳細、具體；(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；(10)合同簽訂應(yīng)按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；(11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。付款規(guī)定⑴按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；⑵按照貴公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款；⑶財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。合同執(zhí)行⑴已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導；⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。報驗⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；⑶達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；⑷質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責任；⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。入庫⑴公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；⑵合同標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；⑶質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；⑷質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定入庫。公司采購管理制度不健全篇九為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一申購單的要素完整的申購單應(yīng)包括以下內(nèi)容。3申購單及其提報規(guī)定，清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門。，公司領(lǐng)導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。1．申購單位的接收要素，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批。，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的39。物資不采購的原則。采購周期的規(guī)定. ，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與申購部門溝通。，原則能不通過其代理或各種中價機構(gòu)詢價。，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力。，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認. ，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。，設(shè)定議價目標或理想中的價格，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應(yīng)商的各方面實力。 參考目標或理想價格與各供應(yīng)商進行價格及條件的進一步談判，議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得周意后方可匯總。，議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核，應(yīng)進行修改或重新處理。合同合同是當事人或當事雙方之間設(shè)立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，合同編號，簽訂地點，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)說明。，如機器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款，貨到檢查ok后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。，應(yīng)少付預付或不付預付款。，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。付款及合同執(zhí)行，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。合同執(zhí)行，采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導。，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。1 、驗貨。，并出具檢驗結(jié)果證明書，對于品質(zhì)不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責任。入庫，設(shè)備入庫前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗或驗收，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受. 。公司采購管理制度不健全篇十加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。1：采購管理制度本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。，核實倉庫存量，結(jié)合材料