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正文內(nèi)容

公司物資采購管理制度(九篇)(編輯修改稿)

2025-08-13 23:22 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 最佳效益,特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購 管理和執(zhí)行工作。三、職責、執(zhí)行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。四、程序內(nèi)容、流程、制度,采購活動應(yīng)盡量實現(xiàn)充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量,努力降低成本;,遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;,制定詳細周密的月度或周期性采購計劃,過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過或回避,處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購,按特殊采購程序處理;,其他部門或人員不得自行采購或無理干涉;、低污染、通過環(huán)境管理體系認證或安監(jiān)部門認可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。,綜合計劃部負責組織并實施采購,包括:a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗收入庫;b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;c)負責組織合同談判,辦理支付申請,合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析;d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng);,制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有:a)審核年度各崗位呈報的物資需求,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,制訂主輔料采購清單;b)預(yù)測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》,熟悉各種物資的消耗情況,核實本部門倉庫存量,結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計劃;c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購;,根據(jù)不同工種及不同的勞動安全生產(chǎn)的需要及人數(shù),編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃,具體措施如下:a)負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理;b)根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標準,結(jié)合本單位實際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準;3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案,按勞防用品標準提報勞保采購計劃;4)做好發(fā)放管理記錄,并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”,使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用;,負責制定各部門辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度,根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平,將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進行采購匯總,計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當,嚴格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續(xù),負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;《采購物資報驗單》,按照gwjy02《產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)范》進行檢驗,并做好檢驗記錄,檢驗判定為合格的物資,交綜合計劃部庫管員進行數(shù)量和外觀等的驗收。,組織實施,確保采購任務(wù)完成,根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場變化,指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)水平,確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,減少不必要的開支,監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談,檢查合同的執(zhí)行和落實情況。五、采購計劃執(zhí)行,各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表,申請獲批準后執(zhí)行應(yīng)嚴格控制,各部門通過內(nèi)部溝通工具對庫存核實后進行采購申報,流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請單據(jù),采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對后執(zhí)行采購;、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請單據(jù)的,綜合計劃部有理由不予采購;、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時間未提交的部門按照無需求處理,月中不再接收提報的采購計劃;,必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫,部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)批準后執(zhí)行。,請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請,必須48小時內(nèi)通知采購部,以便采購部及時根據(jù)實際情況變更采購計劃,如采購已進行中,產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請部門承擔。,庫房管理員提前規(guī)劃存放位置,到貨后嚴格按此數(shù)量金額供貨商進行驗收入庫。六、附則,自頒布之日起執(zhí)行。六、相關(guān)記錄《月度采購計劃表》《特殊物品采購申請表》《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》《采購物資分類明細表》《采購物資報驗單》《材料庫存表》《產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)范》《供方物資質(zhì)量狀況記錄》《合格供方名錄》《合格供方檔案》1《合格供方業(yè)績評價表》1《采購產(chǎn)品不合格通知單》1《生產(chǎn)計劃》1《常規(guī)物資采購周期及儲存條件》1《常規(guī)物資庫存量上下限》公司物資采購管理制度篇五1 、總則加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。2 、采購原則 比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進行市場比價采購。(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。 按審批計劃采購,不準采購計劃外的物品。3 定點供應(yīng)商確定原則: 根據(jù)市場調(diào)研,認真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點供貨單位。 每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點供應(yīng)商。 建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。 建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實。4 采購程序 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度,采購前,應(yīng)做到市場調(diào)查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請單審批費用指標,按照采購原則進行辦理5 驗貨 所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。 付款采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。6 保管辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。7 采購紀律
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