【正文】 品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程、申請與審批、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。、設(shè)備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的設(shè)備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標方式采購管理制度。，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上?。蝗鐚賴艺哒{(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。，其他部門或人員不得自行采購。，報分管副總批準后執(zhí)行。，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。，先由采購部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。，在結(jié)算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、采購管理制度責任，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。六、采購績效考核采購人員績效評估應以“5r”為核心，即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。由以下指標考核時間管理績效：（1）停工斷料影響工時。（2）緊急采購（如空運）的費用差額。由以下指標考核品質(zhì)管理績效：（1）進料品質(zhì)合格率。（2）物料使用的不良率或退貨率。由以下指標考核數(shù)量管理績效：（1）呆滯物料金額。（2）呆滯處理損失金額。（3）庫存金額。（4）庫存周轉(zhuǎn)率。由以下指標考核價格管理績效：（1）實際價格與標準成本的差額。（2）實際價格與過去移動平均價格的差額。（3）比較使用時之價格和采購時之價格的差額。（4）將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)之比率相互比較。其他采購績效評估指標有：（1）采購金額。（2）采購金額占銷貨收入的百分比。（3）采購部門的費用。（4）新開發(fā)供應產(chǎn)商的數(shù)量。（5）采購完成率。 (6)錯誤采購次數(shù)。（7）訂單處理的時間。（8）其他指標。本公司采購人員之績效評估方式，采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進行。（1）目標管理考核占采購人員績效評估的70%。（2）公司的人事考核（工作表現(xiàn)）占績效評估的30%。（3）兩次考核的總合即為采購人員之績效，即： 績效分數(shù)=目標管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%（1）每年12月，公司制定年度目標與預算。（2）采購部根據(jù)公司營業(yè)目標與預算，提出本部門次年度之工作目標。（3）采購部各級人員根據(jù)部門工作目標，制定個人次年度之工作目標。（4）采購部個人次年度之工作目標經(jīng)采購部主管審核后，報人事部門存檔。（5）采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。（6）《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。（1）依公司有關(guān)績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管理方法》。工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準。（1）依公司有關(guān)績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金。（2）年度考核分數(shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。（3）擬晉升職務等級之采購人員，其年度考核分數(shù)應高于85分。（4）年度考核分數(shù)低于60分者，應調(diào)離采購崗位。（5）年度考核分數(shù)在6080分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績效。七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。