信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-12 09:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 －2006年對全省農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《2005年7月－200x年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。二、自查發(fā)現(xiàn)的問題（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。（二）未嚴(yán)格執(zhí)行“會計(jì)、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。（三）結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。（五）對帳頻率不符合要求，對帳率未達(dá)到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅(jiān)持按月對帳。
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