質(zhì)量管理體系審核中常見的不合格項(doc)-質(zhì)量審查(編輯修改稿)
2025-09-22 12:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 件，未作評審。設計輸人中未包括適用的法令和法律。 （ 3）未編制設計開發(fā)計劃（策劃的結(jié)果），計劃未隨設計的進展而適時修改。 （ 4）每次設計的人員職責、階段劃分不明確。 （ 5）設計輸出資料不完整，沒有滿足輸人的要求，輸出中未包含或引用產(chǎn)品驗收準則，重要的產(chǎn)品特性未作出規(guī)定。 （ 6）設計輸出文件發(fā)放前未批準。 （ 7）設計未評審 /驗證 /確認，或評審不合格仍投產(chǎn)。 （ 8）評審、驗證、確認后的跟蹤措施未記錄。 （ 9）設計更改未標識，沒有形成文件。 （ 10）更改審批人員沒有授權(quán)依據(jù)。 采購（標準條款 ） （ 1）對供應商的評價結(jié)果，尤其是跟蹤措施沒有記錄。采購單上的供應商為未經(jīng)批準的供應商 （ 2）采購文件、采購單發(fā)出前未經(jīng)審批。 （ 3） 顧客指定的供應商，組織對其不評審也不驗證其產(chǎn)品。 （ 4）無選擇和評價供應商的準則。 J （ 5）采購文件的內(nèi)容未清楚地在表明訂購產(chǎn)品的要求（如產(chǎn)品的質(zhì)量要求驗收要求等） （ 6）對質(zhì)量差的供應商，沒有采取糾正措施并跟蹤驗證。 （ 7）沒有在規(guī)定的時間內(nèi)復審經(jīng)批準的供應商。 （ 8）采購單的修改沒有管理規(guī)定。 （ 9）采購產(chǎn)品的驗證方法不明確，或雖明確但不執(zhí)行。 （ 10）組織或顧客在供方現(xiàn)場實施驗證時，未在采購文件中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的辦法作出規(guī)定。 （ 11）對服務供應商（如計量器具檢定供應商、委托的檢驗機關(guān)、運輸公 司等）等未進行評審等控制活動。 生產(chǎn)和服務提供的控制（標準條款 ） （ 1）控制生產(chǎn)和服務過程的信息不全，缺乏作業(yè)指導書或作業(yè)指導書不夠詳細正確而影響產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 2）作業(yè)人員的作業(yè)不符合作業(yè)指示。 （ 3）設備沒有進行正常的維護。 （ 4）工作環(huán)境沒有得到有效控制。 （ 5）對特殊過程、關(guān)鍵過程、質(zhì)量控制點沒有監(jiān)控措施。 （ 6）操作者沒有經(jīng)過培訓或培訓無記錄。 （ 7）生產(chǎn)過程無計劃管制（如投入、在制、產(chǎn)出的日?？刂疲?。 （ 8）失效的圖紙、規(guī)范等還在使用。 （ 9）領用的原材料沒有規(guī)定的標識或檢驗狀態(tài)。 （ 10）未規(guī)定產(chǎn)品放行的條件。 （ 11）發(fā)運了型號不正確的產(chǎn)品。 （ 12）貨車運輸公司或船舶運輸公司未經(jīng)評審。 （ 13）對運輸中的貨物損失沒有采取糾正措施。 （ 14）貨物沒有正確地進行標識，隨貨文件不完整。 （ 15）沒有規(guī)定交付后（售后服務）的管理措施，或規(guī)定了但未執(zhí)行，或沒有效果。 （ 16）合同規(guī)定的售后服務未執(zhí)行或執(zhí)行后沒有記錄。 生
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