【文章內(nèi)容簡介】 批準(zhǔn)后可由提出請購需求的部門采購。印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。有限公司二。一五年五月二十八日公司物資采購管理制度及流程篇六規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購。、機械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 、評審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。《認(rèn)可供應(yīng)商名冊》（cg01）的制定、評審及更新a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（cg02），以申請進入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。b工程部采購主管負(fù)責(zé)核實供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。c工程部采購主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。a工程部采購主管填寫《供應(yīng)商評估表》（cg03），提交分管副總經(jīng)理。b《供應(yīng)商資格評估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。c所有《供應(yīng)商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。b對嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。c超過500萬元的采購須上報集團?！对牧?設(shè)備采購申請表》（cg04）應(yīng)提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個月提交申請。a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。b特殊情況如需變更應(yīng)及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。工程部采購主管分析供應(yīng)商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進行議價。工程部采購主管根據(jù)議價結(jié)果制定《物資采購會審表》（cg05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會評審，選定供應(yīng)商。工程部采購主管負(fù)責(zé)擬定《采購合同》（cg06）,報分管副總經(jīng)理審核?！恫少徍贤方?jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準(zhǔn)備。、驗收并上報工程部。、項目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。，在材料入庫的同時辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（cg08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。公司物資采購管理制度及流程篇七物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法、價格及售后服務(wù)完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。(管理處)每月25日前上報次月39。月物資采購計劃表39。并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表39。,39。月物資采購計劃表39。送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計劃。,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫39。請購單39。,經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房。一聯(lián)交供應(yīng)商。一聯(lián)交采購人員。(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進行:,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。公司物資采購管理制度及流程篇八（一）采購物資的分類本制度所指采購物資分為三類：a類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。b類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。c類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類需求使用單位主管部門采購部門（三）物資需求（采購）計劃的分類月度物資需求計劃緊急物資需求計劃（四）采購的方式分類招標(biāo)采購固定廠商、長期報價采購即時詢價采購（五）采購部門和計劃部門的劃分a類、b類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。c類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。（六）采購物資付款方式分為預(yù)付部分款項。貨到憑發(fā)票報銷付款。貨到后分期付款。貨到延期付款。以上方式的結(jié)合。（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》。審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項。（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購合同的批準(zhǔn)、簽訂?！段镔Y采購審批表》的批準(zhǔn)。采購付款的批準(zhǔn)。（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)a、b、c類物資需求（采購）的批準(zhǔn)。批準(zhǔn)，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。（四）經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)《物資采購審批表》的審核。長期物資供應(yīng)廠家的選定。物資招標(biāo)工作的組織。（五）總會計師負(fù)責(zé)采購付款的審核。（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)采購合同的審查。（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。負(fù)責(zé)采購a、b、c類采購物資。（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)a、b、c類物資需求（采購）計劃的審核。a、b、c類采購物資的入庫檢驗或驗證。（九）各二級單位負(fù)責(zé)提報物資需求（采購）計劃。參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。（一）物資需求計劃及發(fā)放程序需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報至需求物資的采購部門。供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。（二）物資采購審批程序供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施《物資采購實施程序》。（三）物資采購實施程序物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表