【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購(gòu)需求的部門采購(gòu)。印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購(gòu)。特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。有限公司二。一五年五月二十八日公司物資采購(gòu)管理制度及流程篇六規(guī)范公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購(gòu)都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購(gòu)管理工作。 、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）?！墩J(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（cg01）的制定、評(píng)審及更新a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（cg02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。a工程部采購(gòu)主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》（cg03），提交分管副總經(jīng)理。b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。c超過500萬元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)?！对牧?設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》（cg04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購(gòu)主管說明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，工程部采購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。工程部采購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》（cg05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》（cg06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核?！恫少?gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫工作。，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫前準(zhǔn)備。、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（cg08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。公司物資采購(gòu)管理制度及流程篇七物業(yè)公司物資采購(gòu)、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購(gòu)的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。(管理處)每月25日前上報(bào)次月39。月物資采購(gòu)計(jì)劃表39。并交給倉(cāng)庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購(gòu)計(jì)劃表39。,39。月物資采購(gòu)計(jì)劃表39。送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃。,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購(gòu)人員采購(gòu),但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫39。請(qǐng)購(gòu)單39。,經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房。一聯(lián)交供應(yīng)商。一聯(lián)交采購(gòu)人員。(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫領(lǐng)用。,一份部門留存,一份倉(cāng)庫保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)?！墩?qǐng)購(gòu)單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取?！墩?qǐng)購(gòu)單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。:采購(gòu)人員采購(gòu)的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。公司物資采購(gòu)管理制度及流程篇八（一）采購(gòu)物資的分類本制度所指采購(gòu)物資分為三類：a類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。b類，包括設(shè)備、潤(rùn)滑油、備品備件、工器具等。c類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定。（二）與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類需求使用單位主管部門采購(gòu)部門（三）物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類月度物資需求計(jì)劃緊急物資需求計(jì)劃（四）采購(gòu)的方式分類招標(biāo)采購(gòu)固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)（五）采購(gòu)部門和計(jì)劃部門的劃分a類、b類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購(gòu)部門為供應(yīng)部。c類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購(gòu)部門為供應(yīng)部。（六）采購(gòu)物資付款方式分為預(yù)付部分款項(xiàng)。貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。貨到后分期付款。貨到延期付款。以上方式的結(jié)合。（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。《物資采購(gòu)審批表》的批準(zhǔn)。采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)a、b、c類物資需求（采購(gòu)）的批準(zhǔn)。批準(zhǔn)，及其《采購(gòu)物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。（四）經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)《物資采購(gòu)審批表》的審核。長(zhǎng)期物資供應(yīng)廠家的選定。物資招標(biāo)工作的組織。（五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)采購(gòu)付款的審核。（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審查。（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)填寫《物資采購(gòu)審批表》、《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。負(fù)責(zé)采購(gòu)a、b、c類采購(gòu)物資。（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)a、b、c類物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的審核。a、b、c類采購(gòu)物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證。（九）各二級(jí)單位負(fù)責(zé)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃。參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購(gòu)工作相關(guān)事宜。（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門。供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放。（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》。（二）物資采購(gòu)審批程序供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購(gòu)）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。（三）物資采購(gòu)實(shí)施程序物資采購(gòu)部門采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表