交通公司物資采購管理制度(編輯修改稿)
2025-05-12 22:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 六條 對需要招標采購的材料、機械、設(shè)備，由采購部編制招標文件，由公司領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標工作組根據(jù)采購材料、機械、設(shè)備的特點，臨時組建相關(guān)技術(shù)人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。第十七條 采購部對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關(guān)事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害公司利益的情況發(fā)生。第十八條 材料、機械、設(shè)備如需在內(nèi)地進行考察訂貨的，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定并帶組前往。第十九條 公司一應(yīng)采購物資，在與供貨商談價時，必須有兩人至兩人以上人員參加談判定價，最終購買價由公司決定。第二十條 一切外購材料、機械、設(shè)備均嚴格按批準計劃采購，如有變更或追加計劃，按書面通知執(zhí)行。杜絕物資盲目購進，增加庫存。第二十一條 采購合同完成后，采購部每月初編制分期付款計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批完成后由采購部按審批程序辦理付款手續(xù)，完成分期付款。第二十二條 公司采購的一切機械、設(shè)備、材料，在最后一筆款支付前，采購部必須向供貨商索要發(fā)票，由采購部會計審核結(jié)算報財務(wù)部。第七章 物資管理第二十三條 采購部驗收、管理調(diào)撥好所購物資，并經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況，管理控制庫房，迅速高效的完成本職工作。第二十四條 積極配合工程管理部門及財務(wù)部門做好每月的盤點對帳工作，做到帳物相符，帳卡相符、帳帳相符。第二十五條 貨物入庫必須嚴格檢驗，根據(jù)購買的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物的質(zhì)量，符合要求方可入庫。貨物入庫時要分類碼放整齊，保持物品的完好無損，存放合理，及時辦理入庫手續(xù)，登記有關(guān)帳卡。第二十六條 發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不予發(fā)貨，如遇特殊原因需要發(fā)貨，需得到部門經(jīng)理的審批方可出庫。發(fā)貨后要及時按發(fā)貨單辦理物品的出庫手續(xù)，登記有關(guān)帳卡。第二十七條 物品進庫后由于保管不當(dāng)及發(fā)放混亂造成的貨損貨差，其損失金額由物品保管員承擔(dān)，并通過會議決定，在工資中扣除損失金額。第二十八條 常用物品如帳蓬、
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