【文章內(nèi)容簡介】 會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。第十條市、鎮(zhèn)兩級財政部門是負責政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責。市人民政府其他有關(guān)部門依法履行對政府采購活動有關(guān)的監(jiān)督管理職責。第十一條市人民政府根據(jù)政府采購項目組織集中采購的需要設(shè)立的集中采購機構(gòu)是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導。集中采購機構(gòu)履行下列職責：(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施。(二)依法組織采購活動。(三)根據(jù)采購人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行。(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購。(五)依法辦理其他政府采購事宜。第十二條采購代理機構(gòu)與行政機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機構(gòu)不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。第十三條采購人應(yīng)當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預(yù)算。，由主管預(yù)算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經(jīng)批準的政府采購計劃一般不得調(diào)整。采購人確需調(diào)整的，應(yīng)當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構(gòu)代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構(gòu)采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督。第十五條采購人委托集中采購機構(gòu)從事政府采購活動，應(yīng)當與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。第十六條供應(yīng)商參加政府采購活動，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購監(jiān)管部門進行審核，集中采購機構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫。第十七條采購人不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應(yīng)商進行采購。第十八條政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式為輔。第十九條采購人采購貨物或服務(wù)，數(shù)額達到公開招標數(shù)額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構(gòu)提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應(yīng)當以公開招標方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。第二十條政府采購專家?guī)煊韶斦块T按財政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購專家應(yīng)當具備國家和省規(guī)定的條件。第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構(gòu)應(yīng)當在同級財政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機抽取，抽取結(jié)果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結(jié)束前應(yīng)當保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业?，財政部門應(yīng)當從上級政府采購專家?guī)熘谐槿?。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機構(gòu)可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。第二十二條政府采購專家應(yīng)當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應(yīng)當主動回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項目的評審。第二十三條采購人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購合同。采購代理機構(gòu)以采購人名義簽訂合同的，應(yīng)當提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。第二十四條政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應(yīng)當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應(yīng)當承擔賠償責任。雙方都有過錯的，各自承擔相應(yīng)的責任。第二十五條采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)當組織對供應(yīng)商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。驗收方成員應(yīng)當在驗收書上簽字，并承擔相應(yīng)的法律責任。第二十六條政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第二十七條供應(yīng)商認為采購文件、采購過程或中標、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個工作日內(nèi)依法向采購人或其委托的采購代理機構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后7個工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復，但答復的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內(nèi)依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應(yīng)當在收到投訴后30個工作日內(nèi)，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關(guān)的當事人。第二十八條財政部門應(yīng)加強對政府采購活動及采購代理機構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況。(二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能。(三)政府采購合同的履約和驗收情況。(四)政府采購專家的使用情況。(五)分散采購的組織實施情況。(六)集中采購機構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況。(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。第二十九條采購代理機構(gòu)應(yīng)實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續(xù)任職。第三十條財政部門應(yīng)建立健全對采購代理機構(gòu)的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機構(gòu)進行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實公布。第三十一條依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負有行政監(jiān)督職責的政府有關(guān)部門，應(yīng)當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監(jiān)督。第三十二條各主管部門應(yīng)加強對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)。各主管部門應(yīng)根據(jù)本辦法要求，制訂相應(yīng)的政府采購制度，并予以實施。第三十三條采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。第三十四條任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門、機關(guān)應(yīng)依照各自職責及時處理。第三十五條采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正。拒不改正的，可以停止向其支付預(yù)算資金，并相應(yīng)扣減預(yù)算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應(yīng)提請其上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分：(一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的。(二)政府采購合同的簽訂損害或繼續(xù)履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的。(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構(gòu)進行采購的。(四)應(yīng)進行集中采購而擅自進行自行采購的。第三十六條采購人應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。第三十七條供應(yīng)商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。第三十八條驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權(quán)益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。第三十九條采購代理機構(gòu)在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格。對構(gòu)成犯罪的有關(guān)責任人，依法追究刑事責任。第四十條財政部門和其他有關(guān)部門的工作人員在實施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。第四十一條本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。局采購內(nèi)控管理制度 企業(yè)采購內(nèi)部控制制度篇三為保證醫(yī)院各項物資、材料供應(yīng)及時，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。適用范圍凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。后勤用品采購管理、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。(經(jīng)部門負責人簽字，院領(lǐng)導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。、準確、適用，嚴把質(zhì)量關(guān)。避免盲目采購造成積壓浪費。，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應(yīng)對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。醫(yī)療器材采購管理:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應(yīng)明確以下事項:，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求。，規(guī)定到期不交貨的賠償條件。、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應(yīng)交回撤賬。實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數(shù)，輪流使用。局采購內(nèi)控管理制度 企業(yè)采購內(nèi)部控制制度篇四第一條為了加強我局政府采購內(nèi)部控制，規(guī)范采購與付款行為，防范采購與付款過程中的差錯與舞弊，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范——采購與付款(試行)》等法律法規(guī)，特制定本制度。第二條本制度適用于局機關(guān)各科室。對已納入政府采購范圍的采購與付款業(yè)務(wù)，還要執(zhí)行政府采購方面的有關(guān)規(guī)定。第三條單位負責人對本單位采購與付款內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及采購與付款業(yè)務(wù)的真實性、合法性負責。第四條建立采購與付款業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限，確保辦理采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。(一)成立財政局采購小組：分管領(lǐng)導任組長，局辦公室主任和局紀檢監(jiān)察室主任任副組長，采購需求科室的負責人、采購需求科室的其他人員1人為組員，財監(jiān)人員為監(jiān)督人員。采購小組負責制訂采購文件、擬定供應(yīng)商備選名單、會審(簽)采購合同條款。(二)請購與審批：由采購需求科室根據(jù)批準的預(yù)算和實際需要及時提出采購申請和計劃采購的標的物清單，報分管領(lǐng)導核準，單位負責人審批后方可辦理。(三)采購合同的訂立與審計：大宗商品須依照《合同法》簽定供貨合同，并由業(yè)務(wù)部門審查質(zhì)量技術(shù)指標，財務(wù)部門審查結(jié)算金額和付款方式，經(jīng)單位負責人審批后才能訂立。(四)采購與驗收：購入的商品須由采購人員之外的專人負責驗收，并登記相關(guān)驗收入庫記錄，再由申請人辦理領(lǐng)用手續(xù)。(五)采購、驗收與相關(guān)會計記錄：采購記錄(包括合同)由辦公室保管，驗收記錄由驗收部門保管。(六)付款審批與付款執(zhí)行：采購及驗收過程完成后，由業(yè)務(wù)部門提出付款申請，財務(wù)部門對所有的憑證、票據(jù)審核無誤，單位負責人審批后，予以辦理付款。第五條審批人應(yīng)當根據(jù)采購與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人應(yīng)當在職責范圍內(nèi)，按照審批人的批準意見辦理采購與付款業(yè)務(wù)。對于審核人超越授權(quán)范圍審批的采購與付款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理。第六條單位對于重要和技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當組織專家進行論證，集體決策，防止出現(xiàn)決策失誤而造成嚴重損失。第七條屬于政府采購范圍內(nèi)的商品采購，由業(yè)務(wù)部門牽頭、財務(wù)部門配合，按第四條第二款規(guī)定請購與審批后，由采購小組嚴格按照《政府采購法》規(guī)定要求進行辦理。第八條加強采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。每年度嚴格按照政府采購預(yù)算進行采購。建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序等作出明確規(guī)定，確保采購過程的`透明化。第九條根據(jù)規(guī)定的驗收制度和經(jīng)批準的訂單、合同等采購文件，由獨立的驗收部門或指定專人對所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，出具驗收證明。對驗收過程發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的部門或人員應(yīng)當立即向有關(guān)部門報告；有關(guān)部門應(yīng)查明原因，及時處理。第十條單位財務(wù)部門在辦理付款業(yè)務(wù)時，要對采購發(fā)票、結(jié)算憑證、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及規(guī)范性進行嚴格審核。第十一條財務(wù)部門負責定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。第十二條紀檢監(jiān)察部門要不定期檢查采購與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度是否健全，各項規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。第十三條采購與付款內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：(一)采購與付款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在采購與付款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。(二)采購與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查大宗采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批的行為。(三)有關(guān)單據(jù)