gp全套資料ep-01-經(jīng)營管理(編輯修改稿)
2024-09-21 15:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。如稽核員確認不符合事項已經(jīng)改正，且確實能防范不符合事項的再發(fā)生， 予以結案。如經(jīng)追蹤確認被稽核單位的矯正行動無法撤底改善不符合事項，則應 如實記錄的，同時回報受稽核單位及管理階層，且要求受稽核單位繼續(xù)其矯正行 動，并予以跟進。 《環(huán)境文件與記錄 管制程序》的規(guī)定進行。 附件 /記錄 附件一：內(nèi)部 GP環(huán)境稽核流程圖 附表 1：內(nèi)部 GP環(huán)境稽核計劃 YYEP01F01 附表 2：內(nèi)部 GP環(huán)境稽核日程安排表 YYEP01F02 附表 3：內(nèi)部 GP環(huán)境稽核報告 YYEP01F03 附表 4：內(nèi)部 GP環(huán)境稽核查檢表 YYEP01F04 附表 5：內(nèi)部 GP環(huán)境稽核不符合報告 (NCR) YYEP01F05 標題 內(nèi)部 GP 環(huán)境審核管理程序 文件編號 YYEP01 版 本 A 頁 次 5/5 附件 一 內(nèi)部 GP 環(huán)境審核流程圖 流程 權責 部門 相關文件 / 表單 GP 管代表 GP 管代 管理代表 管理代表處 審核員 審核員 受審核 部門 審核員 審核組長 審核員 受審核 部門 審核員 審核員 內(nèi)部審核年度計劃表 內(nèi) 審 日 程安排 審核查檢表 內(nèi)部 / 環(huán)境審核不符合報告 審核報告
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