【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 用戶(hù)群購(gòu)買(mǎi)管道天然氣的主要障礙 預(yù)測(cè)－年說(shuō)服目標(biāo)用戶(hù)群購(gòu)買(mǎi)管道天然氣的訴求點(diǎn) 預(yù)測(cè)－年廣告 /宣傳的關(guān)鍵舉措 預(yù)測(cè)－年廣告 /宣傳的投放量 市場(chǎng)狀況 居民對(duì)天然氣有一定認(rèn)知度，但持觀(guān)望 態(tài)度 目前部分小區(qū)，雖具備通氣條件，但通氣戶(hù)數(shù)不多。 大部分經(jīng)濟(jì)較好的家庭認(rèn)可天然氣，經(jīng)宣傳能積極報(bào)裝。 已具有一定的用氣規(guī)模，中低收入家庭，持觀(guān)望態(tài)度，市場(chǎng)局面逐步打開(kāi)。 市場(chǎng)氛圍較好，高收入家庭自愿報(bào)裝。 激發(fā)“攀比效應(yīng)”中低收入家庭也逐步報(bào)裝， 細(xì) 分 目標(biāo) 客戶(hù) 老樓戶(hù)、小區(qū)、購(gòu)房戶(hù)、拆遷戶(hù)、小型工福戶(hù) 小區(qū)、購(gòu)房戶(hù)、中小型工福戶(hù)、拆遷戶(hù) 小區(qū)、購(gòu)房戶(hù)、拆遷戶(hù)、大中型工福戶(hù) 目 標(biāo) 客戶(hù) 對(duì)品牌認(rèn)知、認(rèn)可 % % % 目 標(biāo) 客戶(hù) 對(duì)天然氣認(rèn)知、認(rèn)可 % % % 傳播內(nèi)容 品牌宣傳。 、文化宣傳。 天然氣優(yōu) 良特性宣傳。 優(yōu)質(zhì)服務(wù)宣傳。 天然氣使用安全性宣傳。 品牌宣傳。 文化宣傳。 天然氣優(yōu)良特性宣傳。 優(yōu)質(zhì)服務(wù)宣傳。 文化宣傳。 、優(yōu)質(zhì)服務(wù)宣傳。 、天然氣使用安全性宣傳。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁(yè) 共 29 頁(yè) 天然氣使用安全性宣傳。 傳播方式 用方式：包括新聞媒體、 宣傳資料散發(fā)、路牌燈箱廣告、小區(qū)宣傳等 入戶(hù)傳播 領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)交流宣傳。 文化傳播。 工程建設(shè)跟進(jìn)宣傳。 安全宣傳。 入戶(hù)維修服務(wù)宣傳。 、通用方式：包括新聞媒體、宣傳資料散發(fā)、路牌燈箱廣告、小區(qū)宣傳等 、用戶(hù)傳播 、領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)交流宣傳。 、文化傳播。 、工程建設(shè)跟進(jìn)宣傳。 、安全宣 傳。 、入戶(hù)維修服務(wù)宣傳。 、用戶(hù)傳播 、文化傳播。 、工程建設(shè)跟進(jìn)宣傳。 、安全宣傳。 、入戶(hù)維修服務(wù)宣傳。 投放量 預(yù)算 三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè) 開(kāi)發(fā)與通氣情況預(yù)測(cè) 業(yè)務(wù) 開(kāi)發(fā)戶(hù)數(shù) 通氣戶(hù)數(shù) 開(kāi)發(fā)日用氣量 （方 /日） 新建地產(chǎn) 工商戶(hù) 集體老戶(hù) 零散老戶(hù) 瓶裝液化氣 管道液化氣 煤氣置換 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁(yè) 共 29 頁(yè) 燃?xì)饩? 加氣站 周邊市場(chǎng) 其它 合計(jì) ．銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 業(yè)務(wù) （萬(wàn)元） 年 年 年 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 新建地產(chǎn) .萬(wàn)元 萬(wàn) 萬(wàn)元 萬(wàn)元 工商戶(hù) 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 集體老戶(hù) .萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 零散老戶(hù) 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 周邊市場(chǎng) 合計(jì) . 四、人員及資金配置計(jì)劃 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)組織建設(shè) 市場(chǎng)部建立一支高素質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，人員少而精，戰(zhàn)斗力極強(qiáng)，人員配置：主任一名，副主任一名，內(nèi)勤一名，業(yè)務(wù)員兩至三名。 切實(shí)做好燃?xì)饩咪N(xiāo)售項(xiàng)目，力爭(zhēng)有一定的銷(xiāo)售量。 ．人力資源需求計(jì)劃 部門(mén) 市場(chǎng)部 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁(yè) 共 29 頁(yè) 合計(jì) ．資金需求計(jì)劃 項(xiàng)目 廣告宣傳 萬(wàn) 萬(wàn) 萬(wàn) 萬(wàn) 公關(guān)費(fèi)用 人員費(fèi)用 . . . . 人員工資 ． ． ． ． 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 15 頁(yè) 共 29 頁(yè) 第二部分：年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 一、 年經(jīng)營(yíng)檢討與年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 年初的市場(chǎng)形勢(shì)分析 撰寫(xiě)說(shuō)明 從需求、消費(fèi)者對(duì)和管道天然氣的認(rèn)知和認(rèn)可程度、管網(wǎng)情況、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)、替代產(chǎn)品、政府關(guān)系與政策環(huán)境、氣源等因素分析 確定年初在市場(chǎng)發(fā)展周期所處階段 機(jī)遇 挑戰(zhàn) 市場(chǎng) 建成儲(chǔ)配站，管網(wǎng)全面鋪開(kāi)，具備通氣條件，房產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有政府支持。 無(wú)集體戶(hù)、無(wú)工福 戶(hù)，房產(chǎn)項(xiàng)目小、少、散，散戶(hù)認(rèn)知度差。 競(jìng)爭(zhēng) 天然氣安全、方便、潔凈。 瓶裝液化氣服務(wù)周到，天然氣無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 氣源狀況 有儲(chǔ)配站，保證氣源。 天然氣氣源保障。 管網(wǎng)條件 政府支持，工程開(kāi)工。 小區(qū)管網(wǎng)、戶(hù)外立管安裝受阻。 政府關(guān)系與政策環(huán)境 政府支持發(fā)展，房產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)工配套天然氣為必備條件。 有項(xiàng)目漏出，環(huán)保政策未出臺(tái)。 ．成員公司年市場(chǎng)的重要舉措與效果評(píng)價(jià) 重要戰(zhàn)略舉措 完成情況 效果評(píng)價(jià) 公司制定的三駕馬車(chē)齊驅(qū)并進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理思路 市場(chǎng)部、工程部、運(yùn)營(yíng)部建立了良好的溝通渠道和團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作 通過(guò)該管理思路理順了各部門(mén)之暗的工作程序，大大提高了工程施工進(jìn)度，確保工程質(zhì)量 大力宣傳天然氣知名度 完成 認(rèn)知度提升到 % 爭(zhēng)取政府政策落實(shí)到位 完成 房產(chǎn)商項(xiàng)目基本到位 規(guī)范了房地產(chǎn)界的合同 首先規(guī)范了各房地產(chǎn)公司的用戶(hù)建設(shè)費(fèi)價(jià)格，其次規(guī)范了用戶(hù)建設(shè)費(fèi)的付款方式，再次規(guī)范了房地產(chǎn)公司的合同戶(hù)數(shù) 通過(guò)房地產(chǎn)合同的規(guī)范，減少了與房地產(chǎn)公司之間的合同談判時(shí)間，提高了工作效率 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁(yè) 共 29 頁(yè) ．年全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 指標(biāo)名稱(chēng) 計(jì)量單位 年計(jì)劃 到月份 完成情況 年預(yù) 計(jì)完成 完成率（％） 收入 經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 ． % 用戶(hù)建設(shè)費(fèi)收入 萬(wàn)元 . 氣費(fèi)收入 萬(wàn)元 ． 燃?xì)馐杖? 萬(wàn)元 其他收入 萬(wàn)元 ． 回款 回款額 萬(wàn)元 用戶(hù)使用費(fèi)回款 萬(wàn)元 氣費(fèi)回款率 萬(wàn)元 液化氣回款 萬(wàn)元 往年應(yīng)收款回款 萬(wàn)元 其他收入 萬(wàn)元 回款率 % 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 年使用費(fèi)回款率 % 氣費(fèi)回款率 % 其他收入回款率 % 發(fā)展指標(biāo) 民用戶(hù)發(fā)展 戶(hù) 熱水器發(fā)展 臺(tái) 采暖爐發(fā)展 臺(tái) 工商戶(hù)發(fā)展 方 /日 民用戶(hù)安裝率 % 安裝指標(biāo) 民用戶(hù)安裝 戶(hù) 熱水器安裝 臺(tái) 采暖爐安裝 臺(tái) 工商戶(hù)安裝 方 /日 銷(xiāo)售指標(biāo) 燃?xì)庠罹? 萬(wàn)元 熱水器 萬(wàn)元 采暖爐 萬(wàn)元 液化氣 萬(wàn)元 收益及綜合指標(biāo) 收入銷(xiāo)售費(fèi)用率 ％ 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 17 頁(yè) 共 29 頁(yè) ．年全年業(yè)績(jī)指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析 序 號(hào) 常規(guī) KPI 指標(biāo) 全年指標(biāo) 截止月份完成 情況 預(yù)計(jì)年底完 成情況 超出或未完 成情況 經(jīng)營(yíng)收入 ． % 民用戶(hù)發(fā)展 % 工福戶(hù)發(fā)展 回 款 .% 民用戶(hù)安裝 .% 工福戶(hù)安裝 利潤(rùn) . .% . 年全年經(jīng)營(yíng)分析 興化燃?xì)庥邢薰局饕蝿?wù)是建好門(mén)站 ,在今年工作中，狠抓綜合管理，進(jìn)行工作作風(fēng)整合，雖說(shuō)工作作風(fēng)有了明顯的改觀(guān)，隊(duì)伍凝聚力有了較大的提高，團(tuán)隊(duì)建設(shè)得到了 加強(qiáng)，安全管理得到了肯定，但經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況總體來(lái)說(shuō)不太理想，與計(jì)劃相比，在許多指標(biāo)上相對(duì)滯后，下面就據(jù)截止月綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ,將公司主要經(jīng)營(yíng)工作具體分析如下： 一、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況： 、發(fā)展民用戶(hù)戶(hù)，與計(jì)劃發(fā)展戶(hù)超出戶(hù)；經(jīng)營(yíng)收入 .萬(wàn)元，與計(jì)劃收入萬(wàn)元相差 .萬(wàn)元；回款萬(wàn)元，與計(jì)劃回款萬(wàn)元相差萬(wàn)元；安裝戶(hù)數(shù)戶(hù)，與計(jì)劃安裝戶(hù)相差戶(hù)； 、工程全年目標(biāo) .公里的管網(wǎng)建設(shè) ,實(shí)際完成公里。 二、經(jīng)營(yíng)檢討： 、今年在政府號(hào)文件的支持下， %簽下房地產(chǎn)項(xiàng)目。 、興化燃?xì)庥邢薰臼仟?dú)資公司，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員是新招收的，基本沒(méi)有經(jīng)過(guò) 實(shí)戰(zhàn)的鍛煉，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)、開(kāi)發(fā)技巧、溝通能力還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 三、后兩個(gè)月工作展望： 根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)