20xx年公司內部管理規(guī)章制度員工手冊公司內部管理制度規(guī)則(8篇)(編輯修改稿)
2025-08-06 19:09 本頁面
【文章內容簡介】 位，你會選擇哪個，理由是什么？，關于變與不變的觀點，談自己的看法吧。大致是這樣子，我都胡吹亂扯的，也不知道自己在說啥，bs一下自己，恩?？隙]希望了。bless 其他xdjm吧，呵呵公司內部管理規(guī)章制度員工手冊 公司內部管理制度規(guī)則篇五為規(guī)范分公司網絡的使用，減少病毒對網絡的侵害，確保計算機網絡的穩(wěn)定運行，特制定本規(guī)定：1．嚴禁私自將微機接入信息網絡，需要接入新的微機時，必須通知科技中心，以便將新入網的微機在網絡管理系統(tǒng)中進行登記。2．每臺入網微機必須安裝etman客戶端軟件，由信息中心將微機的網卡mac地址與ip地址進行綁定。3．每臺入網微機的工作組和計算機名稱必須規(guī)范，能夠顯示該微機所在部門和責任人。4．如微機涉及公司機密，由微機責任人申請，所在部門領導和分公司總經理簽字，經信息中心備案，進行ip地址保護，不受etman軟件監(jiān)督。該微機的安全由微機責任人和所在部門領導負責。5．不得更改微機的`硬件配置，不得擅自更改微機的操作系統(tǒng)，嚴禁設置不帶口令的完全共享。6．不得安裝與工作無關的游戲、股票等軟件，更不得安裝使用用于攻擊和竊取用途的黑客及木馬軟件。工作時間不得使用微機從事與工作無關的事宜。7．必須安裝科技中心指定的防病毒、網絡管理客戶端、網絡安全等軟件。8．必須將與工作相關的重要文件及數據保存兩份以上的備份，以防丟失。9．嚴禁私自設置internet各種代理服務。，只能訪問與自己工作相關的內容，不得進行與工作無關的操作；對于電子郵件的附件，應經過防病毒軟件殺毒后，才能打開；不收取陌生郵件。11．科技中心網絡值班人員必須隨時通過etman對網絡進行監(jiān)督，將網絡的異常報警記錄在值班日志里，并通知相關人員處理。，其它用戶均為管理用戶和一般用戶。13．科技中心的管理用戶和一般用戶如需對終端用戶進行遠程指導和遠程維護，需要請示部門領導批準，由超級用戶分配指定的權限，工作結束超級用戶應立即將權限收回。公司內部管理規(guī)章制度員工手冊 公司內部管理制度規(guī)則篇六一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉帳支票)后，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。二、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。三、嚴格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。四、嚴格執(zhí)行銀行支票的領用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經法人代表批準，并辦理借用支票的登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領用人均應在規(guī)定的時間內到財務部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發(fā)票或單據一并報帳。未使用的，則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據時，需蓋財務印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必須是專章專用，不得將財務專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。三、財務專用印鑒的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經濟損失的，要追究印鑒保管人員的責任。一、現(xiàn)金會計必須認真細致審核原始單據，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據應予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。二、加強對庫存現(xiàn)金的管理，單位公務借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。為了加強財務開支管理，嚴格財務監(jiān)督，規(guī)范財務開支審批制度，特制定以下管理辦法：一、財務開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費用，用于發(fā)展業(yè)務。二、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。三、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據初審，合格后，填費用報銷單，經財務部門審核后，報法人代表審批，財務報銷時間定在每周一和周四兩天。四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置，并持采購單、發(fā)票報銷。五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準后方可報銷。六、財務人員應根據合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。一、加強對借款的管理，嚴格控制借款數額，原則上借款只用于本單位公務需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制。職工個人借款的，其借款數額不得超過本月該員工的工資額。三、用于單位公務需要的，經辦人員需填制正式借款借據，寫明具體原因，還款時間。四、無論是本單位公
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