【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 貼 20 元。 員工每人每天按 80 元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù) 計(jì)算 。副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷，所住賓館不得超過(guò)三星級(jí)。 住勤伙食補(bǔ)貼，每人每天 20 元標(biāo)準(zhǔn)。 市內(nèi)交通補(bǔ)貼，每人每天 10 元標(biāo)準(zhǔn)。 公差人員報(bào)銷差旅費(fèi)，必須在回公司五天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。 六、物資采購(gòu)規(guī)定 各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測(cè)，于每年十二月中旬編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)室審核。 計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃或報(bào)財(cái)務(wù)室審核。 財(cái)務(wù)室對(duì)各部門采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的計(jì)劃交行政部門監(jiān)督實(shí)施。 采購(gòu)價(jià)值在 500 元以上 的物品要有 2 人以上共同辦理 。大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，必須向 3 家以上供應(yīng)商摸底詢價(jià)，并簽定供貨協(xié)議。 計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。 采購(gòu)人員采購(gòu)物資付款，價(jià)值在 500 元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款 。價(jià)值在 500 元以下的，可以支付現(xiàn)金。 轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購(gòu)人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購(gòu)人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對(duì)方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。 物資采購(gòu)價(jià)值超過(guò) 500 元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財(cái)務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。 七、公文及合同的管理規(guī)定 以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。 以公司名義對(duì)內(nèi)、對(duì)外簽定的合同，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時(shí)備查。 八、財(cái)務(wù)審批、報(bào)銷規(guī)定 公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報(bào)銷手續(xù)。 公司員工報(bào)銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人 — 部門經(jīng)理簽字 — 總經(jīng)理簽字 — 出納付款。 上述開(kāi)支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽。 員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。 公司內(nèi)部管理規(guī)章制度【篇 4】 一、制定目的： 為了加強(qiáng)本公司的銷售管理，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標(biāo)，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效，更好的收回賬款，特制定本制度。 二、適用范圍： 凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。 三、銷售人員工作職責(zé)： 銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)行政及財(cái)務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成下列各項(xiàng)工作職責(zé)： 1)負(fù)責(zé)完成公司所制定的年度銷售目標(biāo)。 2)對(duì)外務(wù)必樹(shù)立公司形象，維護(hù)公司利益，代表公司與客戶進(jìn)行商務(wù)洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。 3)對(duì)于本公司的銷售計(jì)劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄露 。如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。 4)嚴(yán)禁以不正當(dāng)手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁哄抬物價(jià)、擾亂市場(chǎng)，嚴(yán)禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實(shí)，一律辭退。 5)貨款處理： ① 收到貨款應(yīng)當(dāng)日交到公司財(cái)務(wù)。 ② 不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。 6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn) 品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時(shí)與財(cái)務(wù)部門核對(duì)各客戶的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時(shí)催收尾款。 7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動(dòng)態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來(lái)客戶良好的人際關(guān)系。收集市場(chǎng)需求量的變化、同行業(yè)價(jià)格變化的資料，客戶對(duì)我公司的評(píng)價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。 8)及時(shí)了解客戶項(xiàng)目的進(jìn)度，每日生產(chǎn)、銷售量及時(shí)上報(bào)至統(tǒng)計(jì)人員。 9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。 四、統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)： 1)及時(shí)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)過(guò)磅員上報(bào)的每日過(guò)磅單據(jù)。 2)設(shè)立單獨(dú)的合同臺(tái)賬，包括： a、合同名稱 b、瀝青混合料型號(hào)、單價(jià) c、付款方式 d、合同簽訂人信息。 3)對(duì)每個(gè)合同所用瀝青混合料型號(hào)、數(shù)量、做好臺(tái)賬。 4)針對(duì)每個(gè)合同的付款方式和工程進(jìn)度，及時(shí)通知該合同的負(fù)責(zé)人進(jìn)行賬款的催要。 5)次月 5 日前上交單月工地各統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 銷售人員考核辦法及獎(jiǎng)勵(lì)辦法 一、制定目的：為激勵(lì)銷售人員的工作用心性，鼓勵(lì)先進(jìn)，從而提高公司的整體績(jī)效，特制定本辦法。 二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。 三、銷售人員的考核、獎(jiǎng)勵(lì)及處罰： 考核方法及獎(jiǎng)勵(lì)方法： ① 獎(jiǎng)勵(lì)金額為單個(gè)項(xiàng)目瀝青混 合料銷售數(shù)量 (噸 )x 元 。 ② 項(xiàng)目按照合同進(jìn)行付款，每一次付款到期后不超過(guò)一個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為節(jié)點(diǎn)銷售瀝青混合料數(shù)量 (噸 )x 元 x50%。 ③ 最后一次付款到期后不超過(guò)三個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為銷售瀝青混合料總量 x 元x50%。 ④ 最后一次付款到期后不超六個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為銷售瀝青混合料總量 x元 x30%。 ⑤ 最后一次付款到期后超過(guò)六個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，不再給付剩余 20%的獎(jiǎng)勵(lì)金額。 ⑥ 最后一次付款到期后超過(guò)六個(gè)月沒(méi)有收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，酌情處罰。 公司內(nèi)部管 理規(guī)章制度【篇 5】 第一章一般規(guī)定 第一條 對(duì)本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進(jìn)行管理。 第二條 原則上，銷售人員每日按時(shí)上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長(zhǎng)期出差或深夜回到者除外。 第三條 銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時(shí)，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費(fèi) x 元。 第四條 部門主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費(fèi)用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理 __元，副經(jīng)理__元，一般人員 __元。 第五條 銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費(fèi)用，以實(shí)報(bào)實(shí)銷為原則，但事先須提交費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 第六條 銷售人員對(duì)特殊客戶實(shí)行優(yōu)惠銷售時(shí)，須填寫 “ 優(yōu)惠銷售申請(qǐng)表 ” ，并呈報(bào)主管批準(zhǔn)。 第二章銷售人員職責(zé) 第七條在銷售過(guò)程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定： (一 )注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到 。 (二 )嚴(yán)守公司經(jīng)營(yíng)政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定等商業(yè)秘密 。 (三 )不得理解客戶禮品和招待 。 (四 )執(zhí)行公務(wù)過(guò)程中，不能飲酒 。 (五 )不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款 。 (六 )工作時(shí)光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。 第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括： (一 )向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計(jì)使用注意事項(xiàng) 。 (二 )向客戶說(shuō)明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征 。 (三 )處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題 。 (四 )會(huì)同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報(bào)上級(jí)主管： 客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映 。 客戶對(duì)價(jià)格的反映 。 用戶用量及市場(chǎng)需求量 。 對(duì)其他品牌的反映和銷量 。 同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)信用 。 新產(chǎn)品調(diào)查。 (五 )定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫(kù)存、貨款回收及其他經(jīng)營(yíng)狀況 。 (六 )督促客戶訂貨的進(jìn)展 。 (七 )提出改善質(zhì)量、營(yíng)銷方法和價(jià)格等方面的推薦