【文章內(nèi)容簡介】 貼 20 元。 員工每人每天按 80 元標準住宿，出差住宿按天數(shù) 計算 。副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。 住勤伙食補貼，每人每天 20 元標準。 市內(nèi)交通補貼，每人每天 10 元標準。 公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。 六、物資采購規(guī)定 各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。 計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。 財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。 采購價值在 500 元以上 的物品要有 2 人以上共同辦理 。大宗用品或長期需用的物資，必須向 3 家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。 計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可采購。 采購人員采購物資付款，價值在 500 元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款 。價值在 500 元以下的，可以支付現(xiàn)金。 轉賬支票結賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。 物資采購價值超過 500 元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務室審查，經(jīng)批準后，方可付款。 七、公文及合同的管理規(guī)定 以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。 以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。 八、財務審批、報銷規(guī)定 公司各部門應根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。 公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人 — 部門經(jīng)理簽字 — 總經(jīng)理簽字 — 出納付款。 上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。 員工個人因私借款一律不予批準。 公司內(nèi)部管理規(guī)章制度【篇 4】 一、制定目的： 為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。 二、適用范圍： 凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。 三、銷售人員工作職責： 銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責： 1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。 2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經(jīng)公司領導簽字蓋章后方可生效。 3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露 。如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。 4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。 5)貨款處理： ① 收到貨款應當日交到公司財務。 ② 不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。 6)務必全面了解本公司的產(chǎn) 品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。 7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質量、服務等的資料。用心發(fā)展新客戶。 8)及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。 9)執(zhí)行公司所交付的相關事宜。 四、統(tǒng)計人員職責： 1)及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。 2)設立單獨的合同臺賬，包括： a、合同名稱 b、瀝青混合料型號、單價 c、付款方式 d、合同簽訂人信息。 3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。 4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。 5)次月 5 日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。 銷售人員考核辦法及獎勵辦法 一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。 二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。 三、銷售人員的考核、獎勵及處罰： 考核方法及獎勵方法： ① 獎勵金額為單個項目瀝青混 合料銷售數(shù)量 (噸 )x 元 。 ② 項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量 (噸 )x 元 x50%。 ③ 最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量 x 元x50%。 ④ 最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量 x元 x30%。 ⑤ 最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余 20%的獎勵金額。 ⑥ 最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。 公司內(nèi)部管 理規(guī)章制度【篇 5】 第一章一般規(guī)定 第一條 對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。 第二條 原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜回到者除外。 第三條 銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費 x 元。 第四條 部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理 __元，副經(jīng)理__元，一般人員 __元。 第五條 銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實施。 第六條 銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫 “ 優(yōu)惠銷售申請表 ” ，并呈報主管批準。 第二章銷售人員職責 第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定： (一 )注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到 。 (二 )嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密 。 (三 )不得理解客戶禮品和招待 。 (四 )執(zhí)行公務過程中，不能飲酒 。 (五 )不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款 。 (六 )工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。 第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括： (一 )向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設計使用注意事項 。 (二 )向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征 。 (三 )處理有關產(chǎn)品質量問題 。 (四 )會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管： 客戶對產(chǎn)品質量的反映 。 客戶對價格的反映 。 用戶用量及市場需求量 。 對其他品牌的反映和銷量 。 同行競爭對手的動態(tài)信用 。 新產(chǎn)品調(diào)查。 (五 )定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況 。 (六 )督促客戶訂貨的進展 。 (七 )提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦