【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 名優(yōu)茶品研制創(chuàng)新進(jìn)程，提升茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平。 綜上，綠茶占據(jù)國(guó)際、國(guó)內(nèi)茶葉市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，年均需求增長(zhǎng) 5%～ 7%，市場(chǎng)空間大； XXX 縣 優(yōu)越的產(chǎn)地環(huán)境為具有地方特色綠茶品種 XXX 綠茶茶奠定了良好的內(nèi)在品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)科學(xué)、合理的營(yíng)銷策略和銷售方案，完全可以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售目標(biāo)。 第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 按照 XXX 縣 乃至 XXX 州茶業(yè)的發(fā)展需求，結(jié)合項(xiàng)目建 設(shè)單位的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，本項(xiàng)目建設(shè)以新建 XXX綠茶茶為主的茶葉深加工生產(chǎn)線為主，配套實(shí)施土建、配套公用工程和產(chǎn)品質(zhì)量自查體系等建設(shè)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 200 噸的 XXX綠茶茶為主的生產(chǎn)與銷售目標(biāo)。 建設(shè)規(guī)劃和布局 （ 1）土建工程 征地 30 畝，完成 6500m2加工車間、庫(kù)房、辦公樓、實(shí)驗(yàn)室等土建工程的建設(shè)（詳見(jiàn)附圖 2，總平面布置圖）；配套實(shí)施 XXX綠茶茶加工所需的水、電、路、綠化、信息網(wǎng)絡(luò)、環(huán)保等公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；完成 5000 平方米的廠區(qū)綠化。 （ 2）生產(chǎn)設(shè)備 購(gòu)置 29 臺(tái)（套），完成 XXX 綠茶茶加工的自動(dòng)化生產(chǎn)線安裝，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 20 萬(wàn)公斤 XXX綠茶茶的建設(shè)目標(biāo)。 （ 3）質(zhì)量檢測(cè) 建立茶葉加工原料、成品質(zhì)量檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)室，構(gòu)筑質(zhì)量自測(cè)體系。 此外，在企業(yè)內(nèi)部開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員素質(zhì)；制定質(zhì)量管理制度與措施。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 工藝流程 XXX 綠茶茶系 XXX 縣 地方特色綠茶品種，按照附圖 3 中的XXX 綠茶茶加工工藝流程進(jìn)行生產(chǎn)。 加工技術(shù)要點(diǎn) 在 XXX綠茶茶的加工過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格掌握以下的技術(shù)要點(diǎn)： （ 1）烘炒溫度 85～ 90℃，時(shí)間 10～ 15 分鐘； （ 2）揉捻 10 分鐘； （ 3）濕球重 4 克 ，干球重 克，直徑 18～ 20 毫米； （ 4）烘烤溫度 70～ 80℃，時(shí)間 5～ 6 小時(shí)； （ 5）揮鍋溫度 50～ 60℃，時(shí)間 15～ 20 分鐘。 原料要求 （ 1） XXX 綠茶毛尖茶 采收優(yōu)質(zhì)春茶獨(dú)芽（含中葉包芽），芽質(zhì)柔軟細(xì)嫩顯毫，寬長(zhǎng)一致，芽長(zhǎng) ～ 2cm，不帶夾蒂、碎片，無(wú)病斑，均勻，新鮮，凈度好。 （ 2） XXX 綠茶茶 一芽一葉初展優(yōu)質(zhì)茶青，葉質(zhì)細(xì)嫩（精品 XXX綠茶茶），或一芽二葉初展，少量幼嫩對(duì)夾葉（ XXX綠茶茶），無(wú)紫葉，無(wú)病斑，均勻，新鮮，凈度好。 產(chǎn)品外觀與質(zhì)量要求 （ 1）感觀 ― ― XXX綠茶毛尖：條索關(guān)，緊結(jié)、曲卷、重實(shí)，綠潤(rùn)顯毫，無(wú)夾雜物。 ―― XXX綠茶茶：球狀，緊圓均勻，光滑有亮，球體直徑 18～20mm，重量 177。 ，其中精品 XXX綠茶茶色澤為銀灰墨綠、露毫， XXX 綠茶茶色澤為銀灰墨綠。 （ 2）內(nèi)質(zhì) ―― XXX綠茶毛尖：香氣為栗清香，滋味鮮爽醇和，湯色綠黃明亮，葉底嫩勻鮮活。 ―― XXX綠茶茶：香氣清香持久，滋味鮮爽回甘，湯色綠黃明亮，葉底黃綠勻整，其中精品 XXX 綠茶茶的葉底還應(yīng)鮮活。 （ 3）理化指標(biāo) XXX綠茶茶，包括 XXX綠茶毛尖茶、精品 XXX綠茶茶須達(dá)到表 6－ 1 所列各項(xiàng)理化指標(biāo)。 表 6－ 1 XXX綠茶茶系列成品茶理化、衛(wèi)生指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 1 水分 g 100g1 ≤ 2 砷（ As） mg kg1 ≤ 3 鉛（ Pb） mg kg1 ≤ 4 銅（ Cu） mg kg1 ≤ 5 六六六 mg kg1 不得檢出 6 DDT mg kg1 不得檢出 （ 4）取樣、測(cè)定方法 ―― 取樣：按 GB/T8302 的規(guī)定執(zhí)行。 ―― 感觀要求：按 GB/T1015 規(guī)定的方法進(jìn)行品評(píng)。 ―― 水分：按 GB/T8304 規(guī)定 的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。 ―― 衛(wèi)生指標(biāo)：按 中相應(yīng)的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) XXX 綠茶茶所需的原料茶生產(chǎn)按照《無(wú)公害食品 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》（ NY/T 5018— 2020）、《無(wú)公害食品茶葉產(chǎn)地環(huán)境條件》（ NY/T 5020— 2020）標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行；加工車間和配套水、電、綠化、環(huán)保等硬件設(shè)施建設(shè)執(zhí)行《無(wú)公害食品 茶葉加工技術(shù)規(guī)程》，加工車間的建設(shè)要求使用年限 50 年，滿足國(guó)家有關(guān)建筑質(zhì)量要求。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 項(xiàng) 目建設(shè)分別完成加工車間、庫(kù)房、實(shí)驗(yàn)室和配套的道路、綠化、圍墻等公用工程，其中： （ 1）粗加工車間 1000m2，精加工車間 1000 m2，建筑耐火等級(jí)二級(jí)，屋面防水等級(jí) II 級(jí)，門式鋼架結(jié)構(gòu)； （ 2）攤青間 1200 m2，磚混結(jié)構(gòu)； （ 3）成品庫(kù)冷藏間 600m2，掛架結(jié)構(gòu)； （ 4）茶葉檢測(cè)評(píng)審用房 800 m2，磚混結(jié)構(gòu)； （ 5）廠區(qū)綠化 5000 m2； （ 6）圍墻（高 2 m） 1500 m； （ 7）廠區(qū)道路 900 m 硬化。 設(shè)備 根據(jù)茶葉加工需求，項(xiàng)目建設(shè)需購(gòu)、安 34 臺(tái)（套）設(shè)備，其中 29 臺(tái)（套） 為 XXX 綠茶茶加工生產(chǎn)線設(shè)備， 4 臺(tái)（套）為公用設(shè)備（表 62）。 表 6－ 2 項(xiàng)目建設(shè)設(shè)備購(gòu)置清單 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺(tái) /件） 一 加工設(shè)備 1 80 型殺青機(jī) 4 臺(tái) 2 110 型滾筒殺青機(jī) 4 臺(tái) 3 熱風(fēng)爐烘干機(jī) 2 臺(tái) 4 名茶微烘機(jī) 2 臺(tái) 5 40 型揉捻機(jī) 4 臺(tái) 6 30 型揉捻機(jī) 4 臺(tái) 7 265 型揉捻機(jī) 4 臺(tái) 8 抽排風(fēng)系統(tǒng) 2 套 9 冷凍機(jī)組 1 套 10 包裝機(jī) 1 套 11 檢測(cè)設(shè)備 1 套 二 公用設(shè)備 1 供電設(shè)施（含變壓器） 1 套 2 供水設(shè)施（含抽水及管道 安裝） 1 套 3 成品貨柜運(yùn)輸車 1 臺(tái) 4 面包車 1 臺(tái) 科技措施 （ 1）原料生產(chǎn)無(wú)公害化措施 對(duì)原料茶生產(chǎn)和加工環(huán)境進(jìn)行產(chǎn)地環(huán)境認(rèn)證，提出產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)方案與措施。 在項(xiàng)目建設(shè)單位自有的原料茶基地上，采用堆漚腐熟的有機(jī)肥料、生物農(nóng)藥，控制生物農(nóng)藥的施用量，全面實(shí)施有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；采取合同收購(gòu)的方法，向當(dāng)?shù)夭鑸?chǎng)提出有機(jī)茶原料訂單，為項(xiàng)目建設(shè)單位提供有機(jī)茶原料，加工高品質(zhì)的精制 XXX綠茶茶，供應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)。 與各茶場(chǎng)簽訂定購(gòu)合同，派遣技術(shù)人員，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)，在原料茶生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán) 格按照無(wú)公害茶葉生產(chǎn)的技術(shù)要求， 進(jìn)行茶葉生產(chǎn)管理，確保項(xiàng)目產(chǎn)品中重金屬含量、農(nóng)藥殘留等達(dá)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)要求。 （ 2）清潔化加工技術(shù) 在 XXX綠茶茶加工過(guò)程中，嚴(yán)格按照清潔生產(chǎn)的技術(shù)要求，組織生產(chǎn)，避免對(duì)成品茶和環(huán)境造成污染。 其它 通過(guò)人才引進(jìn)、聯(lián)合開(kāi)發(fā)等方式，對(duì) XXX綠茶茶加工工藝進(jìn)一步總結(jié)、提煉，形成企業(yè)自身獨(dú)特的 XXX綠茶茶加工工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高成品茶的外觀品質(zhì)與內(nèi)在質(zhì)量。同時(shí)，利用梵凈山特殊的地理標(biāo)志，開(kāi)展新茶品的創(chuàng)新研制。 實(shí)施進(jìn)度安排 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)和質(zhì)量要求，經(jīng) 詳細(xì)計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)期時(shí)間為 6 個(gè)月，其階段目標(biāo)任務(wù)如表 6－ 3 所示。 第七章 投資概算及資金來(lái)源 投資概算依據(jù) 概算依據(jù) XXXXXX 州 XXX 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司擬建的 XXX 縣 XXX茶葉加工廠 項(xiàng)目主要任務(wù)；一是完成茶葉精深加工車間及有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；二是購(gòu)置設(shè)備及安裝完成生產(chǎn)線的建設(shè)，達(dá)到年 產(chǎn) 200 噸精品茶葉的生產(chǎn)能力。該項(xiàng)目建設(shè)期為二年，項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期第一年擬定達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 70%，第二年完全達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅擬定免征。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、實(shí)施進(jìn)度及相關(guān) 的價(jià)格水平作為本項(xiàng)目投資估算的依據(jù)。 項(xiàng)目概算計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)廠家的報(bào)價(jià)、當(dāng)前建筑行業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等確定該項(xiàng)目總投資 3000 萬(wàn)元，其中建設(shè)期固定資產(chǎn)投資 2020 萬(wàn)元，建設(shè)期資金占用費(fèi) 3 萬(wàn)元，生產(chǎn)期需投入流動(dòng)資金 220 萬(wàn)元，投資進(jìn)度為第一年投資 354 萬(wàn)元，第二年投資 238 萬(wàn)元，主要用于生產(chǎn)廠房投資、設(shè)備購(gòu)置、公用工程等投資。項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期第一年需投入流動(dòng)資金 187 萬(wàn)元，第二年需投入流動(dòng)資金 33 萬(wàn)元。 投資概算 固定資產(chǎn)投資概算 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資概算為 2020 萬(wàn)元，主要包括以下幾個(gè)方面。 1．土建工程投資， 2．新購(gòu)設(shè)備及安裝， 3．其它投資， 4．建設(shè)期資金占用費(fèi)。 土建工程投資 368 萬(wàn)元 詳見(jiàn)附表 2— 1，土建工程投資明細(xì)表。 設(shè)備投資 155 萬(wàn)元 詳見(jiàn)附表 2— 2，設(shè)備投資明細(xì)表。 其它投資 66 萬(wàn)元 培訓(xùn)費(fèi)：投資 8 萬(wàn)元；項(xiàng)目前期費(fèi)：投資 8 萬(wàn)元；勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)：投資 20 萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)： 28 萬(wàn)元（其中：基本預(yù)備費(fèi)，按以上投資額 3%計(jì)，投資 17 萬(wàn)元；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用，按以上投資額2%計(jì)，投資 11 萬(wàn)元）。 建設(shè)期利息 項(xiàng)目建設(shè)期年資金占用利率為 %計(jì)，建設(shè)期資金占用費(fèi)為3 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金概算 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，分項(xiàng)詳細(xì)估算，項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期需投入流動(dòng)資金 220 萬(wàn)元，其中生產(chǎn)期第一年需投入流動(dòng)資金 187萬(wàn)元，第二年需投入流動(dòng)資金 33 萬(wàn)元，以后逐車滾動(dòng)使用。 通過(guò)以上詳細(xì)估算，該項(xiàng)目總投資為 3000 萬(wàn)元。 資金來(lái)源 該項(xiàng)目所需的資金來(lái)源，主要由以下方面籌措。 申請(qǐng)農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 本項(xiàng)目申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目貸款 140 萬(wàn)元，按農(nóng)發(fā)有關(guān)文件要求其中有償資金 105 萬(wàn)元，無(wú)償資金 35 萬(wàn)元。 公司自籌資金 本項(xiàng)目實(shí)施公司自籌資金 550 萬(wàn)元，主要用于土建工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工程。 銀行貸款資金 項(xiàng)目需申請(qǐng)銀行貸款資金 122 萬(wàn)元，主要用于生產(chǎn)期作流動(dòng)資金投入。 資金的使用和管理 財(cái)政資金使用和管理 本項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金 140 萬(wàn)元，為充分發(fā)揮資金的使用效益，資金的使用和管理必須嚴(yán)格按照農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款管理原則，即?？顚Ｓ茫瑢？詈怂悖瑢Ｈ斯芾?，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及應(yīng)完成的任務(wù)安排資金的投放。 財(cái)政有償資金使用和管理 按農(nóng)發(fā)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目有償資金為 105 萬(wàn)元，主要用于精制茶加工設(shè)備的購(gòu)置。目前公司擁有總投資 467 萬(wàn)元的已建成上網(wǎng)發(fā)電為 1000 千瓦的電站，可用電站抵押，保證財(cái)政有償資金的安全。 本項(xiàng)目有償資金的償還可從項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)中償還，經(jīng)詳細(xì)測(cè)算，項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期第二年便可還清財(cái)政有償資金。 財(cái)政無(wú)償資金使用和管理 本項(xiàng)目財(cái)政無(wú)償資金為 35 萬(wàn)元，主要用于人員培訓(xùn)，項(xiàng)目前期費(fèi)和項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，并完全按農(nóng)發(fā)項(xiàng)目的要求進(jìn)行報(bào)賬管理。 銀行貸款的使用管理及還 款計(jì)劃 本項(xiàng)目銀行貸款主要用于流動(dòng)資金，還款可從項(xiàng)目每年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)中償還。經(jīng)估算， 年可收回全部投資。 自籌資金使用管理 本項(xiàng)目公司自籌資金主要用于土建工程、土地征撥等投資，資金的管理完全按公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定和評(píng)價(jià)方法，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目建設(shè)期 2 年；項(xiàng)目效益發(fā)揮期 15 年；項(xiàng)目建設(shè)期資金占用費(fèi) %；生產(chǎn)期流動(dòng)資金貸款利率為 ％；項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 2020 萬(wàn)元；項(xiàng)目流動(dòng)資金為 220 萬(wàn)元；項(xiàng)目建設(shè)期資金占用費(fèi)利息為 3 萬(wàn)元；項(xiàng)目基