深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問公司內(nèi)審培訓6(編輯修改稿)
2025-06-25 10:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)審員培訓資料 (4) P 12/16 ISO9001 條款 審核內(nèi)容 Y/N 檢驗結(jié)果 糾正要素編號 (1) 查 1~2 名銷售部員工是否理解公司品質(zhì)政策及目標 ?詢問其是如何來確保公司 品質(zhì)政策 (目標 )的有效實施 ? (1) 部門經(jīng)理是否清楚銷售部在質(zhì)量管理體系中的主要質(zhì)量職責 ? (2) 銷售部是如何實施內(nèi)部溝通的 ?(與部門經(jīng)理談話 20 分鐘 ) (1) 是否按程序規(guī)定進行了合同評審 , 合同評審結(jié)果與訂審要求不一致是否與客戶溝通 ?(抽查2020 年 16 月合同評審記錄 3 份 ) (2) 顧客特殊要求或公司未生產(chǎn)過的產(chǎn)品是否有顧客的書面要求文件 , 是否在企業(yè)中進行了傳遞 、 溝通和評審 ?(詢問和抽查 2020 年 16 月有關記錄 23 份 ) (3) 合同的更改是否與顧客溝通並再次進行評審並按文件規(guī)定傳遞給相關部門 ?(查 2 份合同修改記錄 ) (4) 查 23 份合同評審記錄是否妥善保存 ? (5)來自顧客的投訴是否及時答復 ?(查顧客投訴處理記錄 3 份 ) (1) 每月 25 日前是否編制下月交貨產(chǎn)品一覽表並簽發(fā)有關部門 ?(查 2020 年各月交貨產(chǎn)品一覽表 ) (2) 查 23 份出貨記錄 , 是否與合同評審結(jié)果一致 ? 若不一致是否有相關記錄 ? (3) 查成品庫的管理 . a 抽查 23 份 2020 年 3 月進出庫臺帳 . b 抽查庫存成品四機種帳 、 卡 、 物相符 . c 觀察庫存條件 、 標識情況 . d 與倉庫保管員交談了解對儲存期限有否要求及超期后如何處理 . 編制 :______________ 審核 :_______________ 審核策劃與準備 附 件 5/8 附件 5 按要素編寫檢查表例 內(nèi)審核查表 審核要素 不合格品控制 () 編制日期 :_____________ 內(nèi)審員培訓資料 (4) P 13/16 審核部門 審核內(nèi)容 檢驗結(jié)果 糾正要素編號 品管部 工程部 制造部 采購部 倉庫 業(yè)務部 1 進貨檢驗中不合格品是如何處理的 , 不合格品的處理是否經(jīng)相關權責人確認 ?(抽查2020 年下半年 “特采申請單 ”3 份的處理過程 ) 2 成品檢驗中不合格品是如何處理
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