醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)報(bào)告格式(編輯修改稿)
2025-04-15 01:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 金有獎(jiǎng)金外支付事項(xiàng)，未能?？顚Ｓ?，體現(xiàn)出對(duì)職工的有效激勵(lì)。 部分科室獎(jiǎng)金管理不嚴(yán)格，人員工作更替時(shí)帳目交接不全或記錄不全，，無(wú)相關(guān)記錄?！ 】剖要?jiǎng)金管理人員獎(jiǎng)金發(fā)放、結(jié)余記錄不完善，缺乏連續(xù)性?！ x醫(yī)院對(duì)科室主任實(shí)行單獨(dú)獎(jiǎng)勵(lì)政策，對(duì)是否再分配科室獎(jiǎng)金無(wú)明確規(guī)定，各科室主任基本都參與了科室獎(jiǎng)金分配?！ x醫(yī)院薪酬管理缺乏系統(tǒng)性和全局性，未形成規(guī)范的績(jī)效考核、薪酬管理方法與機(jī)制?！ ≡摢?jiǎng)金管理方式，現(xiàn)金的安全性、完整性存在一定風(fēng)險(xiǎn)。獎(jiǎng)金分配模式在一定程度上削弱了xx醫(yī)院獎(jiǎng)金支出與績(jī)效激勵(lì)的正相關(guān)性。工資總量與職工對(duì)單位的認(rèn)同感和滿意度存在較大落差?！ ∷?、內(nèi)部往情況 五、主要投資狀況 醫(yī)療專用設(shè)備投資情況 2022年，XX醫(yī)院購(gòu)買醫(yī)療專用設(shè)備14項(xiàng)，具體項(xiàng)目如下表： 2022年醫(yī)用設(shè)備投資項(xiàng)目表 設(shè)備名稱 數(shù)量(臺(tái)) 金額(元) 備注 電腦胎兒監(jiān)護(hù)儀 1 乳腺掃描儀、治療儀 2 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 3 全自動(dòng)生化分析儀 1 臺(tái)式電子血壓計(jì) 1 醫(yī)用高濃度Q3發(fā)生器 1 束光器、胸片架等 1 大修 醫(yī)學(xué)影象工作站 1 數(shù)字腦電圖儀 1 麻醉機(jī) 1 洗片機(jī) 1 徠米2022石臘切片機(jī) 1 嬰兒培養(yǎng)箱、黃疸測(cè)試儀等 4 微量元素分析儀 1 04年遺留 合計(jì) 20 2022年18月份醫(yī)療專用設(shè)備投資6項(xiàng)，其中：百勝全自動(dòng)數(shù)字彩超儀一臺(tái)，嬰兒培養(yǎng)箱一臺(tái)，聯(lián)想多媒體工作臺(tái)一臺(tái)，病理圖像分析系統(tǒng)一套，機(jī)械手術(shù)臺(tái)一臺(tái)，綜合產(chǎn)床一臺(tái)?！ ⊙由鞂徲?jì)項(xiàng)目：XX醫(yī)院與其他個(gè)人投資的`氬氦刀中心，以該中心收益逐步收回投資額并分紅。石油醫(yī)院投資規(guī)劃，以氬氦刀為龍頭，全面開(kāi)展腫瘤高新治療，使腫瘤中心目標(biāo)實(shí)現(xiàn)三個(gè)三，即日住院人數(shù)平均超過(guò)30人，每月收入30萬(wàn)，每周氬氦刀手術(shù)超過(guò)3臺(tái)。實(shí)際情況是，自2022年5月中心成立以來(lái)，04年收入30萬(wàn)元，，嚴(yán)重偏離投資規(guī)劃，以目前經(jīng)營(yíng)效果，考慮國(guó)家規(guī)定的電子產(chǎn)品使用年限(5年)，新技術(shù)的出現(xiàn)等因素，該投資未來(lái)可收回金額風(fēng)險(xiǎn)巨大，希望XX醫(yī)院采取積極的經(jīng)營(yíng)策略或及時(shí)處理，避免損失進(jìn)一步擴(kuò)大?！ 【S修項(xiàng)目 2022年XX醫(yī)院建筑維修及裝修項(xiàng)目19項(xiàng)，包括食堂裝修、房屋維修、體檢中心裝修、給水搶修、門(mén)診樓兒科病房裝修等項(xiàng)目。2022年18月份，完成食堂維修、屋面維修、婦產(chǎn)科裝修、門(mén)診樓及行政樓防水工程等項(xiàng)目4項(xiàng)。以上項(xiàng)目根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則固定資產(chǎn)》準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，作為收益性支出部
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