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正文內(nèi)容

材料管理制度(通用6篇)(編輯修改稿)

2025-04-05 22:10 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 務帳務登記,核實帳、物數(shù)量是否一致?! 盏怯洝C咳账l(fā)生的收發(fā)業(yè)務,帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發(fā)數(shù)量逐一登記,一單一記,不得合并記錄,登記時應記錄日期、摘要、數(shù)量,隨時結(jié)存。帳、卡登記書寫要認真規(guī)范,不得隨意涂改,如有錯誤,按財務相關規(guī)定進行訂正?! ∶吭履?,應對庫存存貨進行實物盤點,并出具《月末盤點表》,并報備材料員及項目部?! 〔牧瞎芾碇贫?  原材料管理制度  維修班下個月的材料計劃,應在本月25日前報分公司采購主管,由采購主管送交分公司經(jīng)理審批,確定下月需購買材料。對于專業(yè)公司所需材料則由專業(yè)公司自行申請購買?! ∫话悴牧嫌刹少徶鞴芘c所需物資部門協(xié)同購買。采購時要兩人同行采購,報銷時附采購計劃或報告書。  采購材料要貨比三家,認準質(zhì)量,相同質(zhì)量下應取最低價進行采購,供貨方應為合格供應商?! 〔牧腺徎睾髴删S修班長進行驗證。發(fā)票數(shù)量應與貨相同,物品及數(shù)量應與《采購記錄表》上所述相同。  材料入庫應由庫管員驗收,庫管員開入庫單,并在發(fā)票反面簽上名。采購主管也應在發(fā)票反面簽上名,并在入庫單上簽名?! 辈牧峡梢韵瓤陬^報告同意購買,再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告?! 〔牧铣鰩鞎r需注明此材料用于什么地方、什么用途,領料人需在出庫單上簽名。  維修人員可以根據(jù)日常實際情況一次性領用若干材料,領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途,并在出庫單上簽名。維修人員在領用專用配件時,需拿廢舊零部件換取?! 【S修人員在完成維修任務后,所節(jié)余的材料應如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)?! 〗咕S修人員利用工作之便,多領冒領材料搞關系,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴處理?! ?庫房保管員應按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施,否則造成損失追究其經(jīng)濟責任?! ?發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。  1材料出庫須遵循先進先出的原則,對入庫
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