【文章內(nèi)容簡介】 管理，特制定本制度。 第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。 第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉 、服務(wù)好者中標。 第二章采購流程 第四條請購的提出 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月 25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等 。 其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責(zé)開立《請購單》 。 《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準 。 《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部 。 交期相同的同屬一 個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi) 。 緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明 “ 緊急 ” 字樣。 第五條請購核準權(quán)限 生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣 ___________萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準 。 車間需購買的機修配件、零件，價值在 ___________元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在 ______________________元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部 。價值在 ___________元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。 常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在 ___________元以上的由總經(jīng)理核準。 第六條請購的撤消 已開具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。 采購部門接獲通知后，立即停止采購。 如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。 第七條采購方式 根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式： 集中采購公司通用性大宗物料 (水泥 )，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購 。 合約采購公司經(jīng)常使用之物料 (承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等 )，采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購 。 一般采購除 2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。 第八條詢價、議價 采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象 。 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限 。 如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表 。 選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇 。 供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認 。 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價 。 詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價 。議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 第九條議價原則 遇以下狀況時 ，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價： 市場價格下跌或有下跌趨勢時 。 采購頻率明顯增加時 。 本次采購數(shù)量大于前次時 。 本次報價偏高時 。 采購日常管理制度篇 9 為規(guī)范食品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，保障公眾餐飲安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《浙江省食品經(jīng)營許可實施細則 (實行 )》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本管理制度。 一、指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專 (兼 )職人員負責(zé)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專 (兼 )職人員應(yīng)當掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品 安全基本知識以及食品感官鑒別常識。 二、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應(yīng)當索取、留存有供貨方蓋章 (或簽字 )的購物憑證。購物憑證應(yīng)當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長期定點采購的，與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。鼓勵餐飲單位到建立電子監(jiān)管一票通的食品批發(fā)企業(yè)采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品。 三、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應(yīng)當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件 。留存蓋有供貨方公章 (或簽字 )的每筆購物憑證或每筆送貨單。 四、從食品經(jīng)營單位 (商場、超市、批發(fā)零售市場等 )批量或長期采購時，應(yīng)當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證等復(fù)印件 。留存蓋有供貨方公章 (或簽字 )的每筆購物憑證或每筆送貨單。 五、從食品經(jīng)營單位 (商場、超市、批發(fā)零售市場等 )少量或臨時采購時，應(yīng)當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證，留存蓋有供貨方公章 (或簽字 )的每筆購物憑證 或每筆送貨單。 六、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應(yīng)當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章 (或簽字 )的購物憑證 。從個體工商戶采購的，應(yīng)當查驗并留存供應(yīng)者蓋章 (或簽字 )的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。 七、從食品經(jīng)營單位 (商場、超市、批發(fā)零售市場等 )和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應(yīng)當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件 。從屠宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當索取并留存供貨方蓋章 (或簽字 )的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。 八、采購乳制品的，應(yīng)當查驗、索取并留存供貨方蓋章 (或簽字 )的許可證、營業(yè)執(zhí)照、 產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。 九、批量采購進口食品、食品添加劑的，應(yīng)當索取口岸進口食品法定檢驗機構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復(fù)印件。 十、采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章 (或簽字 )的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗報告 (或復(fù)印件 )。 十一、食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位 名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。 十二、按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于 2年。 采購日常管理制度篇 10 一、目的 為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。 二、適用范圍 本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。 三、辦公用品采購 第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存 量及月使用量，按月采購，采購時間為每月 20日，遇特殊情況進行調(diào)整。請各部門有特殊需求的，須在每月 20 日前申請，逾期則下月采購。 第二條各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請 (注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途 )，申請通過后由行政人事部采購，若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、設(shè)備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)行政人事部進行采購。 第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。 第四條本辦法所指辦公用品分為 低值易耗品 第一 類 :如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、 U盤等以及辦公文 具類如 :鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單 (雙 )面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。 第二類 :生活及待客用品。如 :面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。 耐用品 第三類 :辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。 第四類 :辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機、復(fù)印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機等。 第五條全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣 1000 元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。 四、辦公用品申領(lǐng)流程 第一、二類辦公 /生活及接待用品的申領(lǐng)流程 需求部門登記 )→( 預(yù)算內(nèi) )行政人事部采購 → 需求部門領(lǐng)用 → 建立辦公用 品領(lǐng)用臺帳 第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程 : 需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》 → 部門經(jīng)理審核 (簽字 )→ 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 (簽字 )→ 詢價 → 總經(jīng)理審核 (簽字 )→ 行政人事部采購 → 領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用情況。 所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。 使用部門和個人直接負責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。五、采購費用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。 五、其他事項 臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。 各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的 (如各種會議和大型活動 )，至少提前 5天做出采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。 對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。 辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。 凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負責(zé)協(xié) 調(diào)更換、維修和其他售后工作。 嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。 采購日常管理制度篇 11 一、總則 （一）為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。 （二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。 二、采購原則 （一）嚴格執(zhí)行詢議價程序 凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在 2024元以上，必須有 3家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。 （二）合同 會簽制度 固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準。 （三）職責(zé)分離 采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。 （四）一致性原則 采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的 5%10%。 （五）最低價搜尋原則 采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。 （六）廉潔制度 所有采購人員必須做到： 熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。 加 強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。 廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。 （七）招標采購 凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商 、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。 對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。 三、采購程序 （一）供應(yīng)商的選擇和審計 原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。 對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做 好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。 固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。 為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止