倉庫安全管理制度(通用5篇)(編輯修改稿)
2025-04-05 12:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 帳； ?、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)； ?、儇浳镆话惆催M(jìn)價發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價，一般按平均價發(fā)出； ?、谛枵{(diào)出以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價或平均價家手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出 盤點(diǎn) ，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)； ??； 記帳 ，帳薄要整齊、全面、一目了然； ，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶； ，無誤后在入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入帳； 、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳，否則要退回倉官員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入帳； ，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記帳員、部門、財務(wù)部各一份； ，同其他入庫物資一樣入帳； 、手續(xù)費(fèi)，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費(fèi)用； 、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實折為單價人民幣入帳，發(fā)出時按加權(quán)平均發(fā)計價； 、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價后，在按實入帳，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級帳； 、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計； ，每月與財務(wù)部材料會計對帳，保證帳物相符帳帳相符?！ 〗n案制度 、領(lǐng)料單和實物帳?。弧 ?、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳和材料會計報表 倉庫物資管理細(xì)則 、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告?！ ?，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”，倉庫據(jù)以記帳，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變行等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理 、加強(qiáng)倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)； ，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料； ，臨時補(bǔ)給物資必須提前三天報送倉管部?！ 。钪啤皞}庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記帳及送報財務(wù)部一份 。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)?！ 拔锪腺?、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符?！ ?，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盈虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制”商品物料盤盈盤虧報告表“經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列表，并報財務(wù)部一份 ，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份?！ ?、物資均應(yīng)制定最底儲備量和最高儲備量的定
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