【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 16） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 內(nèi)審員： 1） 堅(jiān)持審核客觀公正的原則，以標(biāo)準(zhǔn)程序文件為依據(jù)，以客觀事實(shí)為證據(jù)實(shí)施審核，堅(jiān)持審核的有效性、適宜性、符合性； 2） 在審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，提出糾正措施的建議，并驗(yàn)證其糾正措施的實(shí)施情況和效果； 3） 做好審核記錄，編制審核報(bào)告，為管理評(píng)審提供依據(jù)。 副總經(jīng)理（水洗車間）： 1） 負(fù)責(zé)水洗車間之工作安排； 2） 負(fù)責(zé)水洗車間之財(cái)務(wù)獨(dú)立核算； 3） 負(fù)責(zé)外來(lái)加工物料之管理； 4） 負(fù)責(zé)水洗車間環(huán)境污染改善之實(shí)施及控制。 5） 負(fù)責(zé)水洗車間污水排放改善。 6） 負(fù)責(zé)水洗車間化學(xué)品管理和合理使用。 7） 負(fù)責(zé)本部門員工 環(huán)境意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)和宣導(dǎo)。 8） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 9） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 公司各級(jí)員工 1)了解本職工作對(duì)環(huán)境的影響。 2)遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。 3)有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。 各部門主要管理職能活動(dòng)分配見(jiàn)附表 2。 資源 本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè)施、環(huán)境檢測(cè)設(shè)備和完善的服務(wù)溝通渠道及工具。 具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導(dǎo)制度。 本公司所 需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運(yùn)行。 本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識(shí)，特殊工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過(guò)不斷培訓(xùn)提高素質(zhì)。 經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員 6 人。 本公司的主要產(chǎn)品為“紅黃藍(lán)”牌、“金少爺”牌男女系列童裝，經(jīng)營(yíng)額趨勢(shì)穩(wěn)中有升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定。能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所需資金。 管理者代表 經(jīng)授權(quán)已確定管理者代表一名，（主管質(zhì)量與環(huán)境）。管理者代表做好體系工 作，企業(yè) ()大量管理資料下載 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) — 14— 以保證按 ISO9001 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、維護(hù)和改進(jìn)管理體系。 ： 本要素記錄由行政部負(fù)責(zé)管理。 ： 無(wú) ￥￥紅黃藍(lán)集團(tuán)管 理手冊(cè) 9 (附圖一 ) 紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖 董 事 長(zhǎng) 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)車間 計(jì)劃科 設(shè)備科 總務(wù)科 鍋爐組 人事科 財(cái)務(wù)部 副總經(jīng)理 開(kāi)發(fā)部 品管部 生產(chǎn)部 行政部 營(yíng)銷部 市場(chǎng)科 拓展科 管理者代表 水洗車間 儲(chǔ)運(yùn)科 物流科 供應(yīng)部 材料倉(cāng)庫(kù) 企劃科 副董事長(zhǎng) 成品倉(cāng)庫(kù) 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 10 附表 2： 管理職能分配表 職能部門 要素活動(dòng) 董事長(zhǎng) 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開(kāi)發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 營(yíng)銷部 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理職責(zé) ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理體系 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 法律與其他要求 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同評(píng)審 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 培訓(xùn) △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 交流 △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 采購(gòu) △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ 過(guò)程控制 生產(chǎn)過(guò)程 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 全員設(shè)備管理 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 消防管理、安全、保衛(wèi) △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé)任者 △配合部門 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 11 管理職能分配表 職能部門 要素活動(dòng) 董事長(zhǎng) 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開(kāi)發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 營(yíng)銷部 環(huán)境管理運(yùn)行控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 檢 驗(yàn) 和 檢 查 進(jìn)料檢驗(yàn) △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 過(guò)程檢驗(yàn) △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 最終檢驗(yàn) △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 環(huán)境控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格 控 制 環(huán)境不合格控制 △ △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品不合格控制 △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ 測(cè)量設(shè)備控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄和數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 糾正和預(yù)防措施 △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程項(xiàng)目合同評(píng)審 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé) 任者 △配合部門 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 12 第二節(jié) 管理體系 ： 健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)，并不斷改進(jìn)完善管理體系。 ： 本節(jié)適用于全公司與管理體系運(yùn)行相關(guān)的職能部門和區(qū)域。 ： ISO900/4 質(zhì)量管理體系 ISO14001/ 環(huán)境管理體系 ： 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運(yùn)行和完善。 行政部負(fù)責(zé)管理體系日常管理。 各部門負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施 管理體系文件和各項(xiàng)管理活動(dòng)。 ： 顧客要求收集、反饋 本公司的管理圍繞顧客滿意、維護(hù)環(huán)保這一中心展開(kāi)，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)要求，作為本公司實(shí)施管理的起點(diǎn)，并在管理過(guò)程中不斷收集和反饋這些意見(jiàn)，作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。 產(chǎn)品特點(diǎn)： 1） 產(chǎn)品工藝簡(jiǎn)單，質(zhì)量要求不高； 2） 供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力； 3） 顧客穩(wěn)定，多年合作往來(lái)已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流； 4） 過(guò)程質(zhì)量點(diǎn)比較好控制，主要集中在外觀項(xiàng)目的控制。 環(huán)境特點(diǎn)：公司環(huán)境特點(diǎn)主要是能資源消耗和三 廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能源消耗方面，如下： 1）能源消耗：水約 100 噸 /天 電約 1000 度 /天 油約 4 噸 /天 紙張、塑制品使用 2）廢氣排放： 1 臺(tái)（ 6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含 SO2及 NOX等有害氣體。 3）廢水排放：公司每天約有 100 噸左右的廢水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。 4）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。 本公司管理體 系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點(diǎn)以及 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程的控制要點(diǎn)，提高目標(biāo)、要求和措施。從而編制本《管理手冊(cè)》和相關(guān)管理程序文件，并加以不斷完善。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，故 ISO90012020 標(biāo)準(zhǔn)第 條“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制”予以刪減。 體系建立按如下途徑實(shí)現(xiàn)： 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 13 管理體系文件包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和記錄。管理手冊(cè)是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是第三 層次文件，記錄是第四層文件。 體系文件說(shuō)明 本公司體系文件覆蓋 ISO9001： 2020 和 ISO1400196 標(biāo)準(zhǔn)各要素的相關(guān)要求。 管理手冊(cè)是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司管理組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程和資源所作的概述，是管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。 程序文件是管理體系的主體文件，是管理手冊(cè)的支持性文件，它詳細(xì)描述管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)。質(zhì)量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的接口關(guān)系。 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)是管理活動(dòng)的詳細(xì)作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細(xì)的操作及行動(dòng)規(guī)范。 記錄包括管理活動(dòng)全過(guò)程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運(yùn)行和管理活動(dòng)達(dá)到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 管理體系實(shí)施 本公司管理體系按“計(jì)劃→實(shí)施→驗(yàn)證→改進(jìn)”，即 PDCA 循環(huán)這一模式運(yùn)行，通過(guò)運(yùn)行不斷完善管理體系。 通過(guò)教育培訓(xùn)，使所有與管理體系相關(guān)的人員理解管理體系的意圖和運(yùn)行方式，以保證管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 各職能部門采取有效措施，確保體系有效運(yùn)行。 1）編制 實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的活動(dòng)細(xì)則； 2）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境； 3）提供相應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)，并實(shí)行有效控制； 內(nèi)、外部評(píng)價(jià) 產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識(shí)別 顧客、法規(guī)要求 目標(biāo)、要求確定 活動(dòng)過(guò)程鑒別和確定 改 進(jìn) 體系實(shí)施 體系文件化 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 14 4）配備能勝任崗位工作要求的人員； 5）對(duì)活動(dòng)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，并予以保存； 6）不斷進(jìn)行改進(jìn)。 管理策劃 建立并保持策劃程序。 在管理活動(dòng)開(kāi)展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以保證管理活動(dòng)的有效實(shí)施。下列管理活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行策劃： 1）改造、新建、擴(kuò)建、技改等工程，由行政部負(fù)責(zé)； 2）公司典慶、員工激勵(lì)等重大項(xiàng)目，由行政部負(fù)責(zé)； 3）重要客戶接待，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)； 5） 生產(chǎn)過(guò)程控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 6） 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)，由品管部負(fù)責(zé)。 策劃活動(dòng)應(yīng)形成文件，文件應(yīng)滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。 策劃活動(dòng)應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1）針對(duì)該項(xiàng)策劃活動(dòng)的特殊要求編制管理計(jì)劃，并對(duì)管理策劃及其實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行控制。 2）確保和配置策劃實(shí)現(xiàn)所需的各項(xiàng)資源，達(dá)到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。 3）確保計(jì)劃與管理體系文件的相容性。 4）必要時(shí)，提高和更新體系控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)及其設(shè)備。 5）確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗(yàn)證手段。 ： 管理策劃活動(dòng)按體系文件和計(jì)劃要求作好記錄，記錄由計(jì)劃實(shí)施部門保存。 ： 《質(zhì)量策劃程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 15 第三節(jié) 環(huán)境因素 ： 識(shí)別、確定本公司各種活動(dòng)、生產(chǎn)與服務(wù)對(duì)環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時(shí)考慮其重大環(huán)境影響。 ： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。 ： ISO14001/ 環(huán)境因素 責(zé)： 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素核準(zhǔn)、判定。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集。 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)鑒定表的核準(zhǔn)。 ： 環(huán)境因素的收集與確定 各部門負(fù)