20xx年航空企業(yè)基本建設(shè)全流程內(nèi)部控制管理研究(編輯修改稿)
2025-03-09 22:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 好“聯(lián)席會”, 提高決策效率
權(quán)力的分散、勢必影響效率， 為便于部門間的溝通， 提高決策效率， 保障基建各項工作的公開與透明， 創(chuàng)立“基建聯(lián)席會”議事制度?！奥?lián)席會”會議材料由需求部門提報， 討論事項包括公司制度或流程中未涉及或跨部門過程中需溝通或決策的事項。通過會上討論， 形成集體決議， 會后按公司審批權(quán)限報批， 提高了決策效率。
健全工作流程， 加強過程管理
制度的落地執(zhí)行， 依托于健全的工作流程。S公司通過建立一系列工作流程， 并嚴(yán)格執(zhí)行， 確保管理制度的落實。
嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)程序， 確保工程招標(biāo)公開、透明
S公司實施限額招標(biāo)辦法， 規(guī)模超限必須進(jìn)行公開招標(biāo)， 在招標(biāo)前， 由公司規(guī)劃部門牽頭業(yè)務(wù)部門對招標(biāo)文件進(jìn)行審核， 以確保招標(biāo)的可行性、公平性， 并充分借助公司內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)， 擴(kuò)大信息發(fā)布范圍。
加強清單、控制價審核， 避免清單漏項、減少后期變更
清單與控制價， 由具有資質(zhì)的造價咨詢機構(gòu)按照施工設(shè)計圖紙， 將擬建工程的全部項目和內(nèi)容依據(jù)統(tǒng)一的工程量計算規(guī)則和子目分項要求， 計算工程量， 作為招標(biāo)文件的組成部分， 供投標(biāo)單位逐項填寫單價用于投標(biāo)報價。通過建立清單與控制價審核機制， 重點審核清單項目的完整性與材料價格的合理性， 提高其準(zhǔn)確性， 為施工單位投標(biāo)報價提供可靠參考， 以減少建設(shè)過程中變更發(fā)生的可能性。
完善施工管理程序， 加強簽證管理
為保證工程建設(shè)順利實施， 除嚴(yán)格按照國家和地方關(guān)于工程設(shè)計施工規(guī)范實施外， 本著從嚴(yán)控制的原則， 細(xì)化了需求變更簽證、材料價格簽證、設(shè)計變更簽證以及工期簽證的操作流程， 要求參建部門審核， 進(jìn)行可行性、必要性分析， 并按程序報批后執(zhí)行， 以確保工程簽證的嚴(yán)肅性。
實施全流程造價審計， 強化過
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