【文章內(nèi)容簡介】 流程說明 流程名稱 機(jī)加工 質(zhì)量控制 流程 流程編號 ZYDH— JXGS— N04 業(yè)務(wù)類別 業(yè)務(wù)模塊 流程層次 03 流程密級 公開 擬制責(zé)任人 祝旭艷 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 202061 流程責(zé)任人 沈長文 涉及的 IT 系統(tǒng) 流程簡述 本流程描述了 質(zhì)量控制 的工作程序。 流程目的 規(guī)范機(jī)加工 的質(zhì)量管理 ，加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的監(jiān)控 適用 范圍 流程起點 日常業(yè)務(wù) 流程終點 質(zhì)量記錄 和工作完成 業(yè)務(wù)范圍 備件加工生產(chǎn)過程 適用范圍 中原大化檢修 公司 關(guān)鍵控制點 質(zhì)量檢驗 涉及風(fēng)險 沒有達(dá)到加工要求導(dǎo)致加工件作廢 控制目的 提高加工件的合格率 控制方法 按程序進(jìn)行加工和檢驗 控制依據(jù) 國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 部門、角色及職責(zé) 部門 崗位 /角色 職責(zé) 檢修公司 機(jī)加工人員 按計劃，保質(zhì)量完成各項加工任務(wù) 檢修公司 檢驗員 按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及 提供者 上游來源接口 流程 啟動輸入 過程輸入 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 相關(guān)流程 流程編碼 流程名稱 記錄保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存 場所 歸檔日期 保存期限 零件工序過程卡 王智宏 辦公室 月底 三年 版本管理 文檔歷史 版本編號 編制 /修改責(zé)任人 編制 /修改日期 修改內(nèi)容及理由 審批人 檢修 公 司 零部件加工質(zhì)量控制 流程 流程編號 ZYDH— JXGS— N04 流程名稱 檢修公司 部件加工質(zhì)量控制 流程 人員 主管經(jīng)理 主管工程師 加工 人員 檢驗員 鉚焊人員 節(jié)點 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 祝旭艷 審批 呂玉奇 版本 簽發(fā)日期 2020612 流程編號 ZYDH— JXGS— 流程名稱 檢修公司 零部件加工質(zhì)量控制 流程 開始 圖紙審核工藝編制 下料、機(jī)加工 成品入庫 檢驗記錄 審核黃 成品分類 結(jié)束 檢驗素 否 板材下料 工時體現(xiàn) 檢查黃 零部件加工質(zhì)量控制 流程工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 支持性文件 圖紙審核 工藝編排 B2 程序 分析圖紙了解加工要求，落實材料，核定工時，填寫零件工序過程卡和生產(chǎn)領(lǐng)料單 及時 《機(jī)械工程師工 作標(biāo)準(zhǔn)》 《工時定額管理制度》 重點 質(zhì)量要求明確，工藝編排準(zhǔn)確 標(biāo)準(zhǔn) 機(jī)械工程師工作標(biāo)準(zhǔn) 下料、車、銑、刨、磨、鉆 B3 E3 程序 按照工藝順序加工零部件 及時 《技術(shù)操作規(guī)程》 重點 完成質(zhì)量要求，按規(guī)程操作 標(biāo)準(zhǔn) 圖紙質(zhì)量要求、工藝流程。 檢驗 檢驗記錄 D4 D5 程序 每道工序完成后進(jìn)行檢驗、記錄 及時 《質(zhì)量檢驗員工作標(biāo) 準(zhǔn)》 重點 檢驗合格轉(zhuǎn)下道工序，不合格返回上道工序重新加工 ,記錄真實。 標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格圖紙質(zhì)量要求，保證工件精度符 合要求 審核 檢查 B5 A5 程序 內(nèi)部審核與檢查 及時 重點 各工序質(zhì)量保證，記錄真實 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)檢查、審核嚴(yán)格 成品分類入庫 C4 D4 C5 程序 按單位分類入庫 及時 重點 維護(hù)存放期間產(chǎn)品質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) 成品保管標(biāo)準(zhǔn) 流程說明 流程名稱 安全票證辦理工作 流程 流程編號 ZYDH— JXGS— N05 業(yè)務(wù)類別 設(shè)備 管理 業(yè)務(wù)模塊 設(shè)備 管理 流程層次 03 流程密級 公開 擬制責(zé)任人 王雪琴 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日 期 202061 流程責(zé)任人 趙立新 涉及的 IT 系統(tǒng) 流程簡述 本流程描述了檢修作業(yè)各類安全票證辦理所需要做的工作。 流程目的 使檢修安全票證按安全要求逐步進(jìn)行，確保安全檢修。 適用 范圍 流程起點 日常業(yè)務(wù) 流程終點 質(zhì)量記錄 和作業(yè)完成 業(yè)務(wù)范圍 中原大化廠區(qū)安全作業(yè)票證 適用范圍 中原大化廠區(qū)動火、受限空間等票證 關(guān)鍵控制點 票證辦理過程 涉及風(fēng)險 審批不合格、造成設(shè)備事故危及人身安全 控制目的 保障檢修作業(yè)完成 控制方法 嚴(yán)格審批、現(xiàn)場監(jiān)督 控制依據(jù) 工作任務(wù)安全順利完成，無人員設(shè)備傷害 部門、角色及職責(zé) 部門 崗位 /角色 職責(zé) 檢修公司 檢修人員 按規(guī)定逐項辦理各項安全票證，實現(xiàn)安全檢修 委托單位 工藝班長、領(lǐng)導(dǎo) 危害辨識充分、安全措施落實到位 中化室 分析人員 認(rèn)真準(zhǔn)確分析 消防隊 部門領(lǐng)導(dǎo) 確保消防通道暢通，安全作業(yè) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及提供者 上游來源接口流程 啟動輸入 過程輸入 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 相關(guān)流程 流程編碼 流程名稱 記錄保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存場所 歸檔日期 保存期限 安全作業(yè)票證 王雪琴 辦公室 每周 一年 版本管理 文檔歷史 版本編號 編制 /修改責(zé)任人 編制 /修改日期 修改內(nèi)容及理由 審批人 安全票證辦理工作 流程 流程編號 ZYDH— JXGS— N05 流程名稱 檢修公司檢修 票證辦理 流程 單位 安全管理 部門 安全 工程師 檢修人員 委托單位 中化室 消防隊 節(jié)點 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 王雪