【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 印過(guò)磅單，并在發(fā)貨明細(xì)注明司機(jī)姓名、電話、車牌號(hào)，雙方簽字，與放行單一起交給司機(jī)。過(guò)磅時(shí)，地磅顯示的凈重與物料凈重+袋子皮重之和應(yīng)一致。如在非誤操作情況下需修改單據(jù)數(shù)量，必須有物料部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、司機(jī)四方簽字確認(rèn)。物料部填寫出庫(kù)單并記錄臺(tái)賬。八、石墨化/外購(gòu)料回料供應(yīng)鏈安排回料計(jì)劃，采購(gòu)部安排物流供應(yīng)商并將回料明細(xì)與預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間工作日提前一天通知物料部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部。物料部根據(jù)回料明細(xì)，按品質(zhì)部《批號(hào)書寫規(guī)則》制作標(biāo)識(shí)卡，并為卸車物料指定貨位。車輛到達(dá)后，物料部與司機(jī)一同確認(rèn)過(guò)磅毛重。物料部安排外包工卸車。物料部準(zhǔn)備三角木兩塊，物流供應(yīng)商停車后分別置于前后輪不同側(cè)防著滑車方可進(jìn)行卸車作業(yè)。卸車前應(yīng)檢查包裝是否完好，如有異常應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部、品質(zhì)部。卸車后，物料部與司機(jī)一同確認(rèn)過(guò)磅皮重，并根據(jù)送貨單與回料明細(xì)確認(rèn)物料的名稱、批次、數(shù)量是否一致，如有異常應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部、品質(zhì)部。如明細(xì)與實(shí)物不符，整車物料全部隔離，待品質(zhì)部確認(rèn)后使用。物料部按品質(zhì)部要求懸掛標(biāo)識(shí)卡，填寫送檢報(bào)告并提交品質(zhì)部，品質(zhì)部對(duì)檢測(cè)中的異常情況應(yīng)及時(shí)通報(bào)。物料部填寫入庫(kù)單并記錄臺(tái)賬。如回料為生產(chǎn)部急用料，卸車后生產(chǎn)部需直接拉走的，應(yīng)與物料部提前溝通，并在物料部辦理入庫(kù)手續(xù)后辦理領(lǐng)用手續(xù)再拉料。九、石墨化/外購(gòu)料退貨品質(zhì)部SCAR報(bào)告判定退貨發(fā)出24小時(shí)內(nèi)，物料部將不合格物料標(biāo)識(shí)和隔離，采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。原則上品質(zhì)部SCAR報(bào)告判定退貨45天內(nèi)，供應(yīng)商應(yīng)來(lái)車將不合格料拉走。如超過(guò)45天且無(wú)內(nèi)聯(lián)單說(shuō)明，由采購(gòu)部?jī)?nèi)聯(lián)單手申請(qǐng)自行派車將不合格料退回，相關(guān)費(fèi)用從供應(yīng)商付款中扣除。十、五金入庫(kù)采購(gòu)部提前通知物料部供應(yīng)商送貨時(shí)間和明細(xì)。 物料部通知領(lǐng)用部門送貨明細(xì)，確認(rèn)是否當(dāng)場(chǎng)領(lǐng)用。送達(dá)后，物料部、采購(gòu)部、領(lǐng)用部門三方確認(rèn)送貨單與實(shí)物的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。，采購(gòu)部確認(rèn)下次送貨時(shí)間；單物相符，如當(dāng)場(chǎng)領(lǐng)用，則當(dāng)場(chǎng)辦理送貨單簽單、入庫(kù)、領(lǐng)用；單物相符，不需當(dāng)場(chǎng)領(lǐng)用則供應(yīng)商將貨物送至五金庫(kù)指定貨位。物料部給供應(yīng)商簽字并記錄貨位,雙方各取一聯(lián)留底。物料部根據(jù)留底簽單做入庫(kù)單并記錄手工臺(tái)賬。十一、包材入庫(kù)采購(gòu)部提前通知物料部供應(yīng)商送貨時(shí)間和明細(xì)。如有包裝桶或內(nèi)膜袋到貨，物料部通知品質(zhì)部做檢驗(yàn)準(zhǔn)備。送達(dá)后，物料部、采購(gòu)部雙方確認(rèn)送貨單與實(shí)物的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。 單物不符、無(wú)送貨單則物料部拒收，采購(gòu)部確認(rèn)下次送貨時(shí)間；單物相符，品質(zhì)部對(duì)包裝桶、內(nèi)膜袋進(jìn)行檢驗(yàn)，物料部對(duì)索尼卡板進(jìn)行抽重；檢測(cè)不合格，物料部拒收，采購(gòu)部確認(rèn)下次送貨時(shí)間；檢測(cè)合格，供應(yīng)商將包材送至五金庫(kù)指定貨位（塑料卡板除外）。物料部給供應(yīng)商簽字并記錄貨位、留底。物料部根據(jù)留底簽單做入庫(kù)單并記錄手工臺(tái)賬。十二、五金包材出庫(kù)每天五金包材領(lǐng)料時(shí)間為上午9:009:30，下午4:004:30（以領(lǐng)料人到達(dá)物料部辦公室時(shí)間為準(zhǔn)，前后差異不超過(guò)15分鐘），如有緊急需求需提前溝通。機(jī)修組領(lǐng)料不受此時(shí)間限制。領(lǐng)料單需事先填好（規(guī)格需當(dāng)場(chǎng)確定的可只寫名稱數(shù)量，規(guī)格后補(bǔ)）且由領(lǐng)料部門主管以上級(jí)別簽字（機(jī)修組由組長(zhǎng)簽字）。物料部查找手工臺(tái)賬確定貨位，現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)料。領(lǐng)料單未填規(guī)格的由領(lǐng)用部門補(bǔ)填規(guī)格，物料部簽字并記錄貨位。領(lǐng)料部門、物料部各取一聯(lián)留底，物料部根據(jù)留底領(lǐng)料單記錄手工臺(tái)賬。備注：物料部每月月末對(duì)當(dāng)月流程執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)可優(yōu)化部分進(jìn)行修正，并與相關(guān)部門確認(rèn)后發(fā)布。第七部分：庫(kù)房溫濕度控制流程一、目的：控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度，產(chǎn)品存放在適度的環(huán)境中，確保物料品質(zhì)合格。二、范圍：適用于倉(cāng)庫(kù)環(huán)境控制。三、職責(zé)： 物料部倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)每天對(duì)所管理的庫(kù)房進(jìn)行巡查，并記錄。 對(duì)于庫(kù)房?jī)?nèi)溫濕度情況負(fù)責(zé)監(jiān)視，并做初步的處理。四、操作步驟： 物料部倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)每天對(duì)所管理的庫(kù)房巡檢，針對(duì)《倉(cāng)庫(kù)巡查表》上的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，并如實(shí)填寫檢查結(jié)果。 庫(kù)房環(huán)境要求溫度15℃——40℃，濕度0％——80％。在巡查中發(fā)現(xiàn)溫濕度不在規(guī)定范圍內(nèi)，倉(cāng)管員在無(wú)法處理的情況下，10分鐘內(nèi)上報(bào)給主管，處理完成后記錄異常。五、異常情況外理如下溫度過(guò)高：采用開窗通風(fēng)方式降溫后，拉上遮陽(yáng)窗簾使溫度保持在規(guī)定范圍內(nèi)。冬季保溫：倉(cāng)庫(kù)頂裝有采光板可進(jìn)行溫度吸收，可達(dá)到控制溫度在規(guī)定條件的目的。每天巡檢兩次并填寫巡檢記錄。發(fā)生一次記錄一次。第八部分：ERP錄入管理制度一、 總則為了提高ERP系統(tǒng)準(zhǔn)確性，減少ERP系統(tǒng)錯(cuò)誤發(fā)生，規(guī)范ERP系統(tǒng)錄入流程。二、操作要求： 五金包材、原料、原輔料入庫(kù)，采購(gòu)部根據(jù)“送貨單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)錄入，物料部ERP專員根據(jù)庫(kù)管提交的“送貨單”對(duì)采購(gòu)部錄入ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行核銷入庫(kù)。 半成品入庫(kù)：物料部ERP專員根據(jù)半成品庫(kù)管提交的“入庫(kù)單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 成品入庫(kù)：物料部ERP專員根據(jù)成品庫(kù)管提交的“入庫(kù)單和檢驗(yàn)卡”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 五金包材、原料、原輔料出庫(kù)：各部門填寫“領(lǐng)料單”到物料部辦理ERP系統(tǒng)出庫(kù)根據(jù)物料部提供的機(jī)打單據(jù)再到五金包材和原輔料庫(kù)房領(lǐng)料。物料部ERP專員根據(jù)各部門提交的“領(lǐng)料單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)出庫(kù)。 半成品出庫(kù)：各部門辦理出庫(kù)，各部門填寫“領(lǐng)料單”到物料部辦理ERP系統(tǒng)出庫(kù)根據(jù)物料部提供的機(jī)打單據(jù)再到半成品庫(kù)房領(lǐng)料。物料部ERP專員根據(jù)各部門提交的“領(lǐng)料單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)出庫(kù)。委外加工出庫(kù)：物料部ERP專員根據(jù)半成品庫(kù)管提交“發(fā)貨明細(xì)和過(guò)磅單，注：寫明發(fā)到哪個(gè)供應(yīng)商處”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 成品出庫(kù)：營(yíng)銷部根據(jù)“財(cái)務(wù)提貨單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)錄入，物料部ERP專員根據(jù)營(yíng)銷部提交的“工廠倉(cāng)庫(kù)提貨聯(lián)”對(duì)營(yíng)銷部錄入ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行核銷出庫(kù)。 委托加工出入庫(kù)：采購(gòu)部在A供應(yīng)商處購(gòu)買“H原輔料”后到“B供應(yīng)商進(jìn)行加工”，采購(gòu)部提供給物料部“A供應(yīng)商的送貨單和單價(jià)明細(xì)”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)入庫(kù)和出庫(kù)輸入?！癏原輔料”要從B供應(yīng)商加工后到C供應(yīng)商進(jìn)行加工，采購(gòu)部提供給物料部“B供應(yīng)商的送貨單和加工單價(jià)明細(xì)”進(jìn)行ERP系統(tǒng)入庫(kù)和出庫(kù)輸入，ERP系統(tǒng)委托加工出入庫(kù)手續(xù)辦理以此類推。（送貨單必須在原料到加工商2天內(nèi)提交到物料部）三、管理規(guī)定：ERP專員必須按照操作要求進(jìn)行操作，如操作違規(guī)發(fā)現(xiàn)一次罰款200元，發(fā)現(xiàn)兩次直接辭退。ERP系統(tǒng)因操作失誤進(jìn)行修改，必須通知部門負(fù)責(zé)人許可后，方可修改。原料、原輔料、半成品、成品的ERP系統(tǒng)入庫(kù)手續(xù)辦理后不是因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題辦理退貨手續(xù)，必須有總經(jīng)理簽字的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方可辦理。當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日辦理，跨月單據(jù)辦理出入庫(kù)必須由總經(jīng)理簽字的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方可辦理（因月底盤點(diǎn)單據(jù)延后除外）， 第九部分：原輔料收發(fā)流程及時(shí)間管理一、來(lái)料發(fā)貨流程：瀝青、洗油：物料進(jìn)廠——物料安排過(guò)磅 通知品質(zhì)檢測(cè)——品質(zhì)檢測(cè)——生產(chǎn)卸車——物料過(guò)磅回皮。瀝青油：車輛進(jìn)廠——物料安排過(guò)磅/通知生產(chǎn)裝車——生產(chǎn)裝車——物料過(guò)磅回皮。二、流程要求： 瀝青、洗油： 物料進(jìn)廠后物料部安排過(guò)磅、并通知品質(zhì)檢驗(yàn)。物料部30分鐘內(nèi)（三輛車以上1小時(shí)內(nèi)完成）通知生產(chǎn)部、采購(gòu)部、當(dāng)天值班人員和貨運(yùn)司機(jī)現(xiàn)場(chǎng)過(guò)磅確認(rèn)，同時(shí)通知品質(zhì)取樣檢測(cè)并提交送檢單（送檢單上寫明送檢時(shí)間）。 品質(zhì)接到物料通知后進(jìn)行取樣檢驗(yàn)通知生產(chǎn)卸車。品質(zhì)部15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)取樣并通知生產(chǎn)卸車。 生產(chǎn)部接到品質(zhì)部卸車通知及時(shí)安排卸車、卸車完畢通知物料過(guò)磅。生產(chǎn)部接到品質(zhì)通知30分鐘內(nèi)安排卸車。 卸車完畢后生產(chǎn)部及時(shí)通知物料過(guò)磅回皮。物料部接到通知15分鐘內(nèi)完成與生產(chǎn)部、當(dāng)天值班人員、貨運(yùn)司機(jī)四方，共同完成回皮并在過(guò)磅單和過(guò)磅記錄上簽字。 瀝青油： 車輛進(jìn)廠后物料部安排過(guò)磅、并通知生產(chǎn)部裝車。物料部30分鐘內(nèi)三輛車以上1小時(shí)內(nèi)完成）與生產(chǎn)部、當(dāng)天值班人、貨運(yùn)司機(jī)，現(xiàn)場(chǎng)過(guò)磅確認(rèn)并通知生產(chǎn)裝車。 生產(chǎn)部接到物料部裝車通知及時(shí)安排裝車、裝車完畢通知物料過(guò)磅稱重。生產(chǎn)部接到物料通知30分鐘內(nèi)安排裝車。 裝車完畢后生產(chǎn)部及時(shí)通知物料過(guò)磅。物料部接到通知15分鐘內(nèi)與生產(chǎn)部、當(dāng)天值班人員、貨運(yùn)司機(jī)，共同現(xiàn)場(chǎng)過(guò)磅確認(rèn)，并在磅單上和過(guò)磅記錄上簽字確認(rèn)。 來(lái)料完成時(shí)間原料名稱過(guò)磅、送檢時(shí)間取樣時(shí)間裝卸車完成時(shí)間過(guò)磅回皮時(shí)間備注瀝青30分鐘/車物料部送檢后15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)取樣70分鐘/車15分鐘/車如三輛車同時(shí)到廠，第一輛車從過(guò)磅、送檢、取樣、卸車完成、過(guò)磅回皮用時(shí)130分鐘，第二輛車從等待時(shí)間到出廠用時(shí)200分鐘，第三輛車從等待時(shí)間到出廠用時(shí)270分鐘以此類推。洗油30分鐘/車物料部送檢后15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)取樣50分鐘/車15分鐘/車如三輛車同時(shí)到廠，第一輛車從過(guò)磅、送檢、取樣、卸車完成、過(guò)磅回皮用時(shí)110分鐘，第二輛車從等待時(shí)間到出廠用時(shí)160分鐘，第三輛車從等待時(shí)間到出廠用時(shí)210分鐘以此類推。瀝青油30分鐘/車第一次取樣提前1天取槽樣 第二次取樣裝車完成后15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)取樣60分鐘/車15分鐘/車如三輛車同時(shí)到廠，第一輛車從過(guò)磅、送檢、取樣、卸車完成、過(guò)磅回皮用時(shí)120分鐘，第二輛車從等待時(shí)間到出廠用時(shí)180分鐘，第三輛車從等待時(shí)間到出廠用時(shí)240分鐘以此類推。 三、各部門職責(zé)：根據(jù)以上流程制定各部門責(zé)任如下：采購(gòu)部：1）、提前1天通知物料部來(lái)料種類和到貨車輛數(shù)量（到廠車輛不允許比提前通知車輛多）。2）、要求供應(yīng)商所有車輛必須晚上10:30以后進(jìn)廠。3）、要求供應(yīng)商隨車攜帶檢測(cè)報(bào)告（洗油、瀝青）。4）、盡可能要求供應(yīng)商根據(jù)訂貨批次送貨，減少單批次多次送貨情況。物料部：嚴(yán)格按照第二項(xiàng)要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行過(guò)磅、回皮。磅單必須打印簽字并讓隨車司機(jī)帶走，我司留檔。品質(zhì)部：嚴(yán)格按照第二項(xiàng)要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行取樣檢測(cè)并及時(shí)通知生產(chǎn)做好卸車準(zhǔn)備。生產(chǎn)部：嚴(yán)格按照第二項(xiàng)要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行裝/卸車、及時(shí)通知物料回皮，并在磅單和記錄上做好簽字確認(rèn)。公司值班人員：嚴(yán)格按照第二項(xiàng)要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行裝/卸車過(guò)磅確認(rèn)并在磅單和過(guò)磅記錄上簽字。各部門要緊密配合，原料車輛從進(jìn)廠開始必須在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成車輛過(guò)磅、取樣、開始裝卸車等工作。第十部分：危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度1 目的為了提高公司的安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)公司“以人為本、安全優(yōu)先、和諧發(fā)展”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》，《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》，制定本制度。2 適用范圍公司危險(xiǎn)化學(xué)品的購(gòu)買和銷售、儲(chǔ)存保管、出入庫(kù)、裝卸、運(yùn)輸、生產(chǎn)、使