【文章內容簡介】 到交接手續(xù)清楚，證件資料齊全、有效。（三） 接運檢查首先做外觀檢查（如：包裝、標志、封印是否完好，有無沾污、受潮、水漬、油漬等異狀）；應對檢查情況做好記錄、并確認。若發(fā)現疑點或不符合情況，應立即請承運部門派人復查，對短缺、損壞情況如實做出記錄，以利于交涉處理、澄清責任。對待接運物資確信無誤后，方可提貨。（四） 責任劃分與索賠接運員應清楚發(fā)貨人與承運部門的責任劃分（即運輸部門在運送貨物上應負的責任和收貨人責任）；應清楚提出索賠的手續(xù)和必要的證明文件；若經調查，認定短缺/損壞屬于承運部門的責任，接運人員應配合領導向承運部門提出索賠要求。（五） 直接提貨或庫房接貨對于直接到生產廠、商處提貨，提貨員應與倉庫驗收員聯合工作，接貨工作按《設備、材料開箱檢驗程序》有關規(guī)定執(zhí)行。（六） 交接記錄接運員接到物資后，應及時填寫《貨物交接記錄》表。第十八條 物資驗收（一）基本要求對于入庫物資均應進行嚴格的數量和質量驗收，以確定入庫前的物資數量、質量狀態(tài)、分清不合格品的責任，防止不合格品入庫。到貨未驗收的物資，如生產急需，由驗收人員請示批準后先行發(fā)放，作好記錄，待驗收后沖賬。（二）驗收準備熟悉有關的訂貨文件和運輸文件（如合同等）；準備檢定（必要時）需要的檢驗工具；準備堆碼、苫墊材料和搬運裝卸工具、設備，并配備相應人力；規(guī)劃、安排物資的存放地點和保管方法；對于有特殊要求的物資，準備防護措施；進口物資或要求進行技術檢驗的物資，應通知有關檢驗部門和有關方面的代表，共同檢驗。進口物資按《設備、材料開箱檢驗程序》中有關進口設備、材料開箱檢驗條款規(guī)定執(zhí)行。（三）核對文件核對文件是將供方提供的單據、交貨文件及訂貨文件的有關要求進行檢查核對。這些文件一般應包括:（1）NC系統(tǒng)的采購訂單及運輸部門的接貨通知單；（2）訂貨單（訂單采購）或采購合同及其附件（包括變更文件）的復制件；（3）供貨方提供的質量證明書（如：合格證）、發(fā)貨明細表、裝箱單、磅碼單、主要圖紙、樣本以及發(fā)貨票等；（4）承運部門的運料單（由煉化公司各級計劃員簽字）；（5）其它必要的證明材料。文件不符合（1）若文件不全或無效，則不準予驗收入庫，但應妥善保管，并加明確標識；（2）待文件追索補齊且符合后，方可進行驗收。（四）實物檢驗除了對物資進行數量檢驗和質量檢驗外，實物檢驗還包括包裝質量、嘜頭標態(tài)檢查和隨箱技術文件和商務文件的驗收。其檢查內容應按《設備、材料開箱檢驗程序》執(zhí)行，具體要求如下:數量驗收（1）數量驗收可以采用計重、計件、求積、理論換算等方式。（2）根據物資的來源、包裝好壞、規(guī)格整齊程度等情況，決定采取全驗或抽驗方案。全驗: 即對物資的數量全部進行檢查。抽驗：對國內供貨產品協作關系穩(wěn)定，文件齊全，包裝完整者；對包裝嚴密，打開包裝易損壞物資質量，不宜恢復原包裝者；對數量大，件數多而包裝完整無疑者；對理論換算的物資且規(guī)格整齊劃一者，通常采用抽驗方法。通常，抽驗率為5％～15％。對抽驗中發(fā)現有不符合規(guī)定的物資，應擴大抽驗范圍或全部檢驗。① 計重物資的驗收計重物資一律按凈重計算，實行檢斤過磅： 帶包裝計重物資，應同時記錄毛重、皮重和凈重； 定量包裝的物資，抽驗率為20％～40％； 大宗材料與理論換算交貨的物資，按理論換算驗收。② 計件物資的驗收對單件，應全部清點件數；對帶有附件或成套交貨的機電設備，應清查主件、部件、零件和工具等。③小件物資對于包裝一致的小件物資，若包裝完好，對箱內的（包內、盒內）數量，可按運輸批次以5％～15％的比例進行抽驗，檢驗后應恢復原包裝。對于小件批量大的散包物資，可實行過磅點數的方法。④其它計量方法用其它計量方法（如：求積、標箱等）計量的物資，應按照國家有關規(guī)定檢驗（如對玻璃、木材等）。質量驗收（1）國內供貨除了訂貨文件中要求進行材料復驗外，國內供貨通常僅做外觀檢驗和核對技術文件；檢驗內容詳見《設備、材料開箱檢驗程序》中的相關條款；若外觀檢驗發(fā)現問題，需要做進一步技術檢驗時，應報分管倉庫科長核準；需要開箱或拆件時，應保證不損壞物資本身，檢驗后應恢復原件和包裝。（2）進口物資的驗收詳見十八條（七）款。（五）驗收記錄對檢驗結果應做驗收記錄。注：在《設備、材料開箱檢驗程序》中，有五個質量記錄表格規(guī)定了檢驗記錄的內容。驗收記錄應由驗收員簽字后，方為有效（見表內要求）。對檢驗質量合格、數量符合、文件齊全的物資，應及時填寫《入庫單》。（六）問題的處理對數量、質量不符合的物資，執(zhí)行《設備、材料不合格品控制規(guī)定》。若物資數量有差異，且在有關規(guī)定或合同規(guī)定的差額范圍內，應按實數入賬；若物資數量差異超過規(guī)定差額范圍的，應及時向供貨單位提出交涉,并填寫盈虧表；對屬于運輸部門造成的短缺/破損，應憑承運人簽字確認的“供貨商發(fā)貨憑證”向承運部門索賠；對不符合訂貨質量要求的設備/材料，應與符合物資分開存放，并加以標識，及時通知合同經辦人（計劃員）與供貨單位交涉；對不同質量狀態(tài)的設備、材料的標識按《采購設備、材料的標識規(guī)定》執(zhí)行，以避免發(fā)生混放、誤用而導致質量事故。（七）進口大型設備、關鍵材料進口大型設備、關鍵材料的驗收工作，政策性強，技術要求高，必須遵守國家政策，要嚴細認真，及時準確，并且要求全驗。檢驗程序、內容和方法按《進口大型設備、關鍵材料開箱檢驗程序》中有關規(guī)定執(zhí)行。（八）建檔建檔包括以下內容：物資檔案應包括:物資出廠時的各種文件、技術證明書、物資入庫前的運輸文件、驗收資料、磅碼記錄、技術檢驗證書和訂貨資料等；物資檔案應一物一檔，同批次、同規(guī)格、同制造廠出品者，可歸一檔。物資驗收檔案應按合同編號（訂單號）順序統(tǒng)一編號，設專人、專柜管理。所有單據憑證，要妥善保管。年終訂冊，集中保存，原則上以二十年期限方可作廢銷毀（按QHSE要求執(zhí)行）第十九條 物資保管物資的保管工作是保證物資在貯存過程中，不因時間因素、自然因素和人為因素的影響，造成物資在發(fā)放中的賬、物不符，品種規(guī)格的混淆，質量性能降低和損壞等，使物資完整無損地、合理地、如數地貯存在倉庫之中。（一）入庫手續(xù)驗收完畢的物資，應立即辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)有以下幾個環(huán)節(jié):簽收、登賬、掛簽（立卡）、標識、建檔。簽收由驗收人員填寫《入庫單》，并附上驗收記錄、“磅碼單”、產品合格證、裝箱單等有關資料憑證，一并交給保管員簽收，以證實該物資已驗收合格或問題處理完畢，可以正式入庫保管。登賬（1）每一種物資要建立“物資動態(tài)明細賬”（簡稱料賬），即物資收、發(fā)、存明細賬，按照入庫物資的類別、品名、規(guī)格、批次分別立賬。所有物資應注明貨位，以便查找。（2）保管員應及時登賬，經常核對、保證賬物相符。 掛簽（立卡）（1）每一種物資都必須設置料簽，并懸掛在貨位明顯處，以顯示物資庫存動態(tài)和結存情況。（2）料簽的內容包括：物資的類別、名稱、編號、規(guī)格、實存數量等。（3）每次收發(fā)物資后，保管員應及時變更料簽。（4）保管員應經常以物對賬、以物對簽，保證三者相符。標識（1）為了便于識別、防止誤用，應對物資狀態(tài)加以明確、醒目的標識。（2）標識的主要類別有：責任標識、質量狀態(tài)標識、儲運標識、危險貨物標識等。（3）標識的設置和移植按有關的國家標準、行業(yè)標準和工程規(guī)定執(zhí)行。建檔建檔內容包括庫存物資在保管期間有關檢查、維護、保養(yǎng)、損溢變動等情況的記錄和其它資料的歸檔、整理。物資保管檔案應按入庫單號順序統(tǒng)一編號，設專人、專柜管理。為了便于查詢，保管員也可在入庫單號的基礎上加注四號定位。所有單據憑證，要妥善保管。年終訂冊，集中保存，原則上以二十年期限方可作廢銷毀（按QHSE要求執(zhí)行）。（二）保管維護按照物資的物理、化學和工藝性質、對其它貨物的可容性，以及防火安全等要求做適當安排保管。倉庫類型:露天料場（堆場）；料棚；封閉式倉庫；取暖倉庫；特種倉庫。露天料場（1）對于雨、雪、露的侵襲、空氣溫/濕度的變化、日光照射等影響，不造成損害或損失輕微的物資，可以采用加墊木等措施，存放于露天料場。料場的地面（或鋪裝面）必須夯實、中間隆起、四周有排水溝、防止積存雨水。（2）存貯在露天料場的物資一般是比較大型和笨重的原材料（如：型鋼、地下配管管材）、某些建筑材料（如：原木、預制構件等）、大型和笨重的設備（如：包裝完備的機械、妥善保護了的設備等）。料棚對于雨、雪、露的侵襲可能造成損害，但對空氣的溫/濕度的變化不受明顯影響的物資可存入料棚。例如:中型鋼材、型材、管件、耐火材料、優(yōu)質木材等。封閉式倉庫對于雨、雪、露的侵襲、空氣的溫/濕度的變化，會造成損壞的物資，應存入的封閉式倉庫中。例如：瀝青、水泥、焊條、機械、電器、儀表、通訊設備等。取暖倉庫對存貯溫/濕度有要求的物資，應存入有取暖設施的倉庫中。如：精密工具、計劃儀表、特種焊條。特種倉庫（1）對因為物理/化學性質的原因，有特殊保管要求的物資，并要求和其它物資隔離存放的，或對其它物資的質量及防火安全有嚴重不良影響的物資，應存入特種專門倉庫。（2）特種專門倉庫應與其它倉庫隔離。（3）對危險的液體燃料、氣體燃料、化學品、催化劑、電石、油漆、劇毒品、爆炸品等物資，應存入特種倉庫，倉庫應設在庫區(qū)的一端。（三）保管場所的布置合理布置倉庫，不僅使庫容得到充分、有效的利用，而且便于裝卸、搬運，便于收、發(fā)、保管及安全等作