【正文】 、發(fā)、存明細(xì)賬，按照入庫(kù)物資的類(lèi)別、品名、規(guī)格、批次分別立賬。（2）保管員應(yīng)及時(shí)登賬，經(jīng)常核對(duì)、保證賬物相符。（2）料簽的內(nèi)容包括：物資的類(lèi)別、名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、實(shí)存數(shù)量等。（4）保管員應(yīng)經(jīng)常以物對(duì)賬、以物對(duì)簽，保證三者相符。（2）標(biāo)識(shí)的主要類(lèi)別有：責(zé)任標(biāo)識(shí)、質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)識(shí)、危險(xiǎn)貨物標(biāo)識(shí)等。建檔建檔內(nèi)容包括庫(kù)存物資在保管期間有關(guān)檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、損溢變動(dòng)等情況的記錄和其它資料的歸檔、整理。為了便于查詢(xún)，保管員也可在入庫(kù)單號(hào)的基礎(chǔ)上加注四號(hào)定位。年終訂冊(cè)，集中保存，原則上以二十年期限方可作廢銷(xiāo)毀（按QHSE要求執(zhí)行）。倉(cāng)庫(kù)類(lèi)型:露天料場(chǎng)（堆場(chǎng)）；料棚；封閉式倉(cāng)庫(kù)；取暖倉(cāng)庫(kù)；特種倉(cāng)庫(kù)。料場(chǎng)的地面（或鋪裝面）必須夯實(shí)、中間隆起、四周有排水溝、防止積存雨水。料棚對(duì)于雨、雪、露的侵襲可能造成損害，但對(duì)空氣的溫/濕度的變化不受明顯影響的物資可存入料棚。封閉式倉(cāng)庫(kù)對(duì)于雨、雪、露的侵襲、空氣的溫/濕度的變化，會(huì)造成損壞的物資，應(yīng)存入的封閉式倉(cāng)庫(kù)中。取暖倉(cāng)庫(kù)對(duì)存貯溫/濕度有要求的物資，應(yīng)存入有取暖設(shè)施的倉(cāng)庫(kù)中。特種倉(cāng)庫(kù)（1）對(duì)因?yàn)槲锢?化學(xué)性質(zhì)的原因，有特殊保管要求的物資，并要求和其它物資隔離存放的，或?qū)ζ渌镔Y的質(zhì)量及防火安全有嚴(yán)重不良影響的物資，應(yīng)存入特種專(zhuān)門(mén)倉(cāng)庫(kù)。（3）對(duì)危險(xiǎn)的液體燃料、氣體燃料、化學(xué)品、催化劑、電石、油漆、劇毒品、爆炸品等物資，應(yīng)存入特種倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)在庫(kù)區(qū)的一端。料架、料區(qū)及通道的布置在庫(kù)房、料棚、料場(chǎng)內(nèi)，對(duì)料架的排列、料區(qū)的劃分以及工作通道和收、發(fā)料場(chǎng)地的布置應(yīng)進(jìn)行合理安排。（2）應(yīng)將就地存放物資的料場(chǎng)，劃分為若干存料區(qū)。（4）收、發(fā)料場(chǎng)一般設(shè)置在庫(kù)房端部，以形成合理的作業(yè)流程。（2）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的編號(hào)庫(kù)房/料棚內(nèi)的各種料架、存料地點(diǎn)，亦應(yīng)分別按順序編號(hào)，并設(shè)置編號(hào)標(biāo)志。（4）每種物資的存貯位置應(yīng)由庫(kù)（場(chǎng)）號(hào)，架（區(qū)）號(hào)、層（排）號(hào)和位號(hào)所確定，即“四號(hào)定位”。需要時(shí)還應(yīng)繪制倉(cāng)庫(kù)布置圖，對(duì)照查找、方便使用。（四）碼垛、苫墊物資碼垛根據(jù)物資的包裝形狀、性能特點(diǎn)、重量、數(shù)量，結(jié)合季節(jié)氣候、儲(chǔ)存時(shí)間等因素綜合考慮，將物資按一定規(guī)律碼成各種形狀的貨垛。（2）牢固性垛應(yīng)碼得不偏、不斜、不倒，保證堆垛的最大穩(wěn)定性；碼垛不宜過(guò)高，不得壓壞底層物資及地坪。（4）整齊、集約、方便各垛物資應(yīng)堆碼整齊，成行成列，標(biāo)志向外；應(yīng)節(jié)約占地面積，節(jié)約使用苫蓋材料和勞動(dòng)力；垛位、垛形應(yīng)符合裝卸、搬運(yùn)、發(fā)放、檢查等作業(yè)便利的要求和安全要求。（1）物資碼垛均應(yīng)有下墊，防止地面潮氣侵蝕；（2）部分物資還應(yīng)上加苫蓋，苫蓋應(yīng)平整、有適當(dāng)起脊，且不應(yīng)苫到地面，應(yīng)保證不滲水且通風(fēng)良好；（3）對(duì)易燃物資，不得使用油布、油毛氈等材料苫蓋。點(diǎn)查方法物資點(diǎn)查應(yīng)形成制度，嚴(yán)格執(zhí)行。點(diǎn)查記錄每次點(diǎn)查應(yīng)形成記錄，并填寫(xiě)《物資點(diǎn)查盈、損報(bào)告》；應(yīng)定期向供應(yīng)科長(zhǎng)提交庫(kù)存狀態(tài)報(bào)告。預(yù)防措施（1）加強(qiáng)對(duì)庫(kù)區(qū)溫度、濕度的監(jiān)控，如：采取通風(fēng)/吸濕/取暖升溫/冷凍等措施；（2）對(duì)物資采取密封（封閉）措施，以減弱外界不良條件對(duì)物資質(zhì)量的影響；（3）采取涂敷保護(hù)層等措施，使物資與自然環(huán)境隔絕；（4）保持貯存環(huán)境的清潔衛(wèi)生，防止霉腐及蟲(chóng)鼠害等。注：詳見(jiàn)《設(shè)備、材料不合格品控制規(guī)定》。引起自然損耗的原因主要有干燥、風(fēng)化、揮發(fā)、散失、粘失以及易碎品在貯存過(guò)程中的破碎等。在倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)踐中要采取科學(xué)的保管方法、合理的作業(yè)程序、嚴(yán)格的點(diǎn)查制度和有效的預(yù)防措施，將自然損耗降至最低限度。發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出，推陳出新、保證重點(diǎn)、專(zhuān)物專(zhuān)用”的原則。物資部對(duì)供應(yīng)科庫(kù)存物資有調(diào)撥權(quán)，調(diào)撥手續(xù)在物資部NC系統(tǒng)中辦理；物資部各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)所需或全公司閑置物資動(dòng)態(tài)平衡情況生成調(diào)撥訂單并發(fā)起調(diào)撥業(yè)務(wù)；基層調(diào)出單位供應(yīng)科依據(jù)公司調(diào)撥訂單自動(dòng)生成調(diào)撥出庫(kù)單；對(duì)應(yīng)調(diào)入單位供應(yīng)科依據(jù)上游調(diào)撥出庫(kù)單自動(dòng)生成調(diào)撥入庫(kù)單；基層庫(kù)房之間急需物資的調(diào)運(yùn)由調(diào)出部門(mén)負(fù)責(zé)，正常物資的調(diào)運(yùn)由調(diào)入部門(mén)負(fù)責(zé)運(yùn)輸。屬延安轄區(qū)內(nèi)公司所屬單位之間相互調(diào)撥物資，公司本部以調(diào)撥訂單做賬，調(diào)出單位以調(diào)撥出庫(kù)單作賬、調(diào)入單位以調(diào)撥入庫(kù)單做賬。調(diào)撥發(fā)票由調(diào)出單位負(fù)責(zé)向調(diào)入單位傳遞。（三）備料倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按領(lǐng)料單要求備料，并準(zhǔn)備好隨料發(fā)放的技術(shù)資料、質(zhì)量證明文件等；備料物資一經(jīng)搬離原存放地點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)立即修改原料簽上的余存數(shù)量。應(yīng)復(fù)核：——領(lǐng)料憑證是否齊全、有效；——備料是否與領(lǐng)料完全相符；——應(yīng)附技術(shù)資料和單據(jù)是否齊全；——結(jié)存實(shí)物與賬卡是否相符；——備料的質(zhì)量狀態(tài)。（五）發(fā)放在商定的時(shí)間、地點(diǎn)，將復(fù)核無(wú)誤的物資和資料向材料員當(dāng)面交點(diǎn)簽收，辦理交接手續(xù)。其余量可作為計(jì)劃員下次審批的依據(jù)。物資出售、價(jià)讓?zhuān)焊鲉挝环e壓多余的物資首先在公司內(nèi)部積極調(diào)劑、替代利用；其次，在本單位、公司內(nèi)部已無(wú)法調(diào)劑利用的方可價(jià)讓出售。（六）清理發(fā)貨完畢，保管員應(yīng)立即開(kāi)始清理工作。第二十一條 倉(cāng)庫(kù)安全（一）制度倉(cāng)庫(kù)安全包括人身、設(shè)備、物資的安全以及防盜的門(mén)衛(wèi)出庫(kù)程序等，對(duì)安全組織、安全教育、安全操作、安全儲(chǔ)存、安全檢查、勞動(dòng)保護(hù)和消防管理等方面，應(yīng)建立有效的詳細(xì)細(xì)則。（三）標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)安全管理執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。（二）報(bào)廢物資報(bào)廢物資是指失去使用價(jià)值或在一定的條件下不能參加周轉(zhuǎn)的庫(kù)存物資。第二十三條 閑置物資利用、代用（一）閑置物資利用供應(yīng)科應(yīng)積極建立閑置物資庫(kù)存組織，并動(dòng)態(tài)更新。（二）閑置物資代用供應(yīng)科計(jì)劃員和物資部計(jì)劃員分別在本廠和煉化公司范圍內(nèi)雙重平衡代用。物資部計(jì)劃員對(duì)各廠閑置物資庫(kù)存組織在煉化公司范圍內(nèi)提出擬代用物資清單，煉化公司認(rèn)定小組或項(xiàng)目使用單位對(duì)擬代用物資認(rèn)真組織質(zhì)量、工藝評(píng)價(jià)，確定代用方案后計(jì)劃員辦理調(diào)撥手續(xù)。出售所得資金入財(cái)務(wù)賬；材料類(lèi)物資報(bào)廢由所在單位供應(yīng)科報(bào)物資部，經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，組織競(jìng)價(jià)拍賣(mài)；設(shè)備類(lèi)報(bào)廢物資（履行完報(bào)廢手續(xù)的設(shè)備），由所在單位供應(yīng)科在征得機(jī)動(dòng)科意見(jiàn)的基礎(chǔ)上報(bào)物資部（審批時(shí)必須要有機(jī)動(dòng)設(shè)備部會(huì)簽意見(jiàn)）并提請(qǐng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，組織競(jìng)價(jià)出售。第八章 資金及財(cái)務(wù)結(jié)算管理第二十四條 物資供應(yīng)資金管理及合同付款程序（一）采購(gòu)資金計(jì)劃由物資部報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，申請(qǐng)安排采購(gòu)資金。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)各廠生產(chǎn)建設(shè)需要一并安排。供應(yīng)科采購(gòu)發(fā)票在該單位財(cái)務(wù)科進(jìn)行賬務(wù)處理（詳按陜油煉（財(cái)）發(fā)[2006]45號(hào)《陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)煉化公司材料核算辦法》執(zhí)行）。（五）物資采購(gòu)發(fā)票到達(dá)之日起必須在三個(gè)工作日內(nèi)完成核對(duì)、登記轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)。（六）合同的付款審批程序合同預(yù)付款由合同經(jīng)辦人（計(jì)劃員）根據(jù)合同條款填寫(xiě)《預(yù)付款申請(qǐng)單》并登記預(yù)付款臺(tái)賬。財(cái)務(wù)按財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理付款手續(xù)。自采物資《采購(gòu)發(fā)票》經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)及其主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，由驗(yàn)收員將《采購(gòu)發(fā)票》及對(duì)應(yīng)發(fā)票一并轉(zhuǎn)本單位財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；集采物資《采購(gòu)發(fā)票》經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)審簽后轉(zhuǎn)物資部，由合同經(jīng)辦人審核并簽注付款意見(jiàn)，經(jīng)物資部經(jīng)理及其主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部依據(jù)審簽后的《采購(gòu)發(fā)票》按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。到貨物資質(zhì)保期滿(mǎn)后，供貨商向使用單位提出質(zhì)保金支付申請(qǐng)，按程序?qū)徟瓿珊蠼挥珊贤?jīng)辦人（計(jì)劃員）。物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)提供合同原件一份，以備財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)做為合同付款依據(jù)。因故審簽人暫時(shí)不能審簽導(dǎo)致業(yè)務(wù)停辦時(shí)，可由物資部經(jīng)理（供應(yīng)科長(zhǎng)）電話請(qǐng)示審簽人并征得同意后方可先行辦理，審簽人回來(lái)后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)簽。授權(quán)代理要書(shū)面通知相關(guān)部門(mén)代理內(nèi)容、時(shí)間段和代理人姓名。不符財(cái)務(wù)要求的票據(jù)由物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)退（換）票，堅(jiān)決不允許先行掛賬支付。第九章 信息網(wǎng)絡(luò)管理第二十五條 信息網(wǎng)絡(luò)管理（一）物資部負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的建設(shè)。有機(jī)整合計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、倉(cāng)庫(kù)管理和資金管理等，形成全面覆蓋物資供應(yīng)業(yè)務(wù)鏈的管理系統(tǒng)。（三）物資部和供應(yīng)科必須設(shè)置專(zhuān)職的系統(tǒng)管理員和編碼人員，負(fù)責(zé)物資系統(tǒng)的維護(hù)和管理。（五）在公司內(nèi)部，物資部逐步實(shí)現(xiàn)最大范圍的物資信息資源共享。第二十七條 物資專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)的內(nèi)容要與實(shí)際工作密切結(jié)合，切實(shí)保證培訓(xùn)質(zhì)量，不斷提高專(zhuān)業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。有索賄受賄行為者，一律清理出物資管理隊(duì)伍，并視其情節(jié)輕重，移交紀(jì)檢監(jiān)察或司法部門(mén)處理。 第三十條 本制度從自發(fā)布之日起執(zhí)行，《陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)煉化公司物資供應(yīng)管理制度》(Q/LHYW010—2008C)同時(shí)廢止。二、各廠供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的物資范圍二大類(lèi)：有色金屬三大類(lèi)：冶金爐料及鑄鐵管四大類(lèi)：森工及建材六大類(lèi): 橡膠及塑料制品七大類(lèi): 水暖配件及小五金八大類(lèi)：石油產(chǎn)品十七大類(lèi)：消防器材十八大類(lèi)：電工、電訊及電器材料十九大類(lèi)：日用電器1二十二大類(lèi)：小型機(jī)械1二十三大類(lèi)：焊接材料1二十五大類(lèi): 軸承1二十六大類(lèi)：汽車(chē)配件（包括吊、叉車(chē)等配件）1二十七大類(lèi)：煉油及化工設(shè)備的配件（單臺(tái)套50萬(wàn)元以上配件上報(bào)公司物資部，由公司集中采購(gòu)或委托自購(gòu)）1二十八大類(lèi)：大勞保1二十九大類(lèi)：小勞保1三十大類(lèi)：油漆、涂料1三十一大類(lèi)：通用工具及量刃具三十二大類(lèi)：玻璃器皿及化學(xué)試劑2三十三大類(lèi)：煤炭、地產(chǎn)產(chǎn)品、雜品及其它三、煉化項(xiàng)目建設(shè)指揮部負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的物資范圍 物資部承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的主要化工原材料、進(jìn)口物資和單臺(tái)套100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備的采購(gòu)；其他物資均由項(xiàng)目指揮部自行