【正文】 合保管安全和消防要求。苫墊為保證物資的完整和不受損害，物資的底部應(yīng)加襯墊物，需要時，上面加苫蓋物。（3）定量對于相同物資，每垛的數(shù)量應(yīng)一致，層次分明，零頭在上；每行、每層的物資數(shù)量宜為整數(shù)，易于統(tǒng)計。碼垛應(yīng)符合下列要求:（1）合理性對不同品種、規(guī)格、型號、牌號、等級、批次和不同供方的物資，應(yīng)分開碼垛，不相混雜；根據(jù)物資的物化性能、結(jié)構(gòu)形態(tài)、包裝情況等特點，選擇合理的垛型；堆碼時，應(yīng)分清先后次序，宜符合“先進先出”的原則。存放秩序（1）物資的存放秩序原則上應(yīng)按物資大類目錄分類編號的順序，在相應(yīng)的庫房，料棚和存料場地的指定貨位，依次存放；（2）若個別物資在作業(yè)和保管上有特殊情況時，可另行安排（如：配套物資可集中存放；笨重而難移的物資可存放在收發(fā)料方便的適當(dāng)?shù)攸c）。應(yīng)在賬、卡上注明其四號定位，使物資管理有條不紊、查找方便，收發(fā)迅速。（3）料架內(nèi)的編號料架各層應(yīng)按順序編制層號；每層存貨位置應(yīng)按順序編制位號。倉庫的編號（1）倉庫應(yīng)統(tǒng)一按順序編號對所有的庫房、料棚應(yīng)統(tǒng)一按順序編號，編號標(biāo)記應(yīng)明顯醒目，露天料場亦應(yīng)劃分出若干存料區(qū)，設(shè)置編號標(biāo)志，標(biāo)志應(yīng)明顯醒目。（3）根據(jù)使用功能，通道宜分為運輸通道、人工作業(yè)通道和檢查通道，其寬度為：運輸通道3m～5m；～2m。（1）料架應(yīng)排列整齊，成行成列。（三）保管場所的布置合理布置倉庫，不僅使庫容得到充分、有效的利用，而且便于裝卸、搬運，便于收、發(fā)、保管及安全等作業(yè)。（2）特種專門倉庫應(yīng)與其它倉庫隔離。如：精密工具、計劃儀表、特種焊條。例如：瀝青、水泥、焊條、機械、電器、儀表、通訊設(shè)備等。例如:中型鋼材、型材、管件、耐火材料、優(yōu)質(zhì)木材等。（2）存貯在露天料場的物資一般是比較大型和笨重的原材料（如：型鋼、地下配管管材）、某些建筑材料（如：原木、預(yù)制構(gòu)件等）、大型和笨重的設(shè)備（如：包裝完備的機械、妥善保護了的設(shè)備等）。露天料場（1）對于雨、雪、露的侵襲、空氣溫/濕度的變化、日光照射等影響，不造成損害或損失輕微的物資，可以采用加墊木等措施，存放于露天料場。（二）保管維護按照物資的物理、化學(xué)和工藝性質(zhì)、對其它貨物的可容性，以及防火安全等要求做適當(dāng)安排保管。所有單據(jù)憑證，要妥善保管。物資保管檔案應(yīng)按入庫單號順序統(tǒng)一編號，設(shè)專人、專柜管理。（3）標(biāo)識的設(shè)置和移植按有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工程規(guī)定執(zhí)行。標(biāo)識（1）為了便于識別、防止誤用，應(yīng)對物資狀態(tài)加以明確、醒目的標(biāo)識。（3）每次收發(fā)物資后，保管員應(yīng)及時變更料簽。 掛簽（立卡）（1）每一種物資都必須設(shè)置料簽，并懸掛在貨位明顯處，以顯示物資庫存動態(tài)和結(jié)存情況。所有物資應(yīng)注明貨位，以便查找。簽收由驗收人員填寫《入庫單》，并附上驗收記錄、“磅碼單”、產(chǎn)品合格證、裝箱單等有關(guān)資料憑證，一并交給保管員簽收，以證實該物資已驗收合格或問題處理完畢，可以正式入庫保管。（一）入庫手續(xù)驗收完畢的物資，應(yīng)立即辦理入庫手續(xù)。所有單據(jù)憑證，要妥善保管。（八）建檔建檔包括以下內(nèi)容：物資檔案應(yīng)包括:物資出廠時的各種文件、技術(shù)證明書、物資入庫前的運輸文件、驗收資料、磅碼記錄、技術(shù)檢驗證書和訂貨資料等；物資檔案應(yīng)一物一檔，同批次、同規(guī)格、同制造廠出品者，可歸一檔。（七）進口大型設(shè)備、關(guān)鍵材料進口大型設(shè)備、關(guān)鍵材料的驗收工作，政策性強，技術(shù)要求高，必須遵守國家政策，要嚴(yán)細(xì)認(rèn)真，及時準(zhǔn)確，并且要求全驗。（六）問題的處理對數(shù)量、質(zhì)量不符合的物資，執(zhí)行《設(shè)備、材料不合格品控制規(guī)定》。驗收記錄應(yīng)由驗收員簽字后，方為有效（見表內(nèi)要求）。（五）驗收記錄對檢驗結(jié)果應(yīng)做驗收記錄。質(zhì)量驗收（1）國內(nèi)供貨除了訂貨文件中要求進行材料復(fù)驗外，國內(nèi)供貨通常僅做外觀檢驗和核對技術(shù)文件；檢驗內(nèi)容詳見《設(shè)備、材料開箱檢驗程序》中的相關(guān)條款；若外觀檢驗發(fā)現(xiàn)問題，需要做進一步技術(shù)檢驗時，應(yīng)報分管倉庫科長核準(zhǔn)；需要開箱或拆件時，應(yīng)保證不損壞物資本身，檢驗后應(yīng)恢復(fù)原件和包裝。對于小件批量大的散包物資，可實行過磅點數(shù)的方法。② 計件物資的驗收對單件，應(yīng)全部清點件數(shù)；對帶有附件或成套交貨的機電設(shè)備，應(yīng)清查主件、部件、零件和工具等。對抽驗中發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的物資，應(yīng)擴大抽驗范圍或全部檢驗。抽驗：對國內(nèi)供貨產(chǎn)品協(xié)作關(guān)系穩(wěn)定，文件齊全，包裝完整者；對包裝嚴(yán)密，打開包裝易損壞物資質(zhì)量，不宜恢復(fù)原包裝者；對數(shù)量大，件數(shù)多而包裝完整無疑者；對理論換算的物資且規(guī)格整齊劃一者，通常采用抽驗方法。（2）根據(jù)物資的來源、包裝好壞、規(guī)格整齊程度等情況，決定采取全驗或抽驗方案。（四）實物檢驗除了對物資進行數(shù)量檢驗和質(zhì)量檢驗外，實物檢驗還包括包裝質(zhì)量、嘜頭標(biāo)態(tài)檢查和隨箱技術(shù)文件和商務(wù)文件的驗收。這些文件一般應(yīng)包括:（1）NC系統(tǒng)的采購訂單及運輸部門的接貨通知單；（2）訂貨單（訂單采購）或采購合同及其附件（包括變更文件）的復(fù)制件；（3）供貨方提供的質(zhì)量證明書（如：合格證）、發(fā)貨明細(xì)表、裝箱單、磅碼單、主要圖紙、樣本以及發(fā)貨票等；（4）承運部門的運料單（由煉化公司各級計劃員簽字）；（5）其它必要的證明材料。進口物資按《設(shè)備、材料開箱檢驗程序》中有關(guān)進口設(shè)備、材料開箱檢驗條款規(guī)定執(zhí)行。到貨未驗收的物資，如生產(chǎn)急需，由驗收人員請示批準(zhǔn)后先行發(fā)放，作好記錄，待驗收后沖賬。（六） 交接記錄接運員接到物資后，應(yīng)及時填寫《貨物交接記錄》表。（四） 責(zé)任劃分與索賠接運員應(yīng)清楚發(fā)貨人與承運部門的責(zé)任劃分（即運輸部門在運送貨物上應(yīng)負(fù)的責(zé)任和收貨人責(zé)任）；應(yīng)清楚提出索賠的手續(xù)和必要的證明文件；若經(jīng)調(diào)查，認(rèn)定短缺/損壞屬于承運部門的責(zé)任，接運人員應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)向承運部門提出索賠要求。若發(fā)現(xiàn)疑點或不符合情況，應(yīng)立即請承運部門派人復(fù)查，對短缺、損壞情況如實做出記錄，以利于交涉處理、澄清責(zé)任。接運員在接到計劃員轉(zhuǎn)交的接貨通知后，應(yīng)及時組織接運：對照合同和貨物運單，認(rèn)真核對貨物的品種、規(guī)格和數(shù)量，做到交接手續(xù)清楚，證件資料齊全、有效。（一） 崗位設(shè)定為了分清責(zé)任，便于處理質(zhì)量糾紛和交接資料的存檔，供應(yīng)科應(yīng)設(shè)立專職或兼職接運員崗位。 第十六條 倉庫管理的任務(wù)對倉庫的全部技術(shù)作業(yè)活動進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制和監(jiān)督，達(dá)到以最小的費用付出，取得最佳的管理效果。（三）倉庫組長負(fù)責(zé)設(shè)備、材料倉儲管理的具體實施。（二）驗收組長負(fù)責(zé)入庫物資數(shù)量和質(zhì)量驗收的管理工作。第六章 倉庫管理第十四條 規(guī)范性引用文件供貨商提供硬件產(chǎn)品的控制規(guī)定設(shè)備、材料運輸包裝一般規(guī)定設(shè)備、材料采購標(biāo)識規(guī)定設(shè)備、材料開箱檢驗程序設(shè)備、材料不合格品控制規(guī)定接運工作程序第十五條 職責(zé)（一）分管倉庫科長全面負(fù)責(zé)倉儲管理。（12）采購物資及相關(guān)文件完全按照合同條款約定到達(dá)現(xiàn)場后，催交工作即告一段落，催交員認(rèn)真填寫《催交工作記錄》，并移交計劃員，催交工作結(jié)束。（11）設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場，進入安裝程序后，由于現(xiàn)場實際工況而追加、補充的零配件也應(yīng)及時催交。（9）當(dāng)存在可能的或已經(jīng)發(fā)生的延遲交貨狀態(tài)時，催交員應(yīng)立即敦促供貨商出示延遲交貨的書面說明書（如設(shè)計變更的原因、工廠生產(chǎn)的原因、原材料短缺的因素等），必要時召開專題催交會議，明確延遲后果，更新催交方案。（7）要求供方按時提供工作進度計劃，其中包括設(shè)計進度、材料進度、制造進度等，以便催交員隨時掌握供方產(chǎn)品實時狀態(tài)。（5）合同生效后2—4周內(nèi)，催交員按照合同相關(guān)條款和進度要求制定《采購合同催交計劃》，主要包括：制定催交等級（見附件），供方圖紙催交，原材料采購監(jiān)督，產(chǎn)品制造監(jiān)督，供方工作計劃監(jiān)督，貨物發(fā)運等。（3）催交人員應(yīng)熟悉和掌握采購物資的來源、去向、供貨周期以及現(xiàn)場施工和安裝工作的進度。催交工作程序（1）中標(biāo)通知書或采購合同一經(jīng)發(fā)生，貨物催交工作隨即產(chǎn)生。催貨管理辦法適用于煉化公司及所屬各廠在采購過程中對設(shè)備、材料等物資的催交工作。引起法律糾紛的及時通報公司法律事務(wù)部。對方違約，物資部門應(yīng)盡快組織相關(guān)部門研究補救措施（如尋求替代或另簽合同）以滿足生產(chǎn)建設(shè)需要。集采物資由使用單位出具質(zhì)量證明文件，并經(jīng)使用單位主管科室和主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后轉(zhuǎn)交公司對口專業(yè)技術(shù)部門審批，審批后物資部方可按財務(wù)程序辦理付款；一般材料（如鋼材、電纜、管閥件等）的質(zhì)保金到期后，若沒有接到有關(guān)的質(zhì)量否定意見，可由物資部門直接出具質(zhì)保金結(jié)算單；自采物資可參考以上程序執(zhí)行。（四）中間驗收和工廠驗收中間驗收和工廠驗收由物資部牽頭，相應(yīng)專業(yè)部門配合組成驗收組，并由合同經(jīng)辦人填寫《制造廠檢驗申請表》，驗收完畢后由驗收組批準(zhǔn)填寫《工廠檢驗放行單》后，制造廠方可發(fā)貨。（二）告知供貨商事項供貨商發(fā)貨前必須以文字形式通知合同經(jīng)辦人，待合同經(jīng)辦人簽字確認(rèn)后方可發(fā)貨；發(fā)貨時必須填寫統(tǒng)一格式的運料單，經(jīng)合同經(jīng)辦人簽字后隨貨同行；集采物資合同經(jīng)辦人同時將簽字后的運料單反饋給供應(yīng)科計劃員；合同經(jīng)辦人要明確告知交貨地點，計劃員（接運人）姓名及聯(lián)系方式；合同經(jīng)辦人應(yīng)明確告知規(guī)范性引用文件的相關(guān)規(guī)定?！逗贤兏鼘徟怼返膶徍炄藨?yīng)是原《合同審批表》的審簽人。合同變更、中止、轉(zhuǎn)讓、解除時，由合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫《合同變更審批表》。供應(yīng)科每月將所定《合同》及《合同臺賬》電子版呈報物資部一份留存?zhèn)浒浮：贤Y(jié)束后向合同管理部門反饋合同執(zhí)行情況。簽約人負(fù)責(zé)合同履約的全過程責(zé)任。由合同簽約人簽字，合同管理