【正文】 印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認(rèn)后報混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)。處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。第二十一條 廢舊、積壓物資管理登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。倉管員應(yīng)在站內(nèi)盤點后第二天上午十時前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點錄入。月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進(jìn)行盤點，盤點工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會計應(yīng)參與盤點。倉管員在進(jìn)行出庫操作時應(yīng)先核對票據(jù)上柴油單價與系統(tǒng)中單價是否相同，如遇柴油調(diào)價造成單價不一，倉管員應(yīng)將庫存中的柴油全部出庫（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉庫調(diào)撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價），然后再進(jìn)行出庫操作。攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應(yīng)在每天16時前按照車隊提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊油耗）并打印單據(jù)，交車隊負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉庫和車隊各存一聯(lián)。第十九條 二類物資的出庫管理二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準(zhǔn)，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時歸還。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進(jìn)倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。物資出庫應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫。拆套、拆零后，當(dāng)事倉庫管理員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設(shè)備。成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。做到庫存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位。第八章 物資保管和領(lǐng)用第十七條 一類物資的存放保管庫存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。第七章 物資結(jié)算付款第十五條 根據(jù)集團(tuán)財管中心《物資采購結(jié)算付款實施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時必須出具如下依據(jù)：（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。、石等實行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。進(jìn)料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認(rèn)后再開鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類整理，并將購進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關(guān)證明材料。、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗工作，并自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。：攪拌站試驗室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果作詳細(xì)記錄。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標(biāo)識，并做好樣品封存工作。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實際庫存進(jìn)行統(tǒng)計。1發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號碼。物資驗收進(jìn)倉后，倉管員必須及時ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。進(jìn)倉驗收單必須用計算機(jī)開具，實現(xiàn)進(jìn)倉、入帳、分類一次到位。進(jìn)倉物資數(shù)量與實際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實際到貨數(shù)量與申購計劃數(shù)量相符。合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經(jīng)站長復(fù)核。到貨時需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應(yīng)將情況即時向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應(yīng)開具“過秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計員負(fù)責(zé)存檔。依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應(yīng)商供貨。在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購合同執(zhí)行。如在申購物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補(bǔ)報物資申購計劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價、批準(zhǔn)等）。對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團(tuán)物供部未核定最高限價或集團(tuán)物供部核定的最高限價內(nèi)無法進(jìn)行采購的物資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價價格或請求集團(tuán)物資供應(yīng)協(xié)助采購。B、在非定點（含網(wǎng)購）供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。如定點供應(yīng)商價格高于其他非定點供應(yīng)商（含網(wǎng)購）時，則向非定點供應(yīng)商采購。由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標(biāo)或議價方式分別選擇2～3家定點供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。第十一條 一類物資采購比價：申購計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型的若干項物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長）、設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對供應(yīng)商及其報價進(jìn)行逐級審核（審核時，可補(bǔ)充錄入供應(yīng)商及其報價），選擇性價比較高的供應(yīng)商。第九條 二類物資審批流程混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價”各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內(nèi)難于執(zhí)行時，應(yīng)及時按程序進(jìn)行最高限價核實的調(diào)查和申報核實工作。發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報計劃標(biāo)識為已發(fā)送。2）、如果本站無采購記錄，則“集團(tuán)限價”為零，由權(quán)限用戶按照集團(tuán)物資供應(yīng)部限價文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價文件內(nèi)無該項物資的限價，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請確定該物資的最高限價；“批準(zhǔn)價”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”?！?“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”只有權(quán)限用戶才能修改。限價：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計劃的“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”中進(jìn)行限價的錄入。審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購負(fù)責(zé)人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送狻Ｓ媱潬顟B(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務(wù)器時間。第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購管理模塊中實現(xiàn)和完成：攪拌站申報計劃大區(qū)采購負(fù)責(zé)人審核二進(jìn)行采購。在設(shè)備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對該維修項目費用進(jìn)行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進(jìn)行比價議價，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價低者包干。對單件超過1000元的應(yīng)急采購物資、單個站點一個月內(nèi)現(xiàn)場應(yīng)急采購物資合計超過5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報。，在物資供應(yīng)部制定的最高限價內(nèi)進(jìn)行采購。對技術(shù)要求及價值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購銷合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場監(jiān)督設(shè)備驗