【文章內(nèi)容簡介】 所有采辦和工程合同活動都應(yīng)按＂采辦工作程序＂，＂合同管理程序＂及本手冊的規(guī)定執(zhí)行。承包商、供貨商、服務(wù)商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護他的合同或采辦程序和系統(tǒng)。必要時，項目組將審查和批準(zhǔn)這些程序和或驗證承包商、供貨商、服務(wù)商是否與之一致。 采辦和工程合同文件應(yīng)由一套完整、清楚、準(zhǔn)確說明采購項目或要求提供工程服務(wù)的文件組成。文件應(yīng)按正規(guī)程序進行編制、審核和出版。 采辦、工程合同文件應(yīng)包括為保證需要采購的項目或服務(wù)，而所必需的全部技術(shù)、質(zhì)量要求。 在采辦和工程合同文件中應(yīng)當(dāng)寫明： 要求供貨商提供的文件，包括內(nèi)容和份數(shù)。 公司和任何第三方檢驗服務(wù)（如有）的通訊、聯(lián)絡(luò)渠道，或第三方檢驗發(fā)證要求。 公司、檢驗公司（如有）或發(fā)證檢驗機構(gòu)人員接觸采辦項目或服務(wù)的承包商及分包商的辦公室、設(shè)施及文件記錄的規(guī)定。 所有采辦、工程合同文件和修改變動的部分應(yīng)與原文件編制相同的程序處理和控制。11 采購的材料、設(shè)備以及服務(wù)項目管理 本節(jié)僅適用于惠州煉油建設(shè)工程項目的工程設(shè)施＂永久設(shè)備＂和或服務(wù)，或者在建造期間可能對安全不利的設(shè)備或服務(wù)。 由工程建設(shè)項目組采辦的項目或服務(wù)，供貨對象只限于＂批準(zhǔn)的賣主名單＂，特殊情況必須經(jīng)過一定的批準(zhǔn)程序。 只限于從那些有能力滿足合同、技術(shù)和質(zhì)量要求的供貨商、承包商中采購設(shè)備、材料和服務(wù)。 在合同或采辦定單簽字前應(yīng)對每個可能的承包商、供貨商做出評價。 必要時，應(yīng)根據(jù)已經(jīng)確立的準(zhǔn)則，對可能的承包商、供貨商的工廠設(shè)施或作業(yè)進行調(diào)查。調(diào)查結(jié)果應(yīng)做出報告，并作為對該承包商、供貸商評價的一部分。 必要時，應(yīng)對材料、設(shè)備和服務(wù)供貨商進行監(jiān)督、審查和或驗證確保規(guī)定的要求能得到滿足。驗證工作應(yīng)以有計劃、有系統(tǒng)的方式進行并作出報告。驗證工作在供貨商的工廠或指定的交貨地點進行。 由公司、檢驗公司（如有）或發(fā)證檢驗機構(gòu)按采辦文件要求對設(shè)備、材料進行的檢驗并不解除承包商、供貨商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 采辦項目和材料的質(zhì)量記錄、出廠證書及文件也須按采辦文件的要求進行驗證。 政府機構(gòu)要求的任何報告應(yīng)依照確認的程序進行，以滿足政府的要求。12 制造和建造 承包商、供貨商的所有制造、建造、安裝、調(diào)試(試車)作業(yè)開始前，應(yīng)制定相應(yīng)的技術(shù)、工藝保證、質(zhì)量管理和質(zhì)量控制工作或作業(yè)程序文件，并報審或批準(zhǔn)，這些程序至少應(yīng)規(guī)定： 制造、建造和、或安裝方法應(yīng)與簽訂合作同的技術(shù)和質(zhì)量要求相符。 作業(yè)順序不應(yīng)受到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求影響，作業(yè)順序的設(shè)計應(yīng)當(dāng)能使工 作得以協(xié)調(diào)、有序的方式進行。 應(yīng)規(guī)定接收和、或拒收標(biāo)準(zhǔn)。 應(yīng)規(guī)定所使用的設(shè)備、儀器。 可能要求的任何特殊工作環(huán)境。承包商、供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護他的程序和系統(tǒng)，這些程序和系統(tǒng)至少應(yīng)具有本節(jié)規(guī)定的控制程度。必要時，、供貨商是否與之相符。 做出檢驗和試驗計劃（ITP）或質(zhì)量控制的規(guī)定。檢驗計劃應(yīng)包括檢驗項目內(nèi)容、停工待檢點、見證點、審查點（停檢點、必檢點、巡檢點或A、B、C點），根據(jù)這一規(guī)定對是否符合質(zhì)量要求作必要的檢驗。 通過直接檢驗、監(jiān)督、審核活動或三種方法的不同組合對施工工藝，設(shè)備和人員實施管理，以確保所要求的質(zhì)量得到滿足。 當(dāng)所用的檢驗、控制和監(jiān)督方法被證明效果不佳或不適當(dāng)時，應(yīng)立即采取更改。 應(yīng)要求將檢驗機構(gòu)提出的停工待檢點（Hold Point）、見證點（Witness Point）或?qū)彶辄c（Review Point）及要求，落實到檢驗和試驗計劃(ITP)、檢驗和試驗程序中。13 檢驗 業(yè)主的檢驗將按本手冊及下列要求進行: 按照業(yè)主制定的檢驗和試驗計劃或者業(yè)主聘請的檢驗公司（如有）的質(zhì)量程序進行檢驗。 業(yè)主對工程建設(shè)承包商、供應(yīng)商的制造、建造、安裝或調(diào)試現(xiàn)場的檢驗，應(yīng)由工程建設(shè)項目組依據(jù)合同規(guī)定、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及項目設(shè)計技術(shù)規(guī)格書執(zhí)行。承包商和供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護他的檢驗程序和系統(tǒng)。項目組將審查、批準(zhǔn)這些程序，并監(jiān)督、檢查承包商或供貨商的實施是否符合要求。 各種制造、建造、安裝和調(diào)試工作應(yīng)始終保持在檢驗或試驗的受控，保證對這些工作的連續(xù)控制和符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 檢驗工作應(yīng)由受過適當(dāng)培訓(xùn)、有資格的人員來完成。 檢驗工作應(yīng)按照設(shè)計、規(guī)范、技術(shù)規(guī)格書的要求，使用相應(yīng)的設(shè)備、儀器，在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件下進行。 檢驗工作包括對第14節(jié)中的特殊工藝的檢驗。 對一個項目或作業(yè)，在必要的文件未獲得批準(zhǔn)之前或必需的檢驗未完成之前，后續(xù)的工作不能進行。只有當(dāng)正式取消這一控制要求后，下步工作才可進行。 檢驗文件中規(guī)定的停工待檢點（Hold Point），在未取得質(zhì)量保證負責(zé)人或現(xiàn)場質(zhì)量管理負責(zé)人的書面同意前，不能取消、改變或放棄。工程監(jiān)理規(guī)定的停工待檢點，在未取得工程監(jiān)理的書面同意之前亦不能放棄或改變。 檢驗結(jié)果應(yīng)作記錄，并由委任的合格人員進行評定，決定接受與否。 檢驗記錄應(yīng)描述檢驗結(jié)果，至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：1) 檢驗人員的簽名或蓋章2) 檢驗內(nèi)容或工件標(biāo)記3) 采用的檢驗類型4) 檢驗工期5) 任何其它要求的信息 檢驗記錄應(yīng)記錄檢驗對象，證明所要求的檢驗項目已完成，并指出發(fā)現(xiàn)的任何不合格事項。 在檢驗以后所作的改動，返修和更換，應(yīng)按照初檢要求進行復(fù)檢?；蛘甙凑宅F(xiàn)場質(zhì)量負責(zé)人的要求，書面提出變通辦法和補充要求進行。任何情況下復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn)至少應(yīng)不低于初檢標(biāo)準(zhǔn)。14 特殊工藝14． 1 特殊工藝包括但不限于如下內(nèi)容：1) 焊接2) 無損探傷（NDT）3) 熱處理4) 火焰矯正變形5) 高度專業(yè)性的其它工藝或設(shè)備、如：特殊材料、地基處理、大型基礎(chǔ)。6）材料試驗復(fù)驗檢驗、如：襯里、內(nèi)防腐、換熱器涂鍍、襯膠。 特殊工藝應(yīng)按本手冊及公司和承包商、供貨商的有關(guān)程序、技術(shù)規(guī)格書進行管理。承包商和供貨商應(yīng)建立，執(zhí)行和維護其用于管理特殊工藝程序和系統(tǒng)。必要時，項目組將審查和批準(zhǔn)這些程序或檢查承包商或供貨商的實施是否符合要求。14．3 特殊工藝應(yīng)在控制條件下，由受過培訓(xùn)、有資格的人員、依據(jù)批準(zhǔn)程序，使用合適的設(shè)備來進行操作。 14． 4有關(guān)實施特殊工藝的程序、設(shè)備和人員按照適用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格書 和工業(yè)慣例進行審批，主要包括如下：1) 焊接工藝規(guī)程(WPS)和焊接工藝評定記錄(WPQR)2) 返修焊接工藝評定記錄3) 堆焊程序4) 焊工證書，焊工資格記錄5) 無損傷程序6) 無損探傷作業(yè)人員資格證書7) 熱處理程序8) 火焰矯正變形程序9) 焊接設(shè)備、焊條烘箱及保溫筒控制14． 5應(yīng)建立和維護程序、設(shè)備和人員資格的記錄檔案，這些記錄應(yīng)是有效的和方便收回的。14 單項（Item）標(biāo)記和控制 本節(jié)僅適于惠州煉油建設(shè)工程項目的永久性材料、設(shè)備和服務(wù)。承包商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護他的材料標(biāo)記、控制程序和系統(tǒng)。必要時，項目組將審查批準(zhǔn)這些程序并驗證承包商是否與此一致。 所有材料、零部件，包括部分預(yù)制的分組件應(yīng)始終按如下要求進行控制和明確地標(biāo)記。 具備技術(shù)規(guī)格書規(guī)定的標(biāo)記和跟蹤要求。 能夠準(zhǔn)確、快速找到適當(dāng)?shù)膱D紙、規(guī)格書、質(zhì)量記錄或其它有關(guān)文件。 只有已經(jīng)接受的合格項目才可使用和安裝。 調(diào)查了解每一項目的合格狀況。 采用的標(biāo)記方式可以是直接在實物上作標(biāo)記（如打印、標(biāo)牌、永久標(biāo)記材料標(biāo)記），或使用能進行跟蹤的記錄牌（如貨運卡片，標(biāo)簽等），或者是其它可行的方法。 采用直接在實物上采用的標(biāo)記方式可以是直接在實物上作標(biāo)記（如打印、標(biāo)牌、永久標(biāo)記時應(yīng)注意： 標(biāo)記方法、位置及性質(zhì)應(yīng)不對被標(biāo)物的功能或質(zhì)量造成危害，如：Cr－Mo鋼、高壓臨氫介質(zhì)用鋼不能采用打印的方法進行標(biāo)記。 標(biāo)記應(yīng)清楚明確。 標(biāo)記應(yīng)轉(zhuǎn)移到同一項目分開的部件上。 當(dāng)由于后續(xù)作業(yè)可能使標(biāo)記磨損或模糊不清時，應(yīng)作標(biāo)記轉(zhuǎn)移植。15 不合格項目和改正行動 不合格報告和改正行動依據(jù)本手冊及有關(guān)項目程序的規(guī)定頒發(fā)和管理。承包商和供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護他的改正行動和不合格處理程序和系統(tǒng)。必要時，項目組將審查和批準(zhǔn)這些程序或驗證承包商或供貨商是否與此相符。 與規(guī)定和或雙方確認的要求不相符的項目、服務(wù)或工作應(yīng)盡早發(fā)現(xiàn)、鑒別并做出報告、不合格項目應(yīng)作如下控制： 防止不當(dāng)或未經(jīng)許可的項目與合格項目混放在一起。 對不合格項目做出明確標(biāo)記，直到做出適當(dāng)?shù)奶幚頉Q定為止。 對不合格項目的處理決定應(yīng)由業(yè)主或工程監(jiān)理的有關(guān)人員依照批準(zhǔn)的程序做出。如果決定修復(fù)使用，修理工作按照批準(zhǔn)的程序進行，并應(yīng)按原要求檢驗，必要時可增加檢驗或試驗。 保存不合格項目、服務(wù)或工作的記錄，做出方便、可靠的標(biāo)記，記錄不合格的性質(zhì)和范圍。 對不便將不合格項目與合格項目分隔開來的情況。 必要時，組織設(shè)計、合同、采辦、建造及質(zhì)保有關(guān)人員對不合適項目進行評審，提出處理建議。 當(dāng)對不合格項目的處理決定拒絕使用時，應(yīng)盡快作如下處理： 從工作現(xiàn)場搬走。 按有關(guān)適用要求進行更換。 當(dāng)對不合格項目的處理確定為可以接受時，應(yīng)將不合格狀