【文章內容簡介】 每季組織各部門進行一次獎勵的評選工作，獎勵種類包括“嘉獎”、“記功”。評選工作由各部門按公司的統(tǒng)一布置進行。公司每年度進行一次總結性表彰活動，獎勵種類包括所有獎項，具體辦法按公司臨時下發(fā)的評選辦法進行。根據公司布置的階段工作，實行不定期獎勵；在日常工作中出現的應及時表彰的先進的人和事；“合理化建議獎”、“伯樂獎”“實行不定期獎勵”。針對個人的獎勵，由部門負責人提啟并上報，由總經理批準。針對部門或部門負責人的獎勵由經理辦公會議提啟，經認真研究討論，并形成決議，年終獎勵、總結性表彰決議審批由經理辦公會議提啟，報董事會批準。按季度、年度進行的獎勵活動，獎勵在表彰大會上當場兌現。由公司負責組織全體員工大會進行表彰，以通報的形式公布。特設單項獎勵：（“建議獎”、“伯樂獎”）獎金部分當時發(fā)放，并隨最近的季或年度獎勵表彰會，再次公布決議。：、公平、公開的原則；；；、過歸過，功過不能混淆；，對典型的好人，好事應及時表彰，弘揚正氣。5 附表合理化建議清單；合理化建議評估記錄；已采納的合理化建議清單；合理化建議獎勵情況匯總表九、系統(tǒng)管理評審制度1 目的為了評價本企業(yè)安全標準化系統(tǒng)的實施狀況，以便及時識別出不足和需要改進的事項，特制定本制度。2 適用范圍適用于企業(yè)安全標準化系統(tǒng)涉及到的所有工作的評審。3 職責 總經理負責《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》的批準； 總經理室負責策劃制定《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》，任命評審組長； 安全部負責編制《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》，組織有關人員實施評審； 檔案室負責評審資料的保存。4 主要工作 編制計劃 安全部根據公司安全生產變化情況和發(fā)展規(guī)劃，在每年年終編制本年度的評審計劃，對關鍵生產環(huán)節(jié)、關鍵部門應加強評審頻次，評審計劃應覆蓋所有部門。 《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》應包括的內容：評審目的、評審根據、評審方法、評審范圍、評審組成員、評審輸入等。其中評審輸入包括以下內容：監(jiān)測與檢測記錄、以前評審的跟蹤結果、影響標準化系統(tǒng)的變化、糾正與預防措施制定及實施有效性、事故統(tǒng)計分析、員工和相關方抱怨、目標和指標的完成情況、標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性、標準化系統(tǒng)評價報告、實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術）的保障情況、現場人員職責的合理性。 評審準備 總經理室根據評審計劃任命評審組長，評審組長一般由質量科負責人擔任； 評審組長選擇合適的人員參加評審，評審組成員應獨立于被評審部門； 評審組長制定《評審實施日程表》，并提前發(fā)出通知，日程表應包括以下內容：評審內容；評審依據；評審方法；評審組分工與時間安排；評審用表。 評審組成員編制《評審檢查表》，針對所分配到得任務準備評審用表。 實施評審 技術科負責人召開評審前會議，介紹本次評審的目的和范圍，說明評審采用的方法和順序，澄清評審實施計劃中不明確的內容，落實評審組所需資源。 評審組長主持召開首次會議，宣讀要求，有關人員做好《首次會議記錄》，到會人員在《首次會議簽到表》中簽字。 評審組成員可采用查閱文件資料和記錄等方式，按《評審檢查表》逐一檢查，收集客觀證據，并詳細記錄。 評審組就發(fā)現的問題與被評審部門交換意見、進行確認后，由責任部門制定糾正措施。 評審組對發(fā)現的問題進行討論、分析并提出建議，有評審組長組織召開由被評審部門負責人及有關人員、評審組成員參加的末次會議，通報評審結果。有關人員做好《末次會議記錄》，到會人員在《末次會議簽到表》中簽字。 評審報告 評審組長在內部評審結束后一周內編制《評審報告》，評審報告發(fā)放范圍為安全部長、技術科負責人和被評審部門負責人。 內部評審報告應包括以下內容：評審目的、范圍、日期；評審依據的文件；評審人員及被評審部門；評審情況總結；問題及糾正要求等。 糾正措施 被評審部門應根據《問題及糾正措施報告》的要求采取糾正措施，并按期完成。，驗證糾正措施的有效性并做好記錄。 評審中全部記錄由質量科整理交檔案室保存。5. 相關記錄《年度評審計劃》；《評審實施日程表》；《評審檢查表》；《評審報告》；十、供應商管理制度1 目的為了確保采購的產品符合標準規(guī)范，避免因外供產品缺陷而造成的生產安全事故，特制定本制度。2 適用范圍適用于本公司所有采購品供應商的管理。3 職責 采購部，對采購物品的質量、運輸安全負責。：負責采購物品的質量監(jiān)督。：負責監(jiān)督本制度的落實與實施。4 主要工作 采購部應對供應方的許可資質、管理制度、生產能力、安全績效等信息進行調查，核實其供貨的安全性。 采購部應根據過去的安全表現、遵守法律法規(guī)與其他要求的能力、滿足企業(yè)的安全生產要求的能力等內容選擇可靠地供應商。 采購部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應合同時，應有安全方面的內容。 質量部根據標準和規(guī)定對供貨方提供的樣品進行檢驗或驗證。 對供應商的監(jiān)控 供貨期間，對出現不合格情況應向供方及時反饋，以有利于供方采取整改措施。 對連續(xù)三次出現不合格的供應商停止其供貨，重選合格供方。 采購部每年對本年度的供方進行復評，復評的主要內容包括：供貨質量合格率、交貨及時和服務等，?；饭叫杼峁┳钚碌摹痘瘜W品安全技術說明書》。 涉及安全生產相關方面的物品，采購部應提交HSE部備案。 采購部應經常、及時識別采購過程風險，及時反饋給供應商，最大限度降低采購風險。 對供應商的要求 采購部應與供應商簽訂合同，確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后產品的實現或最終產品的影響，以及安全生產風險、職業(yè)健康風險及環(huán)境產生影響。 采購危險化學品時，雙方應將企業(yè)?；钒踩芾淼南嚓P要求和包裝運輸、裝卸及?；反鎯凸迏^(qū)的情況進行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。 供應商在商品尚未交接完成時，一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故，供方應聽從本公司指揮，按事故應急救援預案進行撲救。 安環(huán)科在供應商進入作業(yè)現場前要對其進行相關內容的培訓。 采購部經理負責處理與供應商的爭端及聯絡事宜。，建立合格供應商名錄和檔案。 5附則。6 附表備選供應商基本信息表供應商作業(yè)現場檢查記錄供應商安全生產表現記錄供應商培訓計劃供應商安全生產表現評估記錄十一、承包商管理制度1目的為了加強公司對外包工程的規(guī)范管理，保障外包工程的施工質量、施工安全，特制定本制度。2 適用范圍適用于涉及本公司內一切外包工程的管理。3 職責 工程部，對施工過程全程監(jiān)督管理，對施工質量、安全負責。 安環(huán)科協(xié)助主管部門做好施工過程的安全監(jiān)督工作和本制度的監(jiān)督落實。4 主要工作 承包商的選擇 承包方應具備合法的資格，具備承包工程（項目）的相應資質，并將相關的文件提報工程部審查，存留復印件備案。審查項目應包括：資質證書、安全管理機構、業(yè)績表現、安全管理人員持證情況、特種作業(yè)人員持證情況。 項目需要招投標時，由工程部發(fā)布含有安全要求的招標通知書，投標單位需要出具含有安全方案的投標書，作為選取合格承包商的重要依據。 承包商的進廠要求 承包商進廠施工須簽訂《安全生產管理協(xié)議》，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協(xié)調，明確雙方各自應承擔的責任，并由安全部審查同意。 由安全部對外來施工人員進行入廠安全教育，結合本公司實際情況，講解安全相關規(guī)章制度，對危險因素、危險源重點等告知。 進廠的外來施工人員必須辦理《外來人員入廠證》方可進入作業(yè)現場。 施工人員進入作業(yè)現場，應由被施工部門對其進行作業(yè)現場的安全教育。 對承包商的施工監(jiān)控 在施工過程中除應按施工要求制定規(guī)范的安全生產管理制度和操作規(guī)程外，并應遵守本公司的相關安全生產管理制度及要求，避免造成意外傷害。 在承包工程中，不得將工程轉包和分包給不具備安全生產條件的或者相應資質的單位和個人。 在承包工程期間，應按照本公司管理制度，對施工人員進行考核，并將相關考核以書面形式告知承包商。 施工過程中如發(fā)生意外事故時，承包商應聽從本公司的統(tǒng)一指揮。，建立合格承包商名錄和檔案。 5 附則。6 附表備選供應商基本信息表承包商作業(yè)現場檢查記錄承包商安全生產表現記錄承包商培訓計劃承包商安全生產表現評估記錄（見供應商管理制度）十二、安全許可與獎勵制度1 目的為進一步貫徹《中華人民共和國安全生產法》，落實安全生產責任制和各項規(guī)章制度，強化安全生產和環(huán)境保護工作，杜絕死亡、重傷事故及各類重大事故，最大限度地減少一般性事故，確保安全生產、公司穩(wěn)定，提高經濟效益、社會效益，依照《安全生產法》及上級的有關規(guī)定，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于煙臺山上里金礦有限公司全體職工。3 職責由安環(huán)科對員工好的安全生產表現和部門執(zhí)行標準化系統(tǒng)的績效給予認可，對于成績特別突出的給予獎勵。4 獎懲標準 獎勵標準 年度安全生產獎勵，根據結合各車間、部室《安全環(huán)保責任書》量化考評實際得分，制定獎勵標準和確定獎勵金額（見附表一）。 具體獎勵辦法參照下述有關標準執(zhí)行。有下列行為者應給予認可：1） 認真進行安全檢查，發(fā)現事故隱患，及時上報并采取有效措施預防事故、事件發(fā)生的部門和個人；2） 積極參與安全環(huán)保工作討論，對于安全環(huán)保工作積極提出意見、建議的部門和員工；3） 嚴格遵守勞動紀律，認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，拒絕接受違章指揮者以及制止違章作業(yè)、冒險作業(yè)和違章指揮者；4） 安全教育和安全檢查開展成績顯著的車間、部門；5） 在工業(yè)衛(wèi)生，職業(yè)病防治和管理、環(huán)境保護、安全專項活動、安全培訓及教育方面取得成效者；6） 由于生產、基建或檢修需臨時破壞的安全防護設備、設施等，完工后及時修復，不對安全生產造成影響者；7） 認真組織進行勞動衛(wèi)生和環(huán)境監(jiān)測，并將監(jiān)測結果及時上報，為進一步采取措施提供重要參考者；8） 對改善勞動條件，消除塵、毒和噪音危害，預防職業(yè)病發(fā)生，環(huán)境保護積極提出合理化意見和建議的部門和個人；9） 事故、事件發(fā)生后，積極進行搶救、積極配合調查、及時組織分析處理上報的的車間、部室及個人；10） 事故發(fā)生后，妥善保護現場，按“四不放過”處理事故，認真吸取教訓，積極采取措施預防事故、事件重復發(fā)生的部門和個人。 在生產、工作或公益事業(yè)中凡符合下列條件之一者給予1000元獎勵。1） 突發(fā)性事故（事件）發(fā)生后，積極進行搶救，減少事故（事件）損失和人員傷亡的有功人員；2） 由于認真檢查，及時發(fā)現重大事故隱患、采取有效措施、積極參與搶險救災，避免重大火災、爆炸、人身傷亡、裝置停產、主要設備損壞以及有其它顯著成績者；3） 為保證安全生產，積極提出安防環(huán)保合理化建議，經采用取得較大的經濟效益者；4） 在工業(yè)衛(wèi)生，職業(yè)病防治和管理、環(huán)境保護、安全專項活動及安全培訓及教育方面有顯著成績者；5） 對于安全技術規(guī)程執(zhí)行好，安全生產、文明生產有顯著成績的車間、班組和個人；6） 對改善勞動條件，消除塵、毒和噪音危害，預防職業(yè)病發(fā)生，對環(huán)境保護貢獻較大的技術改進項目的主要成員；7） 在發(fā)生重大火災、爆炸事故中，臨危不懼，奮勇搶救、保護公司財產和人身安全，避免事故擴大，措施得力，成績突出者；8） 及時制止重大違章和重大誤操作并轉危為安者。 公司不定期開展安全活動，在活動中取得名次的車間或部室和個人給予適當的獎勵。 處罰標準 根據年度事故統(tǒng)計表，按照傷亡事故人數，對發(fā)生輕傷、重傷和死亡的領導和相關人員進行處罰（見附表二）。 設備事故、火災事故、環(huán)境污染、爆炸等事故發(fā)生后，根據責任輕重，具體按附表三處罰和賠償。 凡是下列情形之一者，對車間或部室處于300～1000元的罰款。1） 未制定部門安全生產考核及獎罰細則的，不按期進行安全檢查或不按規(guī)定進行安全教育的。2） 無正當理由不執(zhí)行或拖延執(zhí)行隱患整改通知書或安全指令書的。 接到隱患整改通知書或安全指令書，車間或部室不能如期落實整改，整改期限超過1天后，不提出書面報告、制定防范措施并上報安委會審批的。3） 發(fā)生事故后（含各類重大未遂事故）不積極配合調查的車間或部室及個人，或隱瞞不報，或不及時組織分析處理上報的。4） 因違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律造成輕傷以上事故的。5） 每發(fā)現一次采購及發(fā)放不合格勞動保護用品，或不按規(guī)定發(fā)放勞動保護用品的車間或部室。6） 未經許可擅自拆除，無故停運職業(yè)安全設施和環(huán)保設施的。7） 不按規(guī)定進行勞動衛(wèi)生和環(huán)境監(jiān)測的。 對違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的有關人員，不虛心按受批評教育和處罰，且態(tài)度不好者，除按本規(guī)定相應條款處罰外，并責令停工5天進行安全教育，停工期間按國家相關規(guī)定發(fā)放生活費。 違反《安全生產管理制度》和《安全操作規(guī)程》的車間或部室和個人，公司嚴格追究其違章違紀和造成事故的責任。 凡下列情況之一者，給予責任者200～1000元的處罰1） 對工作不負責任，造成經濟損失和違反勞動紀律，不嚴格執(zhí)行規(guī)章制度造成事故的主要責任者；2） 對已列入安全技術措施項目，不按期實施又不采取應急措施的；3） 對違章指揮、冒險作業(yè)，勸阻不聽而造成事故的主要責任者；4） 對忽視勞動條件，削減或取消安全設備、設施而造成事故的主要責任者；5） 對限期整改的事故隱患，不按期整改而造成事故的主要部門負責人；6） 對設備長期失修，備用設備起不到備用作用，帶病運轉又不采取緊急措施而造成事故的主要責任者；7） 對違章安裝或不按設計施工造成事故的主要責任者；8） 發(fā)生生產安全事故，不按規(guī)定時間上報、提交事故報告的車間、部室責任者和主要負責人；9） 對發(fā)生事故后，破壞現場，隱瞞不報或謊報的主要責任者；10） 對發(fā)生事故后，不認真吸取教訓，不采取措施致使事故重復發(fā)生的主要責任者；11） 露天采場開采要求、臺階構成、排土工藝參數、運輸道路和貧礦