【正文】 月度生產(chǎn)計(jì)劃，確保有計(jì)劃地均衡生產(chǎn)。同時(shí)，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行周轉(zhuǎn)，廢舊產(chǎn)品必須以類似不合格產(chǎn)品的處理方式進(jìn)行控制。 公司無(wú)須用監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件。審核每年不得少于一次，當(dāng)內(nèi) /外部不合格或顧客抱怨增加時(shí)，審核頻率應(yīng)適當(dāng)增加。當(dāng)顧客有要 求時(shí)，該計(jì)劃應(yīng)經(jīng)顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。 控制要求 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行有效的控制和管理，防止 不合格品非預(yù)期的使用和交付。 生技部應(yīng)負(fù)責(zé)保存好有關(guān)數(shù)據(jù)分析的資料和記錄。若顧客有規(guī)定的方法，應(yīng)采用規(guī)定的方式進(jìn)行處理。 預(yù)防措施實(shí)施的相關(guān)記錄由辦公室和責(zé)任單位保存。 公司應(yīng)編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》文件，以規(guī)定以下方面要求： B）評(píng)審不合格； b）確定不合格原因； c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d）確定和實(shí)施所需的措施； e）記錄所采取措施的結(jié)果； f）評(píng)審所采取的糾正措施； 生技部對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行收集和分析，根據(jù)出現(xiàn)的不合格對(duì)體系或產(chǎn)品的 影響程度，提出需要采取的糾正措施。 控制要求 目的 對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程及體系運(yùn)行中有關(guān)適當(dāng)數(shù)據(jù)進(jìn)行確定、收集和分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)不 合格品的確認(rèn)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品標(biāo)識(shí)、記錄；負(fù)責(zé)對(duì)廢品的進(jìn) 行隔離、處置。 c)對(duì)每個(gè)生產(chǎn)制造的工序應(yīng)使用經(jīng)過(guò)審定批準(zhǔn)的工藝和監(jiān)視和測(cè)量裝置。 信息收集的方式： B） 問(wèn)卷調(diào)查； b） 走訪顧客、市場(chǎng)調(diào)研； c） 顧客投訴和抱怨； d） 相關(guān)市場(chǎng)或消費(fèi)者組織、行業(yè)組織以及媒體的報(bào)告； 內(nèi)部審核 目的 驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量 管理體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)；及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正措施，不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。操作人員按要求正確使用和維護(hù)裝置，必要時(shí)對(duì)某些裝置在使用前進(jìn)行再調(diào)整。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司針對(duì)所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，同時(shí)，規(guī)定在有追溯性的情況下識(shí)別產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí) . 顧客財(cái)產(chǎn) 生技部識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部 分的顧客財(cái)產(chǎn)。 生技部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過(guò)程所需的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、定期的工藝標(biāo)準(zhǔn)檢查。確認(rèn)必須根據(jù)顧客的要求和項(xiàng)目的時(shí)間要求進(jìn)行，并在產(chǎn)品交付或產(chǎn)品實(shí)施之前完成，確認(rèn)的結(jié)果及任何必要的措施必須予以評(píng)審。 確保有能力以顧客規(guī)定的語(yǔ)言和必要信息包括數(shù)據(jù)進(jìn)行溝通。 控制要求 目的 生技部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃。 特殊工作人員的資格鑒定 辦公室代表定期組織特殊工作人員進(jìn)行考評(píng)，評(píng)價(jià)其能力是否合格，并保持評(píng)價(jià)的 記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 適用范圍 適用于公司廠房、設(shè)施、設(shè)備的管理。 新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 管理者代表組織各部門的相關(guān)人員組成小組，按 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。 相關(guān) /支持文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā) 適用范圍 適用于公司掛車的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 產(chǎn)品項(xiàng)目周期中的所有設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改必須予以識(shí)別和記錄，適當(dāng)時(shí)，必須對(duì)這些更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前由授權(quán)人員進(jìn)行批準(zhǔn)。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作、規(guī)定的要求正確使用和維護(hù)設(shè)備。如有丟失、損壞或不適用的情況，使用或保管部門作好記錄，并由生技部報(bào)告顧客。 失效的處理 山東大力專用汽車制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： DL/ SC01－ 20xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 本： B/0 頁(yè) 次： 10/10 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，生技部組織分析原因和采取相應(yīng)的措施。 公司應(yīng)制訂內(nèi)部審核程序?qū)w系審核、制造過(guò)程審核、產(chǎn)品審核的策劃、實(shí)施、結(jié)果、記錄以及人員職責(zé)、要求等做出明確規(guī)定，以指導(dǎo)內(nèi)審工作。 d)每個(gè)生產(chǎn)制造工序的產(chǎn)品應(yīng)符合相應(yīng)質(zhì)量作業(yè)文件、工藝文件、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)、規(guī)范、圖紙的規(guī)定和要求。 山東大力專用汽車制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： DL/SC0120xx 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版 本： B/0 頁(yè) 次： 5/9 生技部參與不合格品的確認(rèn)、分析和評(píng)審工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品研制或試制過(guò)程中不合格品的評(píng)審和處理。 數(shù)據(jù) 的來(lái)源： B） 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、生產(chǎn)計(jì)劃完成率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、顧客對(duì)產(chǎn)品的抱怨和投訴等； b）與過(guò)程、體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)，如顧客滿意度、供應(yīng)商供貨情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、設(shè)備完好率、糾正和預(yù)防措施完成報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出等； 數(shù)據(jù)收集分工： B）生技部負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理、監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品檢驗(yàn)信息，如產(chǎn)品合格率、產(chǎn)品不合格信息、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)論等方面數(shù)據(jù)； b）供銷部負(fù)責(zé)提供顧客的質(zhì)量抱怨和投訴、顧客滿意度、交貨準(zhǔn)時(shí)率、售后服務(wù)完成率以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等方面數(shù)據(jù)； c）供銷部負(fù)責(zé)提供有關(guān)供應(yīng)商控制和供貨情況等方面的數(shù)據(jù)； e）各職能部門提供本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)及其它相關(guān)數(shù)據(jù)。對(duì)內(nèi)外部質(zhì)量審核、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，對(duì)過(guò)程出現(xiàn)失控、顧客的投訴或退貨、產(chǎn)品出現(xiàn)重大不合格等均應(yīng)采取糾正措施。 相關(guān) /支持文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 。糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)，要考慮到消除類似過(guò)程和產(chǎn)品中不合格的原因，并考慮應(yīng)用適用的防錯(cuò)方法。 數(shù)據(jù)分析報(bào)告的結(jié)論應(yīng)提供下列信息： 山東大力專用汽車制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： DL/SC0120xx 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版 本： B/0 頁(yè) 次： 7/9 B）顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)； b）產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； c）過(guò)程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢(shì)； d）供應(yīng)商產(chǎn) 品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息； e)確定迅速解決顧客相關(guān)問(wèn)題的優(yōu)先順序。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)重大不合格品的評(píng)審。 在監(jiān)視