【正文】 計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至參加評 審的人員。 c)顧客信息反饋和投訴（售后 ） 公司對顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)處理，必要時(shí)執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》。 d)負(fù)責(zé)編制 公司 設(shè)備、設(shè)施的操作 、 維護(hù)規(guī)程、檢修計(jì)劃并實(shí)施 ； e)負(fù)責(zé)檢修過程的環(huán)境管理 ； f)負(fù)責(zé)對公司監(jiān)視測量設(shè)備定期進(jìn)行 校準(zhǔn)。 質(zhì)管部 依據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)組織編制具體的環(huán)境管理方案并組織實(shí)施。 對重要環(huán)境因素， 公司 采取制定環(huán)境管理方案或通過制定相應(yīng)的管理程序或應(yīng)急預(yù)案的方式加以控制。 建立并保持程序，確定 公司 活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程處于受控狀態(tài)。 記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》以保證： a)標(biāo)識：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示； b)記錄的填寫：由該項(xiàng)活動的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡單明了，日 期準(zhǔn)確、簽名齊全。 公司 影響質(zhì)量、環(huán)境績效的 外包 過程，主要是 運(yùn)輸 。 QEMS 手冊的修改：手冊修改時(shí)可通過更換適當(dāng)?shù)捻撨M(jìn)行；當(dāng)某章節(jié)發(fā)生修改時(shí)，只更換該章節(jié)所在的頁，并改變該章節(jié)所在頁的版本號。公司非常注重技術(shù)研發(fā)和投入： 公司現(xiàn)建有單獨(dú)的技術(shù) 質(zhì) 量手冊 研發(fā)大樓，建筑面積約 5000 平方米 。 5． 嚴(yán)格遵守國家及地方有關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的規(guī)則、基準(zhǔn)，堅(jiān)持“污染預(yù)防”綠色環(huán)保理念，積極選用易降解的、無害環(huán)保材 料，確保產(chǎn)品廢棄后降低對環(huán)境的污染。 質(zhì) 量手冊 批準(zhǔn)頁 為了持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境績效，節(jié)能降耗、減少污染、提供綠色環(huán)保產(chǎn)品，本公司根據(jù) GB/T19001— 20xx(idt ISO900l：20xx)、 GB/T24001— 20xx/ISO1400l： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，制定了《 QEMS 管理手冊》，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，并從 20xx 年 8 月 1 日起實(shí)施 。我們的承諾是：讓顧客以建議取代投訴。員工平均年齡約為 32 歲，是一只充滿朝氣、蓬勃向上、勇于進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)。 QEMS 手冊的管理 公司 質(zhì)管部 負(fù)責(zé) 組織 QEMS 手冊的編制、修改； 公司 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放和管理； QEMS 手冊由 管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)； QEMS 手冊批準(zhǔn)后發(fā)放至 QEMS 涉及的所有部門，并予以實(shí)施； QEMS 手冊應(yīng) 每年管理評審時(shí) 定期進(jìn)行評審。 本 公司 采用 PDCA 循環(huán)的方法識別和控制過程的有效性，使每個(gè)過程都可以通過“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)體系有效性的目的。 質(zhì)管部 為 公司級 記錄控制的歸口管理部門，各職能部門根據(jù)職能負(fù)責(zé)記錄表格 的設(shè)計(jì)，使用部門負(fù)責(zé)記錄填寫、記錄保存和 管理。 公 司 通過對顧客滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，識別確定顧客 的需求和期望制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。 當(dāng)發(fā)生法律法規(guī)變更、更新及新項(xiàng)目、新技術(shù)或相關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)和更新。正常情況下，每年管理評審時(shí)對其完成情況進(jìn)行評審，確定目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況。 h)負(fù)責(zé)本部門使用場地的污染物排放、能源資源、消防管理 i)負(fù)責(zé)本部門的成本控制 生產(chǎn) 設(shè)備 部： a)負(fù)責(zé) 生產(chǎn)過程的 組織、安排，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工藝控制 ； b)負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù) ； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的污染物排放、能源資源 、消防 管理 。 b)問詢和咨詢（售中） 銷售 部 對顧客來電、來信等方式的問詢和咨詢（包括合同執(zhí)行情況和修改情況）予以記錄并作好解答。 質(zhì) 量手冊 管理評審由總經(jīng)理按照策劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行，每一個(gè)年度周期內(nèi)評審一次，如有特殊需要，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。 4）培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、安全管理知識培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、應(yīng)急培訓(xùn)（如應(yīng)急預(yù)案演練）及 公司 適用的法律法規(guī)培訓(xùn)等。 質(zhì)量策劃時(shí)機(jī)：引進(jìn)、試制新產(chǎn)品；采用新工藝新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造；建立新生產(chǎn)線等；銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊要求時(shí)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)小組應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入主要包括： a) 產(chǎn)品功能和性能要求 、環(huán)保要求 ； b) 使用的相關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求； c) 以前類似產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的的相關(guān)信息； d) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)所 必需的其他要求。確認(rèn)活動應(yīng)形成《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》或《產(chǎn)品驗(yàn)收報(bào)告》，并作好確認(rèn)記錄。 生產(chǎn)服務(wù)提供與環(huán)境運(yùn)行控制 （ ） 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供包括產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制、 產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)的控制，環(huán)境運(yùn)行控制主要指對與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動進(jìn)行有效的控制，以確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 對環(huán)境管理體系運(yùn)行效果標(biāo)準(zhǔn)是：是否達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)、指標(biāo)或完成了管理方案。 當(dāng)有計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)，確保其能滿足預(yù)期用途，確認(rèn)過程應(yīng)作好記錄。監(jiān)測的內(nèi)容包括： 原材料的 驗(yàn)收和檢驗(yàn)； 過程產(chǎn)品的檢查、檢驗(yàn)； 成品的檢驗(yàn)； 顧客滿意度測量； 環(huán)境績效的監(jiān)測（重要環(huán)境因素控制的效果、能源資源管理等）； 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)現(xiàn)程度； 適用法律、法規(guī)及其他要求遵循情況的評價(jià)； 以及其他過程的監(jiān)視和測量，如工作檢查等。 公司 通過內(nèi)部審核、管理評審以及目標(biāo)、指標(biāo)的考核等方式對質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程進(jìn)行例行監(jiān)視和測量。 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)《環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序》的歸口管理。 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或已使用時(shí)被發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)根據(jù)不合格的影響或潛在影響的程度采取適當(dāng)?shù)拇胧? ，由內(nèi)審員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 本 公司 持續(xù)改進(jìn)的步驟為： 1）測量分析現(xiàn)狀，確定改進(jìn)的部門； 2）使用 公司 方針和目標(biāo)，確定持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)； 3）調(diào)查事故、事件不符合的原因，通過數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵的原因； 4）研究、評價(jià)、確定改進(jìn)或糾正預(yù)防措施； 5）實(shí)施所確定的改進(jìn)或糾正預(yù)防措施； 6）利用管理評審，對一體化管理體系的有效性、適宜性進(jìn)行評價(jià)，并評價(jià)持續(xù)改進(jìn)的有效性。 對實(shí)施糾正預(yù)防措施及驗(yàn)證所產(chǎn)生的記錄應(yīng)予以保留。 本公司選擇的基本統(tǒng)計(jì)方法為： a) 對市場、顧客滿意度等，一般采用調(diào)查表 、統(tǒng)計(jì)表等 ； b) 對產(chǎn)品的監(jiān)視測量及質(zhì)量目標(biāo)的控制，可采用排列圖、因果圖 、統(tǒng)計(jì)表 等進(jìn)行分析，找出主要不合格項(xiàng)及其原因，以便采 取相應(yīng)的改進(jìn)措施； c) 對產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或全數(shù)檢驗(yàn)或控制圖等。 3）管理評審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合處置 管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合，由 質(zhì)管部 通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人落實(shí)整改，公司管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行檢查。 不合格控制 總則 公司建立并保持《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》，使不合格產(chǎn)品和不符合過程得到有效控制，對客觀已經(jīng)發(fā)生 或存在的事故做出及時(shí)調(diào)查和處理。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮這類放行和交付產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和必須符合的法律法規(guī)要求，也不意味著可以不滿足顧客要求。 審核組長在完成全部審核后 10 天內(nèi)編寫審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批后，發(fā)放至相關(guān)部門。 測量、分析和改進(jìn) 測量、分析和改進(jìn)策劃 公司 應(yīng)對與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，其內(nèi)容包括： 、測量、分析和改進(jìn)； 、測量、分析和改進(jìn)； 、測量、分析和改進(jìn)； d. 持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)。在監(jiān)測 設(shè)備 的搬動、 質(zhì) 量手冊 維護(hù)、貯存過程中，應(yīng)遵守使用說明書或操作規(guī)程要求，防止損壞或失效。 產(chǎn)品防護(hù)包括：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品及包裝的防護(hù)標(biāo)識、包裝防護(hù)、搬運(yùn)防護(hù)、貯存防護(hù)等。對由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證、由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證、由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證的情況，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 技術(shù)質(zhì)量 部產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的安排和實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 公司應(yīng)該對每次新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行周密、細(xì)致的策劃和控制。 實(shí)施與運(yùn)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 （ ） 質(zhì) 量手冊 目的： 對特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施，以確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和滿足規(guī)定要求。 能力、 培訓(xùn) 和 意識 1） 行政人事部 負(fù)責(zé)確定 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 、以及與環(huán)境有關(guān)的人員和代表公司工作的人員 所必要的能力，組織制定《崗位任職 要求 》，明確規(guī)定相應(yīng)人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的具體要求。 3） 公司 各部門的外部信息交流應(yīng)有記錄 。 信息交流 （ 、 ） 質(zhì) 量手冊 公司 建立并保持《信息交流控制程序》，確保對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 行政人事部 a)負(fù)責(zé)公司人力資源 、 行政 及 后勤 管理工作； b)負(fù)責(zé) 內(nèi)部和 外部的信息交流 （如主要指政府部門工業(yè)園區(qū)等相關(guān)方的 行政文件、 環(huán)境、質(zhì)量要求） ； c)負(fù)責(zé)公司環(huán)境、 消防 及 能源資源管理； d)負(fù)責(zé)公用基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)工作； e)負(fù)責(zé) 全公司 的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) f) 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析工作。 公司 的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)見 《質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)分解表》、《環(huán)境管理方案 》。 環(huán)境因素識別的范圍需覆蓋 公司 產(chǎn)品生產(chǎn)及相關(guān)管理活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的可控制、可施加影響的因素，以及已納入計(jì)劃的或新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。 實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境業(yè)績。 文件的管理執(zhí)行《文件控制程 序》以確保： a)為使文件是充分與適宜的 ， 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn) ； b)對文件進(jìn)行評審與更新，更新的文件需再次得到批準(zhǔn)； c)文件修改修訂后，其狀態(tài)有相應(yīng)標(biāo)識； d)凡對質(zhì)量、環(huán)境有影響的場所和關(guān)鍵崗位，都使用文件和資料的有效版本； e)文件和資料易于查找； f)文件保持清晰、易于識別； g)確保 公司所確定的 策劃和運(yùn) 行質(zhì)量、環(huán)境 管理體系所 需 的外來文件得到識別 ， 并 控制 其 發(fā)放范圍； h)作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)撤回，防止非預(yù)期使用，需保留的作廢文件做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 3） 公司 在管理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件中規(guī)定了過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 本手冊覆蓋的區(qū)域?yàn)?位于 新都 工業(yè)東區(qū) 的成都三利亞中瓷有限責(zé)任公司和 四川 世創(chuàng)達(dá)電子科技有限公司 其他說明 GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx 和 GB/T 2400120xx/ISO14001:20xx標(biāo)準(zhǔn) 的所有條款適合于公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系， 無 刪減。被國家計(jì)委授牌為“國家 100 項(xiàng)高技術(shù)產(chǎn)化業(yè)示范工程”。 2． 顧客的需求和期望是不斷發(fā)展變化的，公司只有不斷根據(jù)顧客新的需求和期望，改進(jìn)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，才能獲得長久的發(fā)展和成功。公司全體員工必須嚴(yán)格貫徹實(shí)施。 公司簡介 成都三利亞中瓷有限責(zé)任公司是集科、工、貿(mào)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。 公 司在全力投入高新技術(shù)研發(fā)以保持技術(shù)領(lǐng)先地位的同時(shí)，全面加強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷引進(jìn)科學(xué)的管理理念，通過按 GB/T1900120xx8idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 及 GB/T24001— 20xx/ISO1400l： 20xx 建立、實(shí)施和保持 環(huán)境 質(zhì)量管理體系，以不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客要求，以實(shí)現(xiàn)公司“為顧客創(chuàng)造價(jià)值，為員工創(chuàng)造機(jī)會，為企業(yè)創(chuàng)造效益，為社會創(chuàng)造財(cái)富”的企業(yè)宗旨。 質(zhì)量、環(huán)境管理體系 公司 按照 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T 24001—20xx/ISO 14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系，預(yù)防和控制產(chǎn)品不合格及環(huán)境污染。 2）管理體系文件主要以紙張、軟盤、光盤、磁帶等形式或類型的 媒 介 存在，文件應(yīng)有查詢的途徑。 e)處置：超過保存期限記錄，由保存部門進(jìn)行處置。 質(zhì)量、環(huán)境管理方針應(yīng)確保： 1）與 公司 的宗旨相適應(yīng)，應(yīng)體現(xiàn) 公司 的環(huán)境因素和環(huán)境影響； 2）應(yīng)有滿足顧客要求、符合法律法規(guī)要求和污染預(yù)防的承諾以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性的承諾； 3）應(yīng)為制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)。 公司在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求和其他要求。在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不 適應(yīng)新的環(huán)境因素等情況需更改管理方案時(shí)，應(yīng)及時(shí)作必要的修改和調(diào)整。 e) 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析工作。 銷售 部 對 所獲得的顧客反饋的信息（如：市場情況、售后的服務(wù)信息和滿意度情況） 及銷售數(shù)據(jù) 進(jìn)行收集、整理、分析與研究，了解公司產(chǎn)品滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的 變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，將與生產(chǎn)加工質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量 、環(huán)境等 有關(guān)的信息及時(shí)傳遞給 相關(guān)部門 ，必要時(shí)報(bào)告給總經(jīng)理，采取相應(yīng)糾正和預(yù)防措施。形成決議后，由管理者代表組織質(zhì)管部編寫《管理評審報(bào)告》。 9） 行政人事部 負(fù)責(zé)對員工及代表 公司 工作的人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適