【正文】 糾正措施的具體實施見《糾正和預防措施控制程序》。 數據的收集、分析和處理 顧客意見或抱怨，顧客滿意或不滿意信息由 銷售 部負責 收集，具體要求按《顧客滿意度測量控制程序》執(zhí)行，并應將收集、分析情況傳遞到質管部及公司相關領導。 、投訴。 合規(guī)性評價 （ ） 建立并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，對法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進行檢查，以確保公司遵守法律法規(guī)，實現環(huán)境管理的承諾。 產品的監(jiān)視和測量 （ ） 對產品進行監(jiān)視和測量，以證實產品特性是否滿足規(guī)定的及顧客的要求 公司應對所需的監(jiān)視測量活動進行策劃，制訂產品實現過程的各類檢驗規(guī)范，明確檢驗點、檢驗頻次、檢驗項目、檢驗方法、判別依據、檢驗設備等。 質管部 根據擬審核過程和區(qū)域的狀況、所涉及活 動的環(huán)境重要性以及以往審核的結果，策劃內部審核工作，每年初策劃年度內審方案 ，報管理者代表批準后實施。 危化品 泄漏 ： 汽油、酒精等 。確定的監(jiān)測 設備 的精度應與被測產品的測量技術要求相適應，確保監(jiān)測結果有效。 標識和可追溯性 公司應對 產品實現的全過程中使用適宜的方法識別產品；在 產品實現 的全 過程 中， 針對監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài) ； 在有可追溯性要求的場合，應控制產品的唯一性標識 。 采購過程 a) 公司應制定采購物資技術標準，并根據其對隨后的產品實現及最終產品的影響，決定對供方及采購產品控制的類型和程度； b) 公司應根據采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方。設計和開發(fā)輸出文件其內容應： a) 滿足設計和開發(fā)輸入文件的相關要求； b) 產品制造、檢驗、采購 、銷售等所需產品標準、圖樣 、技術和工藝文件等； 質 量手冊 c) 包含和應用產品的接收準則； d) 規(guī)定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性。 與產品有關的要求的評審 在與顧客簽訂合同、協(xié)議或訂單前，公司應對與產品有關的要求進行評審，并應確保： a) 產品的要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的產品要求。 ○支持性文件：《人力資源控制程序》。報告應包含以下有關任何決定和措施： 、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價； 、環(huán)境 方針、 目標 、 指標 及其體系文件 修改的決 定 ； 、環(huán)境管理體系及其過程的改進； ； 。 2)與其他相關方的信息交流與溝通 a)主動交流： f) 負 責 材料質量信息的內外溝通 g) 負責本部門的成本控制。 ○ 支持性文件：《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 。 ○支持性文件：《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。 方針的理解和實施 總經理在各職能 層次上以培訓、宣傳等適當方式傳達和溝通質量、環(huán)境管理方針，使全體員工正確充分理解并堅決執(zhí)行，確保方針的最終實現。 f)查閱：合同要求時，在雙方商定期限內，記錄可提供給顧客、相關方，或其代表查閱，并做好登記。 質量、環(huán)境 管理手冊 （ ） 本公司編制的 質量、環(huán)境 管理手冊的內容包括： 質 量手冊 1）質量、環(huán) 境管理體系的應用范圍，包括了 GB/T19001— 20xx、 GT/T24001— 20xx兩個標準的要求以及任何刪減的細節(jié)和正當的理由。 總要求 （ ） 為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望、預防污染，遵守法律法規(guī)和其他要求。 公司地址：成都市新都區(qū)工業(yè)東區(qū) 郵 編： 610512 電 話： 028－ 83958098 傳 真： 028－ 83958318 目的與適用范圍 目的 為了確保 公司 按照 質量、 環(huán)境管理體系標準的要求，建立并保持 質量 環(huán)境管理體系，對 質量活動和 重要環(huán)境因素進行控制，以實現 產品的符合性、 污染預防和持續(xù)改進， 通過質量、環(huán)境管理體系的有效運行，滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關方滿意。公司成立于 1998 年 10 月，注冊資金 5312 萬元。 總經理 (簽字 )： 20xx 年 8 月 1 日 管理者代表任命書 質 量手冊 質 量手冊 質 量手冊 質 量手冊 為確 保質量、環(huán)境管理體系的有效運行，加強對管理體系運作的領導，現任命曠碧濤 同志為公司管理者代表，其職責為： 1）負責組織建立、實施和保持公司的質量、環(huán)境管理體系； 2）向最高管理者報告公司質量、環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3）采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境的參與意識。在競爭異常激烈的市場，公司將不斷加大技術研發(fā)的投入，以技術發(fā)展提高產品質量，使企業(yè)立于不敗之地，以合適的 利潤支撐公司健康發(fā)展。 1998 年獲國家計委支持投入資金 3500 萬元，并被確立為“輕合金表面陶瓷化技術國家重點工業(yè)性試驗項目基地”。 本手冊 適用于 ： 特種功能玻璃（ PDP 保護屏、 AR 玻璃、 AG 玻璃、 AF 玻璃等） 系列產品的設計開發(fā) 、生產 和銷售的 相關的管理活動 。 2）根據顧客、法律法規(guī)和 公司 要求，確定 公司 的質量和環(huán)境目標，規(guī)定保證目標實現的方法。負責 公司級 文件分發(fā)、回收、保管及銷毀等管理事項。 確保產品質量、環(huán)境管理滿足顧客要求或相關法律法規(guī)要求，并通過會議、報告、文件等形式向 公司 相關人員傳達滿足顧客要求和相關方要求以及法律法規(guī)要求的重要性。 質管部 負責《環(huán)境因素識別與評價控制程序》的歸口管理。 環(huán)境目標、指標及管理方案 （ ） 公司 針對評價出的對環(huán)境有重大影響的重要環(huán) 境因素，建立環(huán)境目標和指標。各部門職責如下： 職責和權限 () 質 量手冊 總經理 a) 全面領導 公司 的日常工作，向職工傳達滿足顧客、相關方和法律、法規(guī)要求的重要性，最終達到增強顧客和相關方滿意； b) 制定并批準 公司 質量、環(huán)境 、目標、指標和管理方案； c) 批準發(fā)布 QEMS 管理手冊并對綜合管理體系的運行作整體策劃； d) 任命管理者代表，確定組織結構設置，規(guī)定與體系運行有關人員的職責、權 限和相互關系； e) 調動全體員工的積極性，增強 公司 的凝聚力和提高員工產品質量、環(huán)境保護意識，促進管 理方針、目標的實現； f) 按策劃的時間主持管理評審，審批管理評審報告； h） 確保管理體系運行 所必要的資源配置和人力資源的管理 。 管理者代表 () 管理者代表在 公司 最高管理者中指定，由總經理任命，其在管理體系方面的職責和權限見 《管理者代表任命書》。 行政人事部 負責對環(huán)保部門、消防安全部門的要求、 公司 工業(yè)園區(qū) 的投訴和抱怨及其它相關方的要求，進行登記、處置、回復。 人力資源 （ ） 總則 公司 建立并保持《人力資源控制程序》，對 從事影響產品要求符合性的人員 、以及 與環(huán)境有關的人員和代表 公司 工作的 人員進行必要的培訓或采取其它措施，使其能夠勝任本職工作，在執(zhí)行質量、環(huán)境方針和程序時具備本崗位應急準備和響應能力，以滿足相應崗位的能力要求，并從教育、培訓、技能和經驗等方面綜 質 量手冊 合考核和評估其能力。 對生產現場的廢棄物進行分類，具體按《 環(huán)境運行控制程序 》的要求執(zhí)行。 設計和開發(fā) （ ） 對產品設計和開發(fā)的全過程進行有效的控制，確保產品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。會議評審活動應填寫設計評審記錄。 采購產品的驗證 公司應確定并實施檢驗或其他必要的驗證活動，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購 要求。 產品防護 （ ） 公司應確定產品的防護要求，各部門應針對產品的符合性要求實施產品防護，以防止產品在公司內部處理過程和向顧客交付過程中受到損傷。 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程要求使用，確保監(jiān)測能力與要求相一致，防止可能使標準失效的調整，使用后應 維護保養(yǎng)。 ○支持性文件：《應急準備和響應控制程序》。 受審核部門負責人對內審中發(fā)現的不合格項，及時分析原因，制定糾正措施計劃并實施，以消除不合格及其原因，審核員負責對措施的有效性進行驗證。除非顧客批準，否則在所規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。 ○ 支持性文件：《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 。 b. 外審發(fā)現的不符合，由 質管部 組織責任部門分析原因，制定并實施糾正預防措施，由 質管部 組織進行跟蹤驗證。 數據分析方法 為了尋找數據變化規(guī)律或問題的原因，通常采用統(tǒng)計方法。 糾正和 預防措施涉及到的文件更改，相關部門按《文件控制程序》進行修改。 7）采用 PDCA 循環(huán)方法，繼續(xù)新的持續(xù)改進。 ，由 質管部 進行驗證。 對于不合格產品的處理，可以采取以下一種或幾種方式： a) 采取措施消除被發(fā)現的不合格； b) 由相關授權人員批準 ,必要時由顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用。 監(jiān)視和測量的主要內容： ，如公司采取污染預防措施收到的效果，節(jié)省資源和能源的效果，對重大環(huán)境因素控制的結果等； ，如檢查執(zhí)行程序情況以及運行結果是否偏離目標和指標； 、指標的實現程度和環(huán)境管理方案的實施效果。 過程績效的監(jiān)視和測量的內容可包括： 顧客滿意的監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客對公司產品、服務質量 、環(huán)境績效 的滿意程度，反映了公司質量 環(huán)境 管理體系的業(yè)績，因此，收集、分析顧客滿意程度是公司測量評價質量 環(huán)境 管理體系業(yè)績及有效性以及尋找質量管理體系改進機會的重要方法之一。 應急準備 和響應 （ ） 公司 建立并保持《應急準備和響應控制程序》，確保緊急情況下作出快速反應，預防并減少潛在的事故、事件或緊急情況帶來的影響。 與重要環(huán)境因素有關的關鍵崗位、關鍵人員，要嚴格培訓，嚴格執(zhí)行相應的法律法規(guī)、程序要求、操作規(guī)程及其他管理規(guī)定。為滿足這些要求，公司建立并保持了《生產 和服務提供 控制程序》、《環(huán)境 運行控制 程序》文件。 設計和開發(fā)更改的控制 a) 設計人員需評估設計更改對產品原料及配套件使用、生產過程、使用性能、互換性以及相關設備等方面所造成 的影響與變化； b) 產品設計過程中的更改由設計人員依據設計會簽、評審、驗證、確認等階段的記錄報告實施更改， 應對設計和開發(fā)的更改進行適當的評審、驗證和確認 ， 更改后的圖樣、文件由原審批人審批； c) 設計更改，由設計人員提出填寫“更改通知單”說明更改內容，經原圖樣文件相同過程的審批后實施更改。 設計和開發(fā)的輸入內容應進行評審，對評審中提出的問題和作出的修改補充應記錄在設計評審記錄中，并及時修訂相關設計開發(fā)文件。 對產品實現進行策劃的內容應包括： a) 針對特定產品、項目或合同確定產品的質量目標和要求； b) 針對特定產品，項目或合同確定應建立的過程和子過程，識別 關鍵過程和活動，對過程涉及的活動規(guī)定實現途徑，如工藝流程、作業(yè)指導書等，確定過程所需的資源、設施以確保產品的實現，確定需編制或使用哪些現有文件，以確保產品實現過程受控； c) 確定為實現產品所需開展的各項活動和職責，如設計驗證，評審和確認，過程確認，產品的檢驗試驗和監(jiān)視測量等以及各階段的接收準則； d) 建立能說明產品實現過程和實現結果及最終產品符合要求所需的記錄。 5）對從事特殊工作的人員（如：電工等）由 行政人事部 組織送外培訓，并取得相應資格證書。每次評審前由質管部編制《管理評審