【正文】 公司質(zhì)量、環(huán)境管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境績效，節(jié)能降耗、減少污染、提供綠色環(huán)保產(chǎn)品，本公司根據(jù) GB/T19001— 20xx(idt ISO900l：20xx)、 GB/T24001— 20xx/ISO1400l： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我公司的實際情況，制定了《 QEMS 管理手冊》，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，并從 20xx 年 8 月 1 日起實施 。 最高管理者、 公司總經(jīng)理 ： 日期： 二 0 一 0 年 八 月 一 日 質(zhì) 量手冊 質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo) 0． 3． 1 質(zhì)量 環(huán)境 方針 誠信守法，顧客至上； 清潔生產(chǎn)，節(jié)能減排； 科技興業(yè)，持續(xù)改進 。 5． 嚴(yán)格遵守國家及地方有關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的規(guī)則、基準(zhǔn)，堅持“污染預(yù)防”綠色環(huán)保理念，積極選用易降解的、無害環(huán)保材 料，確保產(chǎn)品廢棄后降低對環(huán)境的污染。現(xiàn)建有輕合金表面處理 專用 生產(chǎn)線 ，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用家電、軍工、汽車、建筑等領(lǐng)域。公司非常注重技術(shù)研發(fā)和投入： 公司現(xiàn)建有單獨的技術(shù) 質(zhì) 量手冊 研發(fā)大樓，建筑面積約 5000 平方米 。 本手冊是第三方對 公司質(zhì)量 環(huán)境管理體系認證的重要體系文件。 QEMS 手冊的修改：手冊修改時可通過更換適當(dāng)?shù)捻撨M行；當(dāng)某章節(jié)發(fā)生修改時，只更換該章節(jié)所在的頁，并改變該章節(jié)所在頁的版本號。 質(zhì) 量手冊 1）質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進以及環(huán)境績效等有關(guān)過程。 公司 影響質(zhì)量、環(huán)境績效的 外包 過程，主要是 運輸 。 文件控制 （ ） 公司 建立并保持《文件控制程序》，使 公司 管理體系文件從批準(zhǔn)發(fā)布直至失效的全過程都得到有效的控制，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》以保證： a)標(biāo)識：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示； b)記錄的填寫：由該項活動的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識明確、內(nèi)容完整、真實、簡單明了，日 期準(zhǔn)確、簽名齊全。 制定質(zhì)量、環(huán)境管理方針。 建立并保持程序，確定 公司 活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，以確保環(huán)境因素確認過程處于受控狀態(tài)。 總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過在 公司 宣傳資料、網(wǎng)頁上刊登等適當(dāng)?shù)姆绞焦_ 公司 的質(zhì)量、環(huán)境管理方針，以利于公眾獲取。 對重要環(huán)境因素， 公司 采取制定環(huán)境管理方案或通過制定相應(yīng)的管理程序或應(yīng)急預(yù)案的方式加以控制。 在相關(guān)部門及相關(guān)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能的量化，即使不能量化，也要可測量。 質(zhì)管部 依據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)組織編制具體的環(huán)境管理方案并組織實施。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 () 總經(jīng)理根據(jù) 公司 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作的需要，決定 公司 的組織機構(gòu)（見附錄 2）和管理體系職能分配（見 附錄 3），明確各部門和管理體系所涉及人員的職責(zé)和權(quán)限，各部門確定本部門各崗位人員職責(zé)，見《崗位任職說明書》。 d)負責(zé)編制 公司 設(shè)備、設(shè)施的操作 、 維護規(guī)程、檢修計劃并實施 ； e)負責(zé)檢修過程的環(huán)境管理 ； f)負責(zé)對公司監(jiān)視測量設(shè)備定期進行 校準(zhǔn)。 g) 負責(zé)成品庫房的管理 h)負責(zé) 產(chǎn)品質(zhì)量信息的內(nèi)外溝通 財務(wù)部 a)根據(jù)公司實際情況，編制財務(wù)預(yù)決算計劃和環(huán)境運行控制及管理方案的費用計劃 ； b)定期作出財務(wù)分析，為管理體系的正常運行提供財力保障 ； c)定期 （一般每季度） 對能源資源消耗情況進行考核 ； e)負責(zé) 材料 庫房的管理。 c)顧客信息反饋和投訴（售后 ） 公司對顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)及時處理，必要時執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》。各職能部門向相關(guān)方主動 交流 公司 的 重要 環(huán)境 因素及控制情況 。每次評審前由質(zhì)管部編制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至參加評 審的人員。 資源管理 （ ） 公司 應(yīng)確定并提供所需的資源包括：人力資源、專項技能、技術(shù)和信息、物資和財力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 5）對從事特殊工作的人員（如：電工等）由 行政人事部 組織送外培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格證書。 “ 工作環(huán)境 ”是 指 工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。 對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對特定產(chǎn)品，項目或合同確定應(yīng)建立的過程和子過程，識別 關(guān)鍵過程和活動，對過程涉及的活動規(guī)定實現(xiàn)途徑，如工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書等，確定過程所需的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品的實現(xiàn)，確定需編制或使用哪些現(xiàn)有文件，以確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程受控； c) 確定為實現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項活動和職責(zé)，如設(shè)計驗證，評審和確認，過程確認，產(chǎn)品的檢驗試驗和監(jiān)視測量等以及各階段的接收準(zhǔn)則； d) 建立能說明產(chǎn)品實現(xiàn)過程和實現(xiàn)結(jié)果及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄。 顧客溝通 a) 產(chǎn)品銷售前公司應(yīng)通過各種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，并確保與產(chǎn)品有關(guān)信息的真實性； b) 產(chǎn)品要求評審過程中，評審人員對要求的有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，銷售部門應(yīng)與顧客及時聯(lián)系，征求其書面意見，顧客口頭答復(fù)時應(yīng)做好記錄并確認； c) 銷售部 及時組織處理顧客意見并將處理結(jié) 果及時答復(fù)顧客，收集顧客關(guān)于公司產(chǎn)品和服務(wù)方面的反饋信息，包括顧客的滿意程度、意見和抱怨等，并尋找改進機會，達到持續(xù)改進。 設(shè)計和開發(fā)的輸入內(nèi)容應(yīng)進行評審，對評審中提出的問題和作出的修改補充應(yīng)記錄在設(shè)計評審記錄中，并及時修訂相關(guān)設(shè)計開發(fā)文件。 評審方式可以會議評審或會簽形式進行。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 a) 設(shè)計人員需評估設(shè)計更改對產(chǎn)品原料及配套件使用、生產(chǎn)過程、使用性能、互換性以及相關(guān)設(shè)備等方面所造成 的影響與變化； b) 產(chǎn)品設(shè)計過程中的更改由設(shè)計人員依據(jù)設(shè)計會簽、評審、驗證、確認等階段的記錄報告實施更改， 應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認 ， 更改后的圖樣、文件由原審批人審批； c) 設(shè)計更改，由設(shè)計人員提出填寫“更改通知單”說明更改內(nèi)容，經(jīng)原圖樣文件相同過程的審批后實施更改。 采購信息 在 實施采購前，采購人員應(yīng)收集、整理相關(guān)采購信息，采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，具體包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備 的批準(zhǔn)要求； b) 供方人員的資格要求； c) 供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求 和相應(yīng)的相環(huán)境要求 等。為滿足這些要求，公司建立并保持了《生產(chǎn) 和服務(wù)提供 控制程序》、《環(huán)境 運行控制 程序》文件。公司在與顧客在簽訂供銷合同、協(xié)議時，應(yīng)注明顧客提供財產(chǎn)內(nèi)容，并進行驗收登記。 與重要環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人員，要嚴(yán)格培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的法律法規(guī)、程序要求、操作規(guī)程及其他管理規(guī)定。 對公司自行校準(zhǔn)的監(jiān)測 設(shè)備 應(yīng)編制實施自校規(guī)程，采用的自校標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)可溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)，并做好自校記錄和標(biāo)識。 應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng) （ ） 公司 建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，確保緊急情況下作出快速反應(yīng)，預(yù)防并減少潛在的事故、事件或緊急情況帶來的影響。 對以上緊急情況， 行政人事部 組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施，每年根據(jù)實際情況組織相關(guān)人員進行一次預(yù)案培訓(xùn)、演練。 顧客滿意的監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量 、環(huán)境績效 的滿意程度，反映了公司質(zhì)量 環(huán)境 管理體系的業(yè)績，因此，收集、分析顧客滿意程度是公司測量評價質(zhì)量 環(huán)境 管理體系業(yè)績及有效性以及尋找質(zhì)量管理體系改進機會的重要方法之一。 審核組人員按照分工編寫《內(nèi)審 檢查表》，通過面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察、驗證 等活動對管理體系運行情況進行現(xiàn)場審核。 過程績效的監(jiān)視和測量的內(nèi)容可包括： 對產(chǎn)品的監(jiān)視測量包括進貨物資的驗證檢驗、工序半成品的監(jiān)視和測量、成品監(jiān)視和測量。 監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容： ，如公司采取污染預(yù)防措施收到的效果，節(jié)省資源和能源的效果，對重大環(huán)境因素控制的結(jié)果等； ，如檢查執(zhí)行程序情況以及運行結(jié)果是否偏離目標(biāo)和指標(biāo)； 、指標(biāo)的實現(xiàn)程度和環(huán)境管理方案的實施效果。 評價發(fā)現(xiàn)未遵守法律法規(guī)和其他要求的， 質(zhì)管部 應(yīng)及時向責(zé)任部門發(fā)放《糾正和預(yù)防措施通知單》，責(zé)任部門按要求分析原因，制定并實施糾正措施或預(yù)防措施。 對于不合格產(chǎn)品的處理，可以采取以下一種或幾種方式： a) 采取措施消除被發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 由相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn) ,必要時由顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 不符合的處置 環(huán)境運行的不符合，由 質(zhì)管部 根據(jù)不符合的嚴(yán)重程度、風(fēng)險責(zé)成責(zé)任部門采取改進或糾正預(yù)防措施。 ，由 質(zhì)管部 進行驗證。 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)各個環(huán)節(jié)、過程各種產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、匯總和分析，并傳遞到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門 ，必要時確定糾正和預(yù)防措施。 7）采用 PDCA 循環(huán)方法，繼續(xù)新的持續(xù)改進。 預(yù)防措施的具體實施見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 糾正和 預(yù)防措施涉及到的文件更改，相關(guān)部門按《文件控制程序》進行修改。 質(zhì) 量手冊 質(zhì)管部 負責(zé)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的歸口管理。 數(shù)據(jù)分析方法 為了尋找數(shù)據(jù)變化規(guī)律或問題的原因，通常采用統(tǒng)計方法。 數(shù)據(jù)分析 （ ） 數(shù)據(jù)來源 外部 來源 a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b) 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； c) 顧客、供方等相關(guān)方反饋及投訴等。 b. 外審發(fā)現(xiàn)的不符合，由 質(zhì)管部 組織責(zé)任部門分析原因，制定并實施糾正預(yù)防措施，由 質(zhì)管部 組織進行跟蹤驗證。 環(huán)境不符合的控制 （ ） 不符合的分類 。 ○ 支持性文件：《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 。 監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果按職責(zé)分工由責(zé)任部門保存，以便為實施糾正和預(yù)防措施的數(shù)據(jù)分析作依據(jù)。除非顧客批準(zhǔn)，否則在所規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。工作檢查（包括歸口部門對過程控制情況的檢查、主管部門對下級部門的工作檢查、負責(zé)人對員工的工作檢查等）。 受審核部門負責(zé)人對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，及時分析原因，制定糾正措施計劃并實施，以消除不合格及其原因，審核員負責(zé)對措施的有效性進行驗證。 顧客滿意度測量的具體活動執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。 ○支持性文件：《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 公司 根據(jù)識別出的潛在重要環(huán)境因素，確定下列物質(zhì)或場所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點。 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程要求使用，確保監(jiān)測能力與要求相一致，防止可能使標(biāo)準(zhǔn)失效的調(diào)整，使用后應(yīng) 維護保養(yǎng)。 ○支持性文件：《 環(huán)境運行控制程序 》。 產(chǎn)品防護 （ ） 公司應(yīng)確定產(chǎn)品的防護要求，各部門應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性要求實施產(chǎn)品防護，以防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理過程和向顧客交付過程中受到損傷。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 （ ） 因生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出結(jié)果不能為其后的測量、監(jiān)控所驗證時，公司應(yīng)對這些生產(chǎn)過程進行確認（驗證），以證實其能實現(xiàn)預(yù)定目的的能力。 采購產(chǎn)品的驗證 公司應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的驗證活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購 要求。 設(shè)計更改的評審， 驗證和確認活動也要進行記錄。會議評審活動應(yīng)填寫設(shè)計評審記錄。 設(shè)計和開發(fā)所需的輸入及評審記錄應(yīng)按照《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)計和開發(fā) （ ） 對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程進行有效的控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 與顧客有關(guān)的過程 （ ） 確保顧客的需求和期望在公司得到充分的理解，并加以實施和保持，從而達到滿足顧客要求。 對生產(chǎn)現(xiàn)場的廢棄物進行分類，具體按《 環(huán)境運行控制程序 》的要求執(zhí)行。 7）當(dāng)相關(guān)方工作涉及影響質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)時，應(yīng)對其進行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。 人力資源 （ ） 總則 公司 建立并保持《人力資源控制程序》，對 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 、以及 與環(huán)境有關(guān)的人員和代表 公司 工作的 人員進行必要的培訓(xùn)或采取其它措施，使其能夠勝任本職工作，在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境方針和程序時具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力，以滿足相應(yīng)崗位的能力要求，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面綜 質(zhì) 量手冊 合考核和評估其能力。 管理評審以會 議形式進行，由總經(jīng)理主持。 行政人事部 負責(zé)對環(huán)保部門、消防安全部門的要求、 公司 工業(yè)園區(qū) 的投訴和抱怨及其它相關(guān)方的要求，進行登記、處置、回復(fù)。也可以通過與顧客的日常溝通、顧客的來信、來電話的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 管理者代表 () 管理者代表在 公司 最高管理者中指定，由總經(jīng)理任命，其在管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限見 《管理者代表任命書》。 h)負責(zé)本部門的成本控制。各部門職責(zé)如下： 職責(zé)和權(quán)限 () 質(zhì) 量手冊 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo) 公司 的日常工作，向職工傳達滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，最終達到增強顧客和相關(guān)方滿意