【正文】 合格品的控制 自行采購的原材料、半成品、成品、工程配套設(shè)備等和顧客提供的產(chǎn)品及其在貯存、運(yùn)輸和緊急放行中經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)的，凡不符合合同或采購計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、參數(shù)及規(guī)格要求時(shí)，均為不合格品。 物資倉庫的安全管理 庫區(qū)內(nèi)要嚴(yán)格火種、火源管理。 大力推廣節(jié)能節(jié)約的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，配合有關(guān)部門廣泛采用“四新”技術(shù)，降低成本。 大堆料的使用消耗必須納入限額發(fā)料管理的范圍。未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的禁止使用。 能夠積極推廣使用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，向科技要效益。 公司根據(jù)實(shí)際情況在每年的工作會(huì)議上對(duì)獲得“物資管理優(yōu)秀單位”稱號(hào)的先進(jìn)集體進(jìn)行表彰，對(duì)物資管理不力的單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。工具使用到期，按規(guī)定需要更換新品時(shí)，一律實(shí)行“交舊領(lǐng)新”制度，在管理期內(nèi)損壞或丟失需要領(lǐng)新時(shí)，要求當(dāng)事人提出申請(qǐng)，經(jīng)所在班組討論，材料主管和單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可領(lǐng)新，但應(yīng)扣30%以下的罰款；對(duì)無故損壞或丟失者，照價(jià)賠償；故意損壞者，加倍罰款，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符、數(shù)量短缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)反饋，并應(yīng)做好記錄及時(shí)向經(jīng)銷商退貨，不得使用。 其它單位，確因工程急需，租賃中心的周轉(zhuǎn)材料不能滿足施工要求時(shí)，可提出購置申請(qǐng)。 不能提供擔(dān)保的承租單位，以及承租方為個(gè)人時(shí)，應(yīng)按“物資租賃合同文本”的要求，交納所租賃物價(jià)值50%的押金，并提供介紹信或身份證，簽訂租賃合同，辦理租賃業(yè)務(wù)。租賃雙方若發(fā)現(xiàn)不合格可以拒收（拒租）物品。4（季度） 按完成產(chǎn)值的建筑種類分別攤銷法：季度攤銷額＝季度完成產(chǎn)值定額攤銷含量百分率定額攤銷含量百分率計(jì)算式：定額攤銷含量百分率＝工程項(xiàng)目的定額攤銷總價(jià)／工程項(xiàng)目的預(yù)（結(jié)）算總價(jià)其中，工程項(xiàng)目的定額攤銷總價(jià)按建筑種類：普通房屋、框架、砼整體結(jié)構(gòu)、砼箱涵等分別查定額選用。各單位財(cái)務(wù)按審批后的驗(yàn)工計(jì)價(jià)單進(jìn)入當(dāng)期財(cái)務(wù)決算。 周轉(zhuǎn)材料的使用、返還、結(jié)算、違約責(zé)任等應(yīng)按“物資租賃合同文本”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)優(yōu)惠給內(nèi)部單位的價(jià)格，在與分承包單位結(jié)算時(shí)，應(yīng)按市場價(jià)格結(jié)算，防止優(yōu)惠部分利潤外流。 施工工期內(nèi)還應(yīng)按規(guī)定定期進(jìn)行抽查，如不符合要求，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行修理或更換后，方可使用。 安全防護(hù)用具驗(yàn)收 應(yīng)建立安全防護(hù)用具采購、使用、檢查、維修、保養(yǎng)的責(zé)任制。必須編制采購計(jì)劃，進(jìn)行選型，由公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可采購，費(fèi)用列入成本。⑶．檢查物資采購的過程控制情況。 物資采購能夠根據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，在合格供方名冊(cè)（單）中通過招標(biāo)采購等比質(zhì)、比價(jià)方式擇優(yōu)訂購，無越權(quán)采購、質(zhì)次價(jià)高等違法違紀(jì)現(xiàn)象。 業(yè)主提供的產(chǎn)品應(yīng)以合同形式說明業(yè)主提供產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、供需責(zé)任以及供方驗(yàn)證、貯存、維護(hù)的規(guī)定，按規(guī)定做好文件資料記錄的收集整理和歸檔。 物資責(zé)任成本的落實(shí)及執(zhí)行情況應(yīng)按季進(jìn)行核算分析，按照計(jì)劃數(shù)量和實(shí)供數(shù)量、預(yù)算總價(jià)和實(shí)耗總價(jià)進(jìn)行對(duì)比分析，查找節(jié)超原因，進(jìn)一步完善控制物資責(zé)任成本的措施。工地管庫人員要妥善保管物資的技術(shù)資料，進(jìn)行編號(hào)登記。 倉庫帳項(xiàng)清楚，收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)記載正確，必須做到帳、卡、物相符。 做到日清月結(jié)，定期檢查，盤點(diǎn)。搬運(yùn)中要檢查和保護(hù)相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 對(duì)特殊產(chǎn)品的運(yùn)輸要編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)主管的公安、消防、交通、市政等有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可實(shí)施作業(yè)。 物資緊急放行 確因施工急需，來不及檢驗(yàn)、驗(yàn)證而放行的工程物資，必須由管庫員填寫“緊急放行物資記錄表”并做好標(biāo)識(shí)，以保證一旦不合格時(shí)，能及時(shí)追回更換，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)主管批準(zhǔn)同意后方可執(zhí)行。 大堆料驗(yàn)量時(shí)，應(yīng)扣除空隙、水分。 物資部門實(shí)行誰采購，誰負(fù)責(zé)收集、整理提供有效技術(shù)證件的原則。⑵．中標(biāo)人在收到中標(biāo)通知后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)由法人或法人代表與招標(biāo)單位簽訂購銷合同，過期將被取消中標(biāo)資格。 對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，在《物資合格供方名冊(cè)（單）》外的單位投標(biāo)時(shí)，必須按公司物資供方的評(píng)價(jià)和選擇的要求（），對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)合格后方可參加，參加投標(biāo)單位必須有三家以上（特殊情況除外）。⑶．技術(shù)部門：負(fù)責(zé)向物資部門提供工程施工用料需求計(jì)劃，按分項(xiàng)、分部工程分別提供物資工程數(shù)量，包括各種材料的名稱、規(guī)格、需用數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；負(fù)責(zé)向物資部門及時(shí)提供所屬單位的施工生產(chǎn)計(jì)劃；提供主要材料的預(yù)算單價(jià)。 公司所屬各單位對(duì)A類、B類物資必須實(shí)行招標(biāo)或議標(biāo)采購。 對(duì)于不便實(shí)施招標(biāo)采購的物資供方的選擇 實(shí)施采購時(shí)，采購人員應(yīng)通過比價(jià)格、比質(zhì)量、比服務(wù)后，在《物資合格供方名冊(cè)（單）》中擇優(yōu)選擇。f、以往的供應(yīng)表現(xiàn)及合作經(jīng)歷。B類物資：工程用砂、石料、磚、防水保溫材料、建筑飾面材料、混凝土添加劑、電焊條、化學(xué)危險(xiǎn)品、火工品、部分安全防護(hù)品（電工及電焊絕緣用品、高空安全防護(hù)網(wǎng)、安全帽、安全帶、安全繩等）、部分電氣設(shè)備低壓配電裝置、空氣開關(guān)、電器減壓啟動(dòng)裝置、漏電保護(hù)器、主要周轉(zhuǎn)材料及主要施工機(jī)具等。在條件許可的情況下，個(gè)別品種的物資可以“零庫存”。物資需用計(jì)劃應(yīng)在開工前一次編制完成，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送物資部門，做為編制采購計(jì)劃的依據(jù)。 負(fù)責(zé)全公司各種物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的收集、保管和上報(bào)工作。 監(jiān)督施工生產(chǎn)單位合理使用物資、能源。 生產(chǎn)單位工程管理科材料室職責(zé) 組織實(shí)施上級(jí)頒布的物資管理標(biāo)準(zhǔn)、制度、辦法，按照公司物資管理辦法的要求，實(shí)現(xiàn)物資計(jì)劃采購、檢驗(yàn)、發(fā)放的有效控制，確保使用的物資符合標(biāo)準(zhǔn)。⑷．對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有特殊要求的應(yīng)填注具體標(biāo)準(zhǔn)。要求規(guī)范化、準(zhǔn)確化、嚴(yán)肅化。 按照采購權(quán)限的劃分實(shí)行分級(jí)采購，并依據(jù)批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃，在“合格供方名冊(cè)（單）”中選擇供方進(jìn)行采購，做到貨比三家，進(jìn)料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，防止購入假冒偽劣產(chǎn)品。批量訂購還應(yīng)對(duì)產(chǎn)品供方的環(huán)境及職業(yè)健康安全保證體系進(jìn)行評(píng)審。 因工程急需，A類、B類物資需要在“物資合格供方名冊(cè)” 和“物資合格供方名單”以外的供方采購時(shí)，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)合格后，方可進(jìn)行采購，并做好記錄。 不具備招（議）標(biāo)采購條件的物資，由公司各生產(chǎn)單位的物資人員進(jìn)行市場調(diào)查，選擇最優(yōu)的合格供方進(jìn)行集中采購。 招標(biāo)采購程序 招標(biāo)程序流程圖：確定物資招標(biāo)采購方案確定標(biāo)底進(jìn)行市場調(diào)查編制招標(biāo)文件發(fā)中標(biāo)通知，簽訂合同開標(biāo)、評(píng)標(biāo)發(fā)邀請(qǐng)函及售標(biāo)書 建立評(píng)標(biāo)組織，確定物資招標(biāo)采購方案，制定評(píng)標(biāo)、定標(biāo)原則和細(xì)則。 評(píng)標(biāo)。⑵．向物資經(jīng)營廠（商）發(fā)詢價(jià)函。⑶．一般性地檢查物資內(nèi)部結(jié)構(gòu)，如對(duì)機(jī)電產(chǎn)品作必要的電阻測試。 對(duì)技術(shù)復(fù)雜的工程配套機(jī)械、電氣設(shè)備應(yīng)會(huì)同施工、機(jī)械、技術(shù)部門對(duì)其質(zhì)量性能共同驗(yàn)收和試驗(yàn)。上崗前必須進(jìn)行崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗，在崗人員應(yīng)適時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期考核。 倉儲(chǔ)設(shè)施必須保證收發(fā)、保管、搬運(yùn)等正常作業(yè)，并符合有關(guān)技術(shù)安全規(guī)范。 在庫房內(nèi)存放的物資應(yīng)盡量上架，按物資的分類、規(guī)格、型號(hào)，分區(qū)碼放，做到清點(diǎn)方便，過目成數(shù)，并保持庫區(qū)清潔。 對(duì)采購和顧客提供的（包括在貯存、搬運(yùn)和緊急放行中經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)的）不合格品，由相關(guān)生產(chǎn)單位物資部門負(fù)責(zé)人填寫不合格品報(bào)告，報(bào)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)立明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。 重點(diǎn)要抓好鋼材、木材、水泥、油料的節(jié)約，大力推廣混凝土摻加粉煤灰、新型外加劑，做好廢舊物資的回收、修復(fù)、使用工作。 積極探索大堆料核算辦法。 產(chǎn)品搬運(yùn)貯存 項(xiàng)目材料人員負(fù)責(zé)按本辦法6和7條款要求辦理顧客提供產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和保養(yǎng)維護(hù)，并做好標(biāo)識(shí)。 能夠堅(jiān)持定期進(jìn)行物資成本分析，并制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 對(duì)采購過程中有索取回扣、中介費(fèi)等違法違紀(jì)的當(dāng)事人，要給予紀(jì)律和行政處分；對(duì)保管使用不當(dāng)、造成嚴(yán)重超耗浪費(fèi)的當(dāng)事人，要承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；對(duì)給單位造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，要依法追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)和刑事責(zé)任，做到有章必循，有法必依，違章必糾，違法必查。 對(duì)已出庫列銷而又收回的有用舊品，要點(diǎn)收數(shù)量入庫，應(yīng)建立小型機(jī)具、低值易耗品臺(tái)帳（新舊品分存），不便于點(diǎn)收入庫的由材料部門建立實(shí)物保管臺(tái)帳，領(lǐng)用時(shí)正式辦理小型機(jī)具低值品發(fā)放手續(xù)。 需要鑒定的護(hù)具應(yīng)會(huì)同安監(jiān)部門及時(shí)送國家或地方政府授權(quán)的護(hù)品檢驗(yàn)站檢驗(yàn)，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)做出處理決定。 對(duì)于特殊工程要求的特殊周轉(zhuǎn)材料需新購、加工或外租時(shí)，必須按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)施工技術(shù)部門提出設(shè)計(jì)要求及需求計(jì)劃，上報(bào)公司工程管理部。 租賃雙方單位應(yīng)嚴(yán)格按照“物資租賃合同文本”中的條款規(guī)定（驗(yàn)收辦法、使用要求、返還辦法、結(jié)算辦法、違約責(zé)任）執(zhí)行。 周轉(zhuǎn)材料在租賃返還驗(yàn)收時(shí)，不符合“驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”的，經(jīng)雙方協(xié)商后，按合同中的有關(guān)規(guī)定收取維修費(fèi)，并經(jīng)維修合格后方可入庫。 非通用鋼質(zhì)大模板攤銷計(jì)算法：按投資快收法攤銷：季度攤銷額=季度完成產(chǎn)值（本批周轉(zhuǎn)料總值／單項(xiàng)工程預(yù)（結(jié)）算總造價(jià)） 竹膠模板，竹腳手板、桿，木模板及木支撐攤銷計(jì)算法：按產(chǎn)值完成比例均攤季度攤銷額＝季度完成產(chǎn)值（計(jì)劃購置總價(jià)／工程總造價(jià)）（注：實(shí)購差額未次調(diào)整） 周轉(zhuǎn)材料若以租賃形式投入使用時(shí)，按實(shí)際發(fā)生租賃費(fèi)攤銷法：季度攤銷額＝季度實(shí)收租賃費(fèi)40% 預(yù)制橋梁模具按如下方法計(jì)算攤銷 通用預(yù)制橋梁模具的攤銷法：a、按報(bào)廢年限攤銷：季度攤銷額＝周轉(zhuǎn)料原值247。 物資租賃費(fèi)用計(jì)價(jià)管理辦法每月末5日前，出租機(jī)械、物資單位分管負(fù)責(zé)人應(yīng)按租賃合同約定的租賃單價(jià)，編制本月租賃費(fèi)計(jì)價(jià)單（詳見物統(tǒng)42），并由出租單位和承租單位雙方負(fù)責(zé)人簽字蓋章認(rèn)可；季末后七天內(nèi)，由出租單位根據(jù)本季內(nèi)各月租賃計(jì)價(jià)單匯總為租賃費(fèi)結(jié)算單（詳見物統(tǒng)43），報(bào)工程管理部審批（詳見物統(tǒng)41）。 鋼模板、鋼支撐、鋼管應(yīng)做到下墊300mm以上，露天存放有條件的要做到上苫，堆碼整齊，便于查點(diǎn)； 周轉(zhuǎn)材料配件，分類查數(shù)裝袋，分別存入庫內(nèi)，排列整齊。如需租用，按市場價(jià)及“物資租賃合同文本”要求提供押金及擔(dān)保。使用安全網(wǎng)時(shí)，按有關(guān)規(guī)定做耐穿試驗(yàn)，試驗(yàn)合格方可使用。 選用護(hù)具類的品種、功能要符合GB11651812《勞動(dòng)防護(hù)用品選用規(guī)則》規(guī)定的防護(hù)條件。下列機(jī)具按低值易耗品管理：手持式鑿巖機(jī)、手提式內(nèi)燃、風(fēng)動(dòng)、電動(dòng)工具，振搗器、蛙式打夯機(jī)，12kw及以下內(nèi)燃發(fā)電機(jī)組，電動(dòng)機(jī)，50A以下充電機(jī)、啟動(dòng)器，1噸及以下的卷揚(yáng)機(jī)，千斤頂、水磨石機(jī)，抽水機(jī)、臺(tái)式鉆床，砂輪機(jī)，14KVA以下交流電焊機(jī)，氣焊設(shè)備；、機(jī)車車輛；電氣柜、配電盤、開關(guān)，鍋爐，撈土斗，電動(dòng)葫蘆，礦斗車，小型木工設(shè)備； 小型機(jī)具的采購、進(jìn)貨驗(yàn)收、保管等均按物資管理的要求進(jìn)行。⑵．檢查監(jiān)督物資管理各個(gè)環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量。 物資管理制度健全，責(zé)任明確，對(duì)采購權(quán)限、物資計(jì)劃的編制方法等進(jìn)行了明確規(guī)定。 在保證符合工程質(zhì)量要求的前提下，按承包合同條款或業(yè)主的具體要求，應(yīng)及時(shí)向業(yè)主提供材料用量（其量必須在概預(yù)算用量范圍內(nèi)），簽訂供應(yīng)合同或協(xié)議，保證質(zhì)量和進(jìn)場時(shí)間。 工程項(xiàng)目內(nèi)部預(yù)算中材料費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)是物資成本控制的依據(jù)，也是物資責(zé)任成本的最高限額。 進(jìn)入施工現(xiàn)場與工程質(zhì)量有關(guān)的物資必須有出廠合格證或材質(zhì)證明書（抄件要核準(zhǔn)）。 物資倉儲(chǔ)信息管理 物資帳、卡、單據(jù)、憑證必須正確使用，填寫規(guī)范，記錄清楚，傳遞迅速，改錯(cuò)方式符合規(guī)定，按程序?qū)彶椤? 三核對(duì)：即發(fā)料憑證與帳卡核對(duì)，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對(duì)，結(jié)存實(shí)物與帳卡核對(duì)制度。 現(xiàn)場物資存放地點(diǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)移時(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)隨物資同時(shí)轉(zhuǎn)移，過程發(fā)生改變也應(yīng)重新標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁野蠻裝卸，不得以大壓小，以重壓輕，混雜亂放。試驗(yàn)人員應(yīng)將復(fù)驗(yàn)的結(jié)果及時(shí)通知管庫員，由管庫員將試驗(yàn)情況填入《物資技術(shù)資料登記表》。 其他物資如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量方法檢查驗(yàn)收。物資的到貨驗(yàn)證，由項(xiàng)目部物資管理人員負(fù)責(zé)。同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人，并退回未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金。 招標(biāo)方案批準(zhǔn)后，發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書。組織調(diào)查、評(píng)價(jià)物資供方，負(fù)責(zé)各種記錄。5 物資招（議）標(biāo)采購 總則 招標(biāo)采購