【正文】 在搬運(yùn)過(guò)程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)立即停止搬運(yùn)產(chǎn)品，并通知技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如出現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》處理。 各有關(guān)部門(mén)應(yīng)注意保護(hù)標(biāo)識(shí)，防止丟失和損壞；一旦標(biāo)識(shí)丟失或損壞應(yīng)立即通知相關(guān)部門(mén)，根據(jù)情況作出判斷后，重新按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。如關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程； ，并實(shí)施有效控制； ，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 采購(gòu)資料 采購(gòu)部結(jié)合庫(kù)存及生產(chǎn)需要情況，編制《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》，采購(gòu)計(jì)劃要注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。 5 相關(guān) /支持性文件 FB/ 記錄控制程序 FB/ 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序 6 記錄 FB/ 合同評(píng)審記錄 FB/ 電話(huà)、口頭訂單記錄 FB/ 售后服務(wù)回執(zhí)單 本條款主要責(zé)任部門(mén)：銷(xiāo)售部 /進(jìn) 出口部 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號(hào) : YH/ 采購(gòu)控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程和供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時(shí)，確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。 在評(píng)審過(guò)程中，和顧客的聯(lián)系與溝通的事宜由銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)。 銷(xiāo)售部和進(jìn)出口部 應(yīng)充分識(shí)別與顧客有關(guān)的以上要求，作為對(duì)顧客要求評(píng)審的依據(jù)。 質(zhì)量計(jì)劃的修訂 出現(xiàn)下列情況之一，應(yīng)修訂質(zhì)量計(jì)劃 、項(xiàng)目或合同發(fā)生變化時(shí)； ； 技術(shù)部組織對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的修訂 ,修訂的質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審批。 質(zhì)量計(jì)劃的編制原則 ，應(yīng)與質(zhì)量管理體系的規(guī)定相一致。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主過(guò)程為： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程； 與顧客有關(guān)的過(guò)程； 采購(gòu)過(guò)程； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程； 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過(guò)程； 23 產(chǎn)品一致性的控制過(guò)程等。 21 有關(guān)記錄由辦公室保存，保存期為三年。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。 在對(duì)輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的計(jì)劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。 ，組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； ，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄并監(jiān)督隔離； 。 公司在建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時(shí)，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。 記錄的收集與歸檔。 顧客提供圖紙，由銷(xiāo)售部和進(jìn)出口部接受，轉(zhuǎn)交辦公室， 辦公室對(duì)圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。 文件的編號(hào) ： YH/SC0020xx,其中“ YH/SC”為“源輝鞋業(yè) /手冊(cè)”漢語(yǔ)拼音的縮寫(xiě)，20xx 為手冊(cè)形成年代。辦公室收回舊手冊(cè)，新手冊(cè)沿用原手冊(cè)的分發(fā)號(hào)。 ： 例如 (馬靴，女鞋，遠(yuǎn)動(dòng)鞋的 生產(chǎn) ） 。 《質(zhì)量手冊(cè)》是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)過(guò)程，是公司開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； ； ，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進(jìn)程序（含糾正與預(yù)防措施控制程序）以及相關(guān)記錄； 、運(yùn)行和控制，除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序外，公司還編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計(jì)劃等文件，包括記錄； 在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時(shí)，充分考慮了： ； ，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及過(guò)程之間復(fù)雜性； 。 10 ，辦公室負(fù)責(zé)將所有《質(zhì)量手冊(cè)》收集起來(lái)，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。 質(zhì)量管理體系文件包括 : ； ； ； 量管理體系要求有關(guān)的記錄。 外來(lái)文件的控制 公司應(yīng) 確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的外來(lái)文件 （如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 記錄的編號(hào)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。 人力資源管理以及 培訓(xùn)控制，執(zhí)行職工培訓(xùn)計(jì)劃，搞好職工質(zhì)量教育。 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號(hào)： YH/ 管理評(píng)審程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 通過(guò)管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿(mǎn)足GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。通過(guò)管理評(píng)審形成管理評(píng)審的輸出。 。 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法包括：面試 、筆試、現(xiàn)場(chǎng)操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì) 劃是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目 及 合同進(jìn)行的策劃。 質(zhì)量計(jì)劃的審批 質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審批。 包括 安全性 、環(huán)保性方面的要求。由銷(xiāo)售部門(mén)匯總各部門(mén)的意見(jiàn)，作出 結(jié)論，報(bào)經(jīng)理審批。 28 根據(jù)顧客要求或產(chǎn)品規(guī)范要求，為顧客提供相關(guān)的 技術(shù) 指導(dǎo) 或 培訓(xùn)。合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)各階段產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)，提供合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備； 對(duì)工藝文件的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督； 負(fù)責(zé)對(duì)全過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號(hào)、出廠編號(hào)等。 標(biāo)識(shí)防護(hù) 。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，商定交付具體事宜； 南海源輝鞋業(yè)司有限公程序文件 編號(hào) :YH/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前，由倉(cāng)儲(chǔ)部填寫(xiě)《發(fā)貨單》，銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理審批后，成品庫(kù)發(fā)貨。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別 顧客財(cái)產(chǎn)是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權(quán)歸顧客的財(cái)產(chǎn)，包括： ； 、測(cè)量器具； ，包括技術(shù)規(guī)范、圖紙和專(zhuān)利信息等。 生產(chǎn)計(jì)劃的制定 由銷(xiāo)售部門(mén)填寫(xiě)的《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》，生產(chǎn)部經(jīng)理簽 字后 ，隨同圖紙一起發(fā)放到車(chē)間 ，組織生產(chǎn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品到達(dá)公司后，采購(gòu)人 員應(yīng)通知技術(shù)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。 29 編制采購(gòu)計(jì)劃并向合格供方采購(gòu)本公司生產(chǎn) 所需的原材料； 管理者代表 批準(zhǔn)合格供方名單； 技術(shù)部 對(duì)采購(gòu)部提出的供方的資格進(jìn)行審核，并公布合格供方名單；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。同時(shí)，將重新評(píng)審后的記錄及時(shí)送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將變化信息盡快傳遞到操作者。 標(biāo)書(shū)、合同及訂單的分類(lèi) 根據(jù)本公司產(chǎn)品分類(lèi)及產(chǎn)品技術(shù)要 求，將標(biāo)書(shū)、合同及訂單分為： :在交貨期、質(zhì)量特性、價(jià)格等沒(méi)有特殊要求的合同； :指常規(guī)合同之外的合同。 2 適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)所有訂單的評(píng)審以及與顧客的溝通和為顧客提供服務(wù)的過(guò)程的控制。 ，也可作為文件的一部分。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號(hào)： YH/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程 序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程 和服務(wù)提供過(guò)程 進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性 ，并滿(mǎn)足 顧客對(duì)產(chǎn)品 和服務(wù) 的要求和期望。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 對(duì)公司全部 設(shè) 備、輔助設(shè)施 和 所屬 工作環(huán)境進(jìn)行控制。 各部門(mén)要按照《 員工 培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織本部門(mén)有關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)。 FB/ 內(nèi)部審核程序 FB/ 改進(jìn)程序 FB/ 管理評(píng)審計(jì)劃 FB/ 管理評(píng)審會(huì)議記錄 FB/ 管理評(píng)審報(bào)告 FB/ 管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤表 本條款主要責(zé)任部門(mén)：管理層 辦公室 6 資源管理 資源提供 公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。 4 程序內(nèi)容 管理評(píng)審的時(shí)間 正常情況下 ,管理評(píng)審每年進(jìn)行一次 ，間隔不超過(guò) 12 個(gè) 月份。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（組織車(chē)間按計(jì)劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的防護(hù)）； b) 配合技術(shù)部審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，編制生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力； c) 負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制、實(shí)施、嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時(shí)監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生； d) 依據(jù)訂單編制和下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)車(chē)間的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核； e) 抓好生產(chǎn)管理人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)工作； f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理 工作；配合辦公室對(duì)辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理。如果目標(biāo)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂改進(jìn)措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。保存期內(nèi)的記錄，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失，應(yīng)有防潮、防腐措施。 所有《文件更改通知單》均由辦公室統(tǒng)一保管。文件的評(píng)審也可結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。 ，需要《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí)，辦公室在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控版本。 《質(zhì)量手冊(cè)》的具體編制工作。 管理者代表在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)為： 4 公司 質(zhì)量管理體系得到建立和保持； ，包括改進(jìn)的需求； ； 4. 確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的一致性； 5. 就質(zhì)量管理體系 和質(zhì)量保證體系 有關(guān)事宜對(duì)外 聯(lián)系。 在建立質(zhì)量管理體系的過(guò)程中： 公司質(zhì)量管理體系過(guò)程 ； 、輸出以及過(guò)程的排列順序和相互作用； 確保 過(guò)程有效運(yùn)行并能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)， 編制了 所需的接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程或 規(guī)范等； ，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息； 9 、評(píng)價(jià)和改進(jìn)過(guò)程的有效性，確定了監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析過(guò)程的方法和要求。 《質(zhì)量手冊(cè)》換版時(shí)，原持有人有權(quán)獲得新版本。 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。技術(shù)部將收回文件銷(xiāo)毀 。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。 依據(jù)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的規(guī)定，識(shí)別并評(píng)審顧客當(dāng)前的需求和未來(lái)的期望； 按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》制造產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)顧客的要求； 14 按照《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》，測(cè)量、分析顧客的滿(mǎn)意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿(mǎn)足顧客的要求和期望。 。 內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例 會(huì)等。 相關(guān)部門(mén)按管理評(píng)審輸入的要求準(zhǔn)備資料； 辦公室 發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃。 20 4 工作程序 人員能力要求 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 應(yīng)具備的能力。 通過(guò)以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn) 公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 工作場(chǎng)所的新建和維修由生產(chǎn)部編制計(jì)劃 ,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 ,生產(chǎn)部保存相關(guān)記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 過(guò)程 可能涉及質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求，如文件和記錄的控制、管理職責(zé)、資源管理、采購(gòu)控制和測(cè)量、分析和改進(jìn)的要求。 ，進(jìn)行更改和完善質(zhì)量計(jì)劃形成文件的程序。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷(xiāo)售 部 和進(jìn)出口部 負(fù)責(zé)識(shí)別并確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望。 力進(jìn)行評(píng)審； 生產(chǎn)部 、交貨期、包裝等是否能達(dá)到顧客的要求； 合同評(píng)審的方法 對(duì)于不同類(lèi)型的標(biāo)書(shū)、合同及訂單，采用不同的評(píng)審方法 : ，業(yè)務(wù)員接到顧客訂貨信息后，將文本轉(zhuǎn)交銷(xiāo)售部或進(jìn)出口部，責(zé)任部門(mén)組織技術(shù)部和生產(chǎn)部進(jìn)行合同評(píng)審，在合同或訂單上簽注評(píng)審意見(jiàn)。必要時(shí)，組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析。 合格供方重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 30 對(duì)合格供方供貨情況，要予以記錄，以供復(fù)審時(shí)使用。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品提供過(guò)程的控制。 ，對(duì)特殊過(guò)程的上述要求進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)。 ，未經(jīng)顧客的書(shū)面同意，不得挪作它用或做不適當(dāng)?shù)奶幚恚? 顧客提供圖紙執(zhí)行《文件控制程序》中外來(lái)文件的相關(guān)規(guī)定。