【正文】 2. 負(fù)責(zé) 訂單 的管控 ； 3．貨源的跟催； 4．負(fù)責(zé)每年對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)審； 5． 詢(xún)價(jià)， 統(tǒng)計(jì)價(jià)格 。 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)； 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； 顧客或相關(guān)方設(shè)訴時(shí)； 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； 供方產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； 其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。記錄應(yīng)表明產(chǎn)品已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品 交付顧客 的人員。 b. 審核小組成員不得審核自己的工作內(nèi)容，內(nèi)審人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得資格證書(shū)，并經(jīng)管理者代表的任命而進(jìn)行工作。 根據(jù)實(shí)際需要，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量。這些過(guò)程包括與顧客之間發(fā)生的洽談、咨詢(xún)、交付及交付后的活動(dòng) ，對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)的活動(dòng)包括： a) 為過(guò)程的評(píng)審和認(rèn)可所規(guī)定的準(zhǔn)則 ； b) 對(duì)人員服務(wù)制定相應(yīng)的服務(wù)規(guī)范； c) 對(duì)人員資格的鑒定 ； d) 對(duì)人員應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)和考核，執(zhí)行 人力資源的有關(guān)規(guī)定 ； e) 使用特定的方法和程序?qū)τ陉P(guān)鍵的服務(wù)過(guò)程，應(yīng)編制相應(yīng)的服務(wù)提供規(guī)范，以確保服務(wù)提供過(guò)程有章可循。適當(dāng)時(shí)，更改應(yīng)經(jīng)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，在實(shí)施前應(yīng)審簽、批準(zhǔn)，并傳遞到有關(guān)方面。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出放行前，應(yīng)按文件控制的要求履行審簽手續(xù)，按規(guī)定進(jìn)行工藝和技術(shù)會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化審核和最終批準(zhǔn)，必要時(shí)進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。具體執(zhí)行《 訂單流程管理程序 》 相關(guān)文件《 訂單流程管理程序 》 相關(guān)記錄：見(jiàn)《 訂單流程管理程序 》 顧客溝通 公司應(yīng)在產(chǎn)品提供前獲得與產(chǎn)品有關(guān)的信息，在產(chǎn)品提供過(guò)程中獲得訂單修改的信息，在產(chǎn)品提供后獲得顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的反饋信息，為此，公司應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： 服務(wù)信息； 問(wèn)詢(xún)、 訂單 的處理，包括對(duì)其的修改； 顧客反饋，包括顧客抱怨。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ， 供應(yīng)鏈管理部 對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 進(jìn)行策劃。 副總經(jīng)理 及其授權(quán)人 批準(zhǔn)公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃 ?！斑m宜性”指體系應(yīng)不斷適應(yīng)組織輸出的內(nèi)外部的不斷變化，“充分性”指體系覆蓋范圍內(nèi)的與質(zhì)量有關(guān)的各種現(xiàn)存的過(guò)程和可能出現(xiàn)的新過(guò)程都應(yīng)予以充分識(shí)別和控制，“有效性”是指對(duì)所策劃的活動(dòng)應(yīng)該優(yōu)質(zhì)、高效地達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的度量。 在針對(duì)具體項(xiàng)目或 訂單 進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，應(yīng)制定該項(xiàng)目各相關(guān)職能部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。了解和確定顧客的需求和期望可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、與顧客的溝通等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)，并且要考慮顧客明示的、隱含的以及當(dāng)前的、未來(lái)的需求和期望，同時(shí)也要考慮適用的法律法規(guī)要求。公司的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度與 公司的規(guī) 模和活動(dòng)的類(lèi)型、過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力相適應(yīng)。 是集研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、售后為一體的工業(yè)通風(fēng)降溫設(shè)備專(zhuān)業(yè)廠家 。 廈門(mén)匯澤工貿(mào) 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 批 準(zhǔn) 審 核 編 制 20xx 年 月 日發(fā)布 20xx 年 月 日實(shí)施 文件編號(hào)： HZTX01 版 本 ： 分 發(fā) 號(hào)： 頒 布 令 本 手 冊(cè) 按 照 I SO 90 01： 20xx 標(biāo) 準(zhǔn) 的 原 則 ，遵 循 公 司 的 質(zhì) 量 方 針 并 結(jié) 合 公 司 質(zhì) 量 管 理 的 需求 編 寫(xiě) 而 成 的 《 質(zhì) 量 手 冊(cè) 》 （ 版 ／ 第 0 次修改 ） ，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 產(chǎn)品規(guī)格齊全 【 專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)?？照{(diào)、水冷空調(diào)、降溫水簾、負(fù)壓風(fēng)機(jī)、玻璃鋼喇叭口風(fēng)機(jī)、濕簾風(fēng)機(jī)、排塵風(fēng)機(jī)、消防排煙風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)、混流風(fēng)機(jī)、壁式風(fēng)機(jī)、管道風(fēng)機(jī)、防腐風(fēng)機(jī)、防爆風(fēng)機(jī)、冷卻風(fēng)機(jī)、高溫風(fēng)機(jī)、空調(diào)風(fēng)機(jī)、柜 (箱 )式風(fēng)機(jī)、屋頂風(fēng)機(jī)、工業(yè)離心風(fēng)機(jī)等環(huán)保通風(fēng)降溫設(shè)備 】 ，廣泛應(yīng)用于民用、工業(yè) 建筑 、地鐵、公路隧道及機(jī)械、制冷、電力 /電子、鋼鐵、石油、天然氣、橡膠、化工、煙草、 農(nóng)牧 等領(lǐng)域和行業(yè)。 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量手冊(cè)； ISO9001： 20xx 要求的形成文件的程序 和記錄 ； 組織為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件 和記錄（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程、 管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和其它文件 記錄 等）； ISO9001： 20xx 要求的記錄； 文件可根據(jù)需要呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙 張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片等。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針，并確保： 與公司的宗旨相適應(yīng)； 適合于公司的產(chǎn)品和活動(dòng)的性質(zhì)與規(guī)模； 包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 形成文件，在公司內(nèi)得到溝通和理解， 并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行； 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。各相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)實(shí)現(xiàn)制定的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)視和測(cè)量按 和 條款的要求執(zhí)行。當(dāng)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化、嚴(yán)重異?；蛴衅渌枰獣r(shí)，由總經(jīng)理決定是否及時(shí)組織管理評(píng)審，管理評(píng)審過(guò)程應(yīng)確保收集必要的信息，供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)工作。 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。策劃應(yīng)與 公司質(zhì)量管理體系的所有其他要求相一致，并具有可操作性。 ◎相關(guān)文件《客戶(hù)抱怨處理程序》《訂單流程管理程序》《不合格控制程序》 ◎相關(guān)記錄：見(jiàn) 《客戶(hù)抱怨處理程序》《訂單流程管理程序》《不合格控制程序》 市場(chǎng) Ⅰ 部或其授權(quán)人對(duì) 及 實(shí)施相關(guān)文件記錄的操作。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審 公司應(yīng)按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，分級(jí)、分階段對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的審批。更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已 交付產(chǎn)品的影響。 對(duì)人員的服務(wù)質(zhì)量實(shí)行 績(jī)效考核 制度，制定與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及檢查考核的方法，并保持檢查的記錄。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的使用和控制，應(yīng)保證測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致 所使用的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 按計(jì)劃實(shí)施檢定過(guò)程； 保證所使用的監(jiān)視和測(cè)量均在合格有效期內(nèi)（包括租 賃和 /或借用 設(shè)備 ）； 跟蹤監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的使用狀態(tài)，必要時(shí)隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整； 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 都能溯源到有關(guān)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)； 所有在用的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 以明示允許使用的標(biāo)識(shí)； 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 不符合要求時(shí)，使用或檢查人員應(yīng)對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)估，給予記錄和處理； 對(duì)于測(cè)量或監(jiān)控用軟件，在使用前必須對(duì)其能滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力予以確認(rèn)，必要時(shí)重新確認(rèn)，并保留相關(guān)記錄； 有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的所有記錄（包括檢定證書(shū)、合格證等）由品保部妥善保存。每次 審核及其結(jié)果 應(yīng)予以記錄，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)通知被審核部門(mén)。 除非得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排（見(jiàn) ）已圓滿(mǎn)完成之前，不應(yīng) 向顧客 放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 公司編制了《糾正 與 預(yù)防措施控制程序》的形成文件的程序，其“糾正措施”規(guī)定了以下方面的要求： 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； 確定不合格的原因； 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的措施； 記錄所采取措施 的結(jié)果； 評(píng)審所采取的糾正措施 的有效性 。 6. 負(fù)責(zé) 解決圖紙?jiān)u審提出的工程問(wèn)題。 供應(yīng)鏈管理 部 : 1. 組織和統(tǒng)籌對(duì)供貨商進(jìn)行定期評(píng)審，監(jiān)管供貨商的生產(chǎn)能力及交貨能力。 糾正措施 公司應(yīng)對(duì)下列情況采取與不合格的影響 相適應(yīng)的措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 相關(guān)文件： 《服務(wù)與顧客滿(mǎn)意度管理程序》 相關(guān)記錄： 《服務(wù)與顧客滿(mǎn)意度管理程序》 內(nèi)部審核 為確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求、公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求、以及是否得到有效實(shí)施與保持，由管理 者代表 授權(quán)品保部 編制 《 內(nèi)部審核控制程序 》 ： a. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核（以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審）的范圍，頻次取決于該項(xiàng)活動(dòng)的重要性及現(xiàn)存問(wèn)題的情況， 原則上每年進(jìn)行一次內(nèi)審（時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月），每次內(nèi)審前由內(nèi)審組長(zhǎng)編制內(nèi)審計(jì)劃。 相關(guān)文件：相關(guān)法律法規(guī) 及《供方管理程序》 相關(guān)記錄：見(jiàn)《供方管理程序》 注：國(guó)家及行業(yè)相關(guān)的記錄按有關(guān)部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行填寫(xiě)和管理 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 本節(jié)規(guī)定了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制要求。 在 公司內(nèi)部作業(yè)過(guò)程中沒(méi)有特殊過(guò)程，但是在服務(wù)人員對(duì)顧客提供服務(wù)時(shí)，其服務(wù)提供過(guò)程 具有特殊過(guò)程的性質(zhì)，這就要求對(duì)直接面對(duì)顧客的服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以確保顧客滿(mǎn)意。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行識(shí)別。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)： 滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； 給出采購(gòu)、產(chǎn)品研制和服務(wù) 提供 的適當(dāng)信息； 包含或引用的產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性； 注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更， 公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，應(yīng)確定和管理為達(dá)到符合服務(wù)要求所需的工作環(huán)境，通常包括：工作環(huán)境要求安全規(guī)則與指南等 人力資 源 部 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排和工作環(huán)境的管理，各職能部門(mén)配合實(shí)施，并負(fù)責(zé)管理和保持其工作環(huán)境良好。 人力資源部經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及實(shí)施； 負(fù)責(zé) 員工培訓(xùn)的落實(shí)； 負(fù)責(zé) 組織員工績(jī)效考核工作（中層管理人員除外）； 制定、完善、推行公司管理制度； 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 ◎相關(guān)文件：無(wú) ◎相關(guān)記錄： 會(huì)議記錄 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理應(yīng) 按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，時(shí)間間隔不超過(guò)一年，必要時(shí)，可增加評(píng)審頻次，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。公司制定的 20xx 年 度質(zhì)量目標(biāo)如下： 顧客滿(mǎn)意程度不低于 85%。公司的發(fā)展依存于顧客，因 此，公司通過(guò)確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為要求，并使之得到滿(mǎn)足，并力爭(zhēng)超越顧客的期望，以不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，實(shí)現(xiàn)公司持久經(jīng)營(yíng)。 文件要求 總則 公司編制了質(zhì) 量管理體系文件，描述實(shí)施質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其相互關(guān)系的要求。 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 修改條款，修改前、 后的內(nèi)容 ,版本狀態(tài) 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 公司簡(jiǎn)介 廈門(mén)市匯澤工貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：匯澤 ， 網(wǎng)址： ） ，成立于 20xx 年 。 本 手 冊(cè) 是 公 司 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 法規(guī)性 文 件 ，也 是 指 導(dǎo) 公 司 建 立 并 實(shí) 施 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 綱 領(lǐng)和 行 動(dòng) 準(zhǔn) 則 。 匯澤不斷加強(qiáng)產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到售后全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控，強(qiáng)化售后服務(wù) 。 根據(jù)質(zhì)量管理體系文件之間的內(nèi)在聯(lián)系，可以把它們分成如下圖所示的結(jié)構(gòu)。 公司以 ISO9000： 20xx 中八大質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為核心，以遵守法律法規(guī) 為前提，并結(jié)合 公司實(shí)際，特制定如下質(zhì)量方針： 合理規(guī)范運(yùn)作，提供滿(mǎn)意服務(wù) ,推行持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客要求。 質(zhì)量目標(biāo)為受控 文件，其制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等，都應(yīng)按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的 需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿(mǎn)足下列條件之一： 具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)； 大專(zhuān)以上學(xué)歷 ，具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 ； 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn) 。 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 由 供應(yīng)鏈管理部與 技術(shù) 部制定《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，以保證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的順利實(shí)施。 評(píng)審任務(wù)： 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的結(jié)果是否滿(mǎn)足要求的能力； 識(shí)別存在的任何問(wèn)題，并提出相應(yīng)的必要措施。 更改應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別。 相關(guān)文件：《服務(wù)與客戶(hù)滿(mǎn)意度管理程序》，《員工考核作業(yè)管理規(guī)定》 相關(guān)記錄：見(jiàn)《服務(wù)與客戶(hù)滿(mǎn)意度管理 程序》，《員工考核作業(yè)管理規(guī)定》 再確認(rèn) 當(dāng)服務(wù)條件發(fā)生變化時(shí)（如人員、設(shè)施、服務(wù)規(guī)