【正文】 》《訂單流程管理程序》《不合格控制程序》 市場 Ⅰ 部或其授權人對 及 實施相關文件記錄的操作。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 市場部根據(jù)顧客提出的要求（包括 訂單 提出的顧客 要求、法律法規(guī)、產(chǎn)品用途和其他要求等），應確定組織其他部門確定下列與產(chǎn)品有關的要求： 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； 與 產(chǎn)品 有關的法律法規(guī)要求； 公司確定的任何附加要求。策劃應與 公司質量管理體系的所有其他要求相一致，并具有可操作性。 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓需求表 》，報 副總或總經(jīng)理 批準，由相關部門組織實施。 人員安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 資源提供 公司應確定并提供以下方面所需的資源： 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。當內外環(huán)境發(fā)生重大變化、嚴重異?；蛴衅渌枰獣r，由總經(jīng)理決定是否及時組織管理評審，管理評審過程應確保收集必要的信息，供管理者進行評價工作。 公司主管的職責權限：見《崗位任職要求和職責權限》。各相關職能部門應實現(xiàn)制定的質量目標，對質量目標實施情況的監(jiān)視和測量按 和 條款的要求執(zhí)行。 每年管理評審時，須對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時可進行修訂以適應公司內外環(huán)境的變 化。 質量方針 總經(jīng)理應制定質量方針，并確保： 與公司的宗旨相適應； 適合于公司的產(chǎn)品和活動的性質與規(guī)模； 包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾； 提供制定和評審質量目標的框架； 形成文件，在公司內得到溝通和理解， 并堅持貫徹執(zhí)行； 在持續(xù)適宜性方面得到評審。品保部 負責確定并匯總 公司所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本。 公司的質量管理體系文件包括： 形成文件的質量方針和質量目標； 質量手冊； ISO9001： 20xx 要求的形成文件的程序 和記錄 ； 組織為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件 和記錄（如作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程、 管理制度、技術標準和其它文件 記錄 等）； ISO9001： 20xx 要求的記錄； 文件可根據(jù)需要呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙 張、磁盤、光盤或照片等。 在策劃和建立質量管理體系時，依據(jù)公司經(jīng)營模式及產(chǎn)品的特點，特制定 公 司質量管理體系覆蓋范圍： 液壓與流體連接系統(tǒng)零部件 的 設計、 銷售和相關服務。 產(chǎn)品規(guī)格齊全 【 專業(yè)經(jīng)營環(huán)?？照{、水冷空調、降溫水簾、負壓風機、玻璃鋼喇叭口風機、濕簾風機、排塵風機、消防排煙風機、軸流風機、混流風機、壁式風機、管道風機、防腐風機、防爆風機、冷卻風機、高溫風機、空調風機、柜 (箱 )式風機、屋頂風機、工業(yè)離心風機等環(huán)保通風降溫設備 】 ，廣泛應用于民用、工業(yè) 建筑 、地鐵、公路隧道及機械、制冷、電力 /電子、鋼鐵、石油、天然氣、橡膠、化工、煙草、 農(nóng)牧 等領域和行業(yè)。 手冊管理 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準 、 頒布執(zhí)行。 廈門匯澤工貿 有限公司 質 量 手 冊 批 準 審 核 編 制 20xx 年 月 日發(fā)布 20xx 年 月 日實施 文件編號： HZTX01 版 本 ： 分 發(fā) 號： 頒 布 令 本 手 冊 按 照 I SO 90 01： 20xx 標 準 的 原 則 ，遵 循 公 司 的 質 量 方 針 并 結 合 公 司 質 量 管 理 的 需求 編 寫 而 成 的 《 質 量 手 冊 》 （ 版 ／ 第 0 次修改 ） ，現(xiàn)予以批準頒布實施。 公司 質量方針： 精益求精 追求完美 20xx 年度質量目標： 顧客 抱怨 投訴率： 3 件 /年 總經(jīng)理： 20xx 年 月 日 目 錄 標 題 ISO9001： 20xx 標準條款對照 目錄 質量手冊說明 質量手冊修改控制 企業(yè)概況 組織 結構 圖 質量管理體系結構圖 質量管理體系過程職責分配表 1 總則 應用 標準 2 3 4 總要求 文件要求 總則 質量手冊 文件控制 記錄控制 5 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 策劃 質量目標 質量管理體系策劃 職責、權限和溝通 職責和權限 管理者代表 標 題 ISO9001： 20xx 標準條款對照 內部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 6 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 與產(chǎn)品有關的 要求的評審 顧客溝通 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃 設計和開發(fā)輸入 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)的評審 設計和開發(fā)驗證 設計和開發(fā)確認 設計和開發(fā)更改的控制 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 標 題 ISO9001： 20xx 標準條款對照 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝臵的控制 、分析和改進 8 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 附錄 1：質量管理體系運行圖 附錄 2：產(chǎn)品實現(xiàn)的流程圖 附錄 3：新產(chǎn)品實現(xiàn)的流程圖 附錄 4：品質保證組織結構圖 質量手冊說明 手冊內容 本手冊系依據(jù) ISO9001： 20xx《質量管理體系――要求》和公司的實際 情況 編制而成，它規(guī)定了 公司的質量管理體系，內容包括： ① 公司質量管理體 系的范圍； ② ISO9001： 20xx 標準所要求的及 公司所確定的質量管理體系程序文件（見本手冊附錄：《質量管理體系程序文件目錄》），本手冊在描述有關質量管理體系條款時，皆應用相關程序文件而不直接包括其全部內容； 本手冊是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導 公司建立與實施質量管理體系的綱領和行動 準則， 經(jīng)總經(jīng)理正式批準并頒布， 自頒布之日起 ， 公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 是集研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、售后為一體的工業(yè)通風降溫設備專業(yè)廠家 。適用于 公司的質量管理體系和產(chǎn) 品的實現(xiàn)過程。公司的質量管理體系文件的多少與詳略程度與 公司的規(guī) 模和活動的類型、過程及其相互作用的復雜程度和人員的能力相適應。記錄應保持清晰、易于識別和檢索。了解和確定顧客的需求和期望可通過市場調研、與顧客的溝通等方式來實現(xiàn)，并且要考慮顧客明示的、隱含的以及當前的、未來的需求和期望，同時也要考慮適用的法律法規(guī)要求。 公司質量方針應經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布，各層次管理者應通 過發(fā)布文件、宣傳培訓、檢查考核等方式確保質量方針在公司內得到溝通和理解，并貫徹執(zhí)行。 在針對具體項目或 訂單 進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時，應制定該項目各相關職能部門的質量目標，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準。公司通過發(fā)放文件、會議、培訓等多種方式 使部門和崗位之間有效溝通，相互了解職責權限，改進體系的有效性?！斑m宜性”指體系應不斷適應組織輸出的內外部的不斷變化，“充分性”指體系覆蓋范圍內的與質量有關的各種現(xiàn)存的過程和可能出現(xiàn)的新過程都應予以充分識別和控制，“有效性”是指對所策劃的活動應該優(yōu)質、高效地達到預定目標的度量。 本章基礎設施管理、 人力資源管理 工作環(huán)境管理 歸口為 副總經(jīng)理 。 副總經(jīng)理 及其授權人 批準公司的年度培訓計劃 。 每次培訓各相關部門應填寫《培訓成效表 》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后有關的記錄、內訓試卷或作業(yè)考核記錄等交 人 力資源部 存檔。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ， 供應鏈管理部 對產(chǎn)品的實現(xiàn) 進行策劃。 《文件控制程序》要求進行管控。具體執(zhí)行《 訂單流程管理程序 》 相關文件《 訂單流程管理程序 》 相關記錄：見《 訂單流程管理程序 》 顧客溝通 公司應在產(chǎn)品提供前獲得與產(chǎn)品有關的信息，在產(chǎn)品提供過程中獲得訂單修改的信息，在產(chǎn)品提供后獲得顧客滿意或不滿意的反饋信息，為此，公司應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： 服務信息； 問詢、 訂單 的處理，包括對其的修改； 顧客反饋，包括顧客抱怨。 設計和開發(fā)輸入應包括： 產(chǎn)品的功能和性能要求； 適 用的法律法規(guī)要求； 以前類似設計提供的適用信息； 設計和開發(fā)所必須的其它要求。 設計和開發(fā)輸出放行前，應按文件控制的要求履行審簽手續(xù)，按規(guī)定進行工藝和技術會簽、標準化審核和最終批準，必要時進行會議評審。 設計和開發(fā)的驗證由 供應鏈管理部 主管工程師 組織。適當時，更改應經(jīng)評審、驗證和確認，在實施前應審簽、批準，并傳遞到有關方面。 c. 對供方的業(yè)績和已經(jīng)證實的能力也作為評價的內容之一。這些過程包括與顧客之間發(fā)生的洽談、咨詢、交付及交付后的活動 ，對這些過程進行確認的活動包括： a) 為過程的評審和認可所規(guī)定的準則 ； b) 對人員服務制定相應的服務規(guī)范； c) 對人員資格的鑒定 ； d) 對人員應加強培訓和考核，執(zhí)行 人力資源的有關規(guī)定 ； e) 使用特定的方法和程序對于關鍵的服務過程，應編制相應的服務提供規(guī)范，以確保服務提供過程有章可循。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)其不能滿足國家法規(guī)要求的情況時，應記錄之，連同檢驗報告及時報告顧客協(xié)商處理，并保持處臵記錄。 根據(jù)實際需要，確定需實施的監(jiān)視和測量。 （每份調查表得分 /每份調查表調查總分） 100%為單個顧客滿意率； （每份調查表得分之和 /發(fā)出調查表的總分數(shù) 100%）是顧客對公司整體滿意率總評價； 統(tǒng)計、匯總和分析顧客對公司的其他意見建議，并登錄于《顧客滿意度統(tǒng)計分析表》上。 b. 審核小組成員不得審核自己的工作內容，內審人員經(jīng)過培訓取得資格證書，并經(jīng)管理者代表的任命而進行工作。與質量相關的各過程包括與管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進相關的過程。記錄應表明產(chǎn)品已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量，記錄應指明有權放行產(chǎn)品 交付顧客 的人員。 相關文件：《不合格 控制程序》 相關記錄：見 《不合格 控制程序》 數(shù)據(jù)分析 公司應確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持 續(xù)改進質量管理體系的有效性。 過程、產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時； 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； 顧客或相關方設訴時； 內審發(fā)現(xiàn)不合格時； 供方產(chǎn)品或服務質量出現(xiàn)嚴重不合格時； 其他不符合質量方針、質量目標，或質量管理體系文件要求的情況。 3:每批來料按〈進料檢查作業(yè)指導書〉進行檢查 ,并記錄于〈進料檢查報告〉 4:每月對供貨商按來料數(shù)量和批量統(tǒng)計〈進貨合格率〉 ,對未達到目標值的項目進行檢討。 2. 負責 訂單 的管控 ； 3．貨源的跟催； 4．負責每年對供應商的業(yè)績進行評審； 5． 詢價， 統(tǒng)