【正文】 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，根據(jù)不同工序，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可采用工藝過(guò)程卡、操作規(guī)范等形式。 d） 采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效，將《 采購(gòu)單》 交部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。 a） 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b） 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反 饋給供應(yīng)部。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與內(nèi)部相關(guān)部門(mén) 及顧客協(xié)調(diào)一致。 5 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭定單等填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中： a） 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）等方面的要求； b） 顧客沒(méi)有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾； c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的要求； d） 本公司確 定的附加要求，這是自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 設(shè)施的報(bào)廢 a） 對(duì)無(wú)法修復(fù)的或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施， 安全環(huán)保部 填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢， 安全環(huán)保部 在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況； b） 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)。 各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 培訓(xùn)和意識(shí) 總經(jīng)辦 根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取 其他措施以滿(mǎn)足要求。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審 后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 b） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 。 最高管理者 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定，并組織實(shí)施和修改。 記錄的銷(xiāo)毀處理 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》交技術(shù)質(zhì)量部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人銷(xiāo)毀。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的、充分的、有效的： a） 質(zhì)量手冊(cè)由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b） 各部門(mén)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、匯總、由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c） 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編制和審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并按照本手冊(cè)《文件控制程序》的要求進(jìn)行管理和控制。 本質(zhì)量手冊(cè)是證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的依據(jù)，是本公司進(jìn)行 內(nèi)部審核、接受第二方、第三方審核的依據(jù)。 20xx 年被中石化集團(tuán)公司確立為網(wǎng)上采購(gòu) B 級(jí)供應(yīng)商。 蕪湖人本合金有限責(zé)任公司 RBHJZS20xx ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 質(zhì)量手冊(cè) 版 本號(hào)：第 1 版 修改狀態(tài)：第 0 次修改 受控標(biāo)識(shí)： 分 發(fā)號(hào)： 20xx 年 6 月 1 日 發(fā)布 20xx 年 6 月 3 日 實(shí)施 1 蕪湖人本合金有限責(zé)任公司 頒 布 令 本手冊(cè)規(guī)定了公司之質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標(biāo)以及本公司所建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系的基本框架和要求，是公司及各部門(mén)、崗位和場(chǎng)所開(kāi)展活動(dòng)所必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則?，F(xiàn)已基本上囊括了中石化公司下屬企業(yè)高純度五氧化二釩的市場(chǎng)。 本手冊(cè)是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是各職能部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量管理的依據(jù)。 13 人本合金 文 件 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門(mén)、場(chǎng)所使用文件為有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件的發(fā)放、回收記錄》。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件評(píng)審記錄表》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》 17 人本合金 記 錄 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 記錄格式 各部門(mén)的記錄格式，由各部門(mén)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交技術(shù)質(zhì)量部備案。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理和考核。 c） 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 總經(jīng)辦根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 29 人本合金 人 力 資 源 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 新員工培訓(xùn) a） 基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 6 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)及適任條件》 7 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《 特殊崗位人員登記臺(tái)帳 》 31 人本合金 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 1 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 辦公場(chǎng)所和生產(chǎn)場(chǎng)所的樓房、廠(chǎng)房及場(chǎng)地的添置、驗(yàn)收、維護(hù)及建立固定資產(chǎn)檔案的 管理，由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書(shū)、接受合同或定單及接受合同或定單的更改），市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。 c） 樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交車(chē)間試用，并由車(chē)間出具相應(yīng)試驗(yàn)后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品： a） 對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求； b） 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c） 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 生產(chǎn)計(jì)劃 a） 生產(chǎn)部 根據(jù) 獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合 車(chē)間 的生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn) 任務(wù)單 》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門(mén)和 車(chē)間 ，作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。 根據(jù)質(zhì)量策劃的輸出、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出、顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 c） 供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給對(duì)方。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供 所述的書(shū)面證明材料外， 還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨。 與顧客的溝通 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 安全環(huán)保部 應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上； e） 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 每次培訓(xùn)相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員 、 時(shí)間地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 總經(jīng)辦存檔。 《崗位職責(zé)及適任條件》經(jīng)審批后，作為總經(jīng)辦選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 會(huì)議結(jié)束后，由總經(jīng)辦根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 生產(chǎn)部 部長(zhǎng)： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 . 技術(shù)質(zhì)量部 部長(zhǎng) 負(fù)責(zé) ： a） 記錄控制 。 本公司的 質(zhì)量目標(biāo) 是 : 1. 顧客滿(mǎn)意率≥ 85%， 2. 產(chǎn)品一次化驗(yàn)合格率≥ 80%。 18 人本合金 記 錄 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a） 各部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放回收記錄》，向技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)用所需記錄空白表； b） 各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制則要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并 填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 g） 檢驗(yàn) 規(guī)程 ： RBHJ JY 01， JY 表示 檢驗(yàn) 規(guī)程， 01 表示第一版。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司組織編制、實(shí)施和保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括： a） 對(duì)質(zhì)量管理體系范圍的界定； b） 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間順序以及相互作用。 9 人本合金 范 圍 章 節(jié) 號(hào) 1 修改狀態(tài) 0 1 范圍 總則 本質(zhì)量手冊(cè)界定了本公司質(zhì)量管理體系的要求和過(guò)程之間的相互關(guān)系。 公司客戶(hù)遍布全國(guó)，如新疆塔里木石油基地、大 慶油田、揚(yáng)子石化、齊魯石化、上海金山石化、川天化、遼寧華錦集團(tuán)、核工業(yè)部建峰集團(tuán)、泰安集團(tuán)等。全體員工必須根據(jù)本手冊(cè)及其支持性文件 —— 程序文件（含在本手冊(cè)中）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等和產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)規(guī)范、國(guó)家法令、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作，確保各項(xiàng)工作質(zhì)量符合規(guī)定要求，創(chuàng)造一種持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求的控制環(huán)境。產(chǎn)品不僅在國(guó)內(nèi)化工行業(yè)招標(biāo)中多次中標(biāo)，而且遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美，東南亞地區(qū)。 編制本質(zhì)量手冊(cè)的目的就是證實(shí)本公司持續(xù)提供符合顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力及通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括體系持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)顧客的要求。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“ 非受控 ” 兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。詳見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦法》。 d） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 。 5 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審每年至少一次， 間隔的時(shí)間不能超過(guò)十二個(gè)月。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。在進(jìn) 公司 一個(gè)月內(nèi)，由總經(jīng)辦組織實(shí)施。 2 范圍 適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制。 6 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 7 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 《設(shè)施管理卡》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施報(bào)廢單》 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 33 人本合金 工 作 環(huán) 境 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 工作環(huán)境 本公司確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境 ,并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 36 人本合金 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 b） 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如合同定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c） 與以前表述不一致的合同或定單要求 （如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； d） 本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。對(duì)顧客有關(guān)信息收集及顧客投訴的處理，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 d） 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 對(duì)重 要的采購(gòu)產(chǎn)品供方，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括： a） 產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； b） 程序的批準(zhǔn)要求，涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； c） 過(guò)程的批準(zhǔn)要求，采購(gòu)的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程確認(rèn)的有關(guān)要求； d） 設(shè)備的批準(zhǔn)要求，用于產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)備能力的要求，如維修保養(yǎng)規(guī)定等；