【正文】 新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 16 人本合金 文 件 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 各部門(mén)把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入 “ 受控文件清單 ” ，并報(bào) 總經(jīng)辦 備案。 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的記錄格式。各部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)使用的記錄清單，并匯總記錄原始樣本。 總經(jīng)理把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，貫徹給全公司的每位員工，使他們自覺(jué)提高自身的工作質(zhì)量和水平。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者應(yīng)確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果形成文件，包括《質(zhì)量手冊(cè)》（含手冊(cè)內(nèi)的 15 個(gè)程序文件）、其它質(zhì)量管理文件（管理制度、 操作規(guī)程、 工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和記錄等）。 b） 文件控制 。 安全環(huán)保部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)： a） 基礎(chǔ)設(shè)施管理 。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a） 評(píng)審時(shí)間； b） 評(píng)審目的； c） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d） 參加評(píng)審部門(mén)（人員）； e） 評(píng)審依據(jù)； f） 評(píng)審內(nèi)容。 管理評(píng)審會(huì)議 a） 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b） 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)人力資源 、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理，包括： a） 實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b） 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 總經(jīng)辦編制各崗位人員《崗位職責(zé)及適任條件》，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 特殊工作人員培訓(xùn) a） 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立員工能力檔案，保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱(chēng)證明、工作經(jīng)歷等。 c） 生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備檔案的管理和自制設(shè)施的設(shè)計(jì)。 安全環(huán)保部 3 個(gè)月收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定下年度檢修計(jì)劃的依據(jù)； c） 安全環(huán)保部 每年 12 月制定下年度的設(shè)施檢修計(jì)劃，發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行； d） 日常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施檢修單》報(bào) 安全環(huán)保部 檢修。 安全環(huán)保部 確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，包括物理的、社會(huì)的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能）為此應(yīng)做到： a） 配置適用的廠房和辦公場(chǎng)所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨浸蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 安全環(huán)保部對(duì) 生產(chǎn) 車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作 效率； d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。 對(duì)于常規(guī)合同，由 市場(chǎng)部部長(zhǎng)或 總經(jīng)理確認(rèn)無(wú)誤后簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變 更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得 37 人本合金 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)調(diào)一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3 術(shù)語(yǔ) 4 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)： a） 按本公司的要求對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b） 制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 對(duì)于批量供應(yīng)輔助物質(zhì)的供方，也 應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，供應(yīng)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)，即可列入《合格供方名錄》，對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 采購(gòu)的實(shí)施 a） 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《 采購(gòu)單》 ， 按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 車(chē)間 按規(guī)定的工藝規(guī)程及質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行生產(chǎn)，接受職能部門(mén)的管理。 標(biāo)識(shí)及可追溯性控制 適當(dāng)時(shí) 技術(shù)質(zhì)量部 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)的方法，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)， 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì)標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，本公司對(duì)其進(jìn)行追溯。 43 人本合金 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) 企業(yè) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、加工工藝成熟，生產(chǎn) 操作和檢驗(yàn)也很完善。 2 范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。 在將上述要求 向供方進(jìn)行溝通或說(shuō)明前，應(yīng)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購(gòu)要求是適宜的和充分的。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的《生產(chǎn)任務(wù)單》及庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。 6 相關(guān)文件 《顧客滿意度測(cè)量程序》 7 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 《訂貨 單》 《發(fā)貨單》 7． 4《合同評(píng)審記錄》 7． 5《電話定貨記錄》 38 人本合金 采 購(gòu) 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及 供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 合同簽定后， 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為生產(chǎn) 、 采購(gòu) 、 檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 合同的分類(lèi) a） 常規(guī)合同：對(duì)本公司定型產(chǎn)品所定的合同； b） 特殊合同：常 規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同，如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 2 范圍 適用于對(duì)顧客采購(gòu)本公司的產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。 本公司編制了《安全生產(chǎn)管 理規(guī)章制度》，實(shí)施嚴(yán)格的現(xiàn)場(chǎng)管理，確保工作環(huán)境符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a） 對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗。 3 術(shù)語(yǔ) 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施的管理過(guò)程進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)。 b） 每年第四季度總經(jīng)辦組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度的 培訓(xùn)計(jì)劃。 b） 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)主要工作內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c） 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng) 變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行 ，并進(jìn)行書(shū)面和 操作考核，合格者方可上崗。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位職責(zé)及適任條件》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 溝通的主要方式 a） 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例會(huì)等各種會(huì)議； b） 通知、宣傳欄、口頭交流等； c） 各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息反饋表等； d） 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì) ； e） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 e） 不合格品控制 。 b） 顧客財(cái)產(chǎn)管理 。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負(fù)責(zé)按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 條款的總要求。 本公司在適當(dāng)時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合質(zhì)量管理體系要求。 6 相關(guān)文件 《文件控制程序》 7 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 19 人本合金 管 理職責(zé) 、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 章 節(jié) 號(hào) 、 修改狀態(tài) 0 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理承諾有效并高效地建立實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過(guò)組織開(kāi)展下列活動(dòng)，證實(shí)其履行承諾： a） 通過(guò)組織員工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、主持召開(kāi)有關(guān)會(huì)議等活動(dòng)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b） 組織制定質(zhì)量方針； c） 在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，制定質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)予以分解，確保質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)； d） 組織實(shí)施管理評(píng)審； e） 采取措施，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行獲 得必要的資源。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交技術(shù)質(zhì)量部保存。 3 術(shù)語(yǔ) 4 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄。 外來(lái)文件的控制 收到外 來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適宜性，并控制以確保其有效。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 文件的編號(hào) a） 質(zhì)量手冊(cè)：公司簡(jiǎn)稱(chēng) ZS 年號(hào)， 手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 3 術(shù)語(yǔ) 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。本公司質(zhì)量管理體系主要由管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過(guò)程組成，同時(shí)，識(shí)別這四大過(guò)程的若干子過(guò)程，具體見(jiàn)《質(zhì)量管理體系過(guò)程圖》（附件 1）； b） 本公司確定了四大過(guò)程及若干子過(guò)程的順序和相互作用，具體見(jiàn)《質(zhì)量管理體系過(guò)程圖》（附件 1）、 《 釩氮合金、 釩系列 生產(chǎn)流程圖》（附件 2） 。 應(yīng)用 本質(zhì)量手冊(cè)適用于公司對(duì) 釩氮合金、釩系列 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量管理與控制。此項(xiàng)工作由管理者代表負(fù)責(zé) 組織、修改或重新?lián)Q版，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可生效。 公司堅(jiān)持”以人為本，以質(zhì)為先，持續(xù)創(chuàng)新，客戶(hù)滿意”的質(zhì)量方針 ，目前公司正在進(jìn)行 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證。將于 20xx 年 8 月正式投產(chǎn)使用，年產(chǎn)五氧化二釩可達(dá) 1000 噸。 公司決定第 1 版《質(zhì)量手冊(cè)》正式頒布，并自 20xx 年 6 月 3 日開(kāi)始實(shí)施。 2. 向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。其中主要產(chǎn)品為高純度五氧化二釩、偏釩酸銨、偏釩酸鈉等，具有純度高、色澤好、包裝安全等特性。 本手冊(cè)受控標(biāo)識(shí)為：在手冊(cè)封面加蓋 “ 受控 ” 章，并在封面編寫(xiě)分發(fā)號(hào)。 持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。因此不存在特殊過(guò)程。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括下列五類(lèi) : a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 質(zhì)量手冊(cè)； c） 質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序（為此編制了 15 個(gè)程序文件，匯編于本質(zhì)量手冊(cè)）； 12 人本合金 質(zhì) 量管理體系 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 d） 支持上述文件的管理制度，各崗位有關(guān)質(zhì)量職責(zé)、操作規(guī)程和工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程，以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； e） 符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 要求，以及證實(shí)體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合性的質(zhì)量記錄。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系的定期評(píng)審。 f） 操作規(guī)程： RBHJ CZ 01， CZ 表示操作規(guī)程， 01 表示第一版。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 文件的保存 a） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)、安全的地方； b） 各部門(mén)文件由本部門(mén)保管。 每年三月由 總經(jīng)辦 組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用 情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 5 程序 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。 技術(shù)質(zhì)量部每三個(gè)月要檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況。 通過(guò)與顧客溝通，以及對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)測(cè)等方式來(lái)確定顧客的需求和期望，具體執(zhí)行本手冊(cè)中《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》和《顧客滿意度測(cè)量程序》中的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量管理體系建立后，應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系保持和持續(xù)改進(jìn)，其內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的監(jiān)督、檢查和審核； b） 定期對(duì)管理人員進(jìn)行質(zhì)量管