【正文】 意率≥ 85%， 2. 產(chǎn)品一次化驗(yàn)合格率≥ 80%。 對(duì)質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，應(yīng)隨內(nèi)、外環(huán)境的變化進(jìn)行適應(yīng)性更改。 生產(chǎn)部 部長(zhǎng)： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 . 技術(shù)質(zhì)量部 部長(zhǎng) 負(fù)責(zé) ： a） 記錄控制 。 c） 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 . 車間主任 a） 負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)正常運(yùn)行； b） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程的控制； 23 人本合金 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 c） 指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 a） 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 25 人本合金 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 c） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d） 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e） 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f） 質(zhì)量審 核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 會(huì)議結(jié)束后，由總經(jīng)辦根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 28 人本合金 人 力 資 源 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 1 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。 《崗位職責(zé)及適任條件》經(jīng)審批后，作為總經(jīng)辦選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 c） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 每次培訓(xùn)相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員 、 時(shí)間地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 總經(jīng)辦存檔。 生產(chǎn)車間具體負(fù)責(zé)本車間基礎(chǔ)設(shè)施的使用、保管、保養(yǎng)及維護(hù)。 安全環(huán)保部 應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上； e） 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 34 人本合金 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系過(guò)程和適用的法律、法規(guī)要求相一致，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程見(jiàn)（附件 2） 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 對(duì)于口頭定單（如電話定貨）， 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入 《 電話 記錄 》中，并執(zhí)行 條款的規(guī)定。 與顧客的溝通 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》，總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供 所述的書(shū)面證明材料外， 還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨。 供應(yīng)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他占 20%，評(píng)分總分低于 60%，應(yīng)取消其合格供方資格。 c） 供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給對(duì)方。 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有以下幾種驗(yàn)證方法： a） 由 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b） 顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c） 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d） 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 對(duì)于后兩種情況，供應(yīng)部在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 根據(jù)質(zhì)量策劃的輸出、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出、顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 。 生產(chǎn)計(jì)劃 a） 生產(chǎn)部 根據(jù) 獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合 車間 的生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn) 任務(wù)單 》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門(mén)和 車間 ，作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除以后顧客拒收的可能。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品： a） 對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求； b） 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c） 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量部門(mén)，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 c） 樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交車間試用，并由車間出具相應(yīng)試驗(yàn)后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求 評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施等跟蹤措施的記錄。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書(shū)、接受合同或定單及接受合同或定單的更改），市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 策劃的結(jié)果 鑒于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，有成熟的工藝流程和相應(yīng)的工藝文件，日常生產(chǎn)由生產(chǎn)部以《生產(chǎn)任務(wù)單》方式下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)；遇有顧客特殊需要，即針對(duì)某一特定的產(chǎn)品、合同或過(guò)程，總經(jīng)理組織技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量策劃，根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果，編制質(zhì)量計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。 辦公場(chǎng)所和生產(chǎn)場(chǎng)所的樓房、廠房及場(chǎng)地的添置、驗(yàn)收、維護(hù)及建立固定資產(chǎn)檔案的 管理，由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)。 設(shè)施的提供 安全環(huán)保部 根據(jù)使用部門(mén)的要求及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè) 備名稱、用途、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單價(jià)等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部 具體實(shí)施采購(gòu)； 設(shè)施的驗(yàn)收 a）購(gòu)進(jìn)或自制完成的設(shè)施， 安全環(huán)保部 組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，使用部門(mén)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容； b） 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由 供應(yīng)部 與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 6 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)及適任條件》 7 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《 特殊崗位人員登記臺(tái)帳 》 31 人本合金 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 1 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b） 違反這些要求所造成的后果； c） 自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性； d） 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 29 人本合金 人 力 資 源 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 新員工培訓(xùn) a） 基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 3 術(shù)語(yǔ) 4 職責(zé) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)： a） 編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位職責(zé)及適任條件》，采取必要的措施以滿足要求； b） 編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》及監(jiān)督實(shí)施； c） 上崗基礎(chǔ)教育； d） 組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 總經(jīng)辦根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 g） 改進(jìn)的建議，除了質(zhì)量管理體系變更以外，還應(yīng)包括與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)和資源需求的改進(jìn)。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 內(nèi)部溝通 最高管理者應(yīng)確保各職能部門(mén)和不同層次 (管理層、執(zhí)行層和操作層 )之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性的信息，通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行溝通。 c） 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理確定本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配（見(jiàn) 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表）和職能部門(mén)有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)《崗位職責(zé)及適應(yīng)條件》，并通過(guò)文件和會(huì)議進(jìn)行溝通，以使各自職責(zé)權(quán)限規(guī)定合理，質(zhì)量管理活動(dòng)開(kāi)展更為有效。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理和考核。 本公司 質(zhì)量方針 為： 以人為本，以質(zhì)為先，持續(xù)創(chuàng)新，客戶滿意。 記錄格式 各部門(mén)的記錄格式，由各部門(mén)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交技術(shù)質(zhì)量部備案。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上更改人姓名及日期。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件評(píng)審記錄表》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷毀申請(qǐng)》 17 人本合金 記 錄 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件的發(fā)放、回收記錄》。 第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a） 部門(mén)文件 ： 作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）、部門(mén)質(zhì)量記錄文件等，由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào) 總經(jīng)辦 備案存檔； b） 其他質(zhì)量文件 ： 可以是針對(duì)特定 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式，由各相應(yīng)的部門(mén)保存、使用。 13 人本合金 文 件 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門(mén)、場(chǎng)所使用文件為有效版本。 11 人本合金 質(zhì) 量管理體系 、文 件要求 章 節(jié) 號(hào) 、 修改狀態(tài) 0 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件并加以實(shí)施和保持，在實(shí)施過(guò)程中不斷進(jìn)行自我檢查和評(píng)審，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 本手冊(cè)是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是各職能部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量管理的依據(jù)。顧客需要本手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可提供?，F(xiàn)已基本上囊括了中石化公司下屬企業(yè)高純度五氧化二釩的市場(chǎng)。 總經(jīng)理： 20xx 年 6 月 3 日 2 會(huì) 簽 頁(yè) 編 制： 審 核 ： 批 準(zhǔn)： 日 期： 二○○六年六 月 三 日 3 章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁(yè) 碼 頒布令 ? ?????????????????? 會(huì)簽頁(yè) ??????????????????? 0 目錄 ??????????????????? 企業(yè)簡(jiǎn)介