【正文】 訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi)容： a. 采購的產(chǎn)品名稱 b. 料號 /長度寬度等技術(shù)要求 c. 數(shù)量 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 46 頁 共 80 頁 d. 交付期限 e. 單價 f. 產(chǎn)品的驗(yàn)收方式（當(dāng)產(chǎn)品的驗(yàn)收需要到供應(yīng)商處進(jìn)行時，其他情況不必注明） 采購交貨情況由運(yùn)行部倉庫管理人員負(fù)責(zé)跟催，填寫“請購物資跟蹤表”。 評審的方式可以采取開會討論形式如對于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術(shù)文件也可以采取相關(guān)人員審核傳閱如對于圖紙等方式，確保設(shè)計開發(fā)輸出滿足開發(fā)設(shè)計輸入的要求。 對于在評審過程中，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的 法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處 理，處理結(jié)果填寫在“加做通知單”通知相關(guān)人員。 對于復(fù)印機(jī)的使用一般情況下由公司辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁其他人亂用。 培訓(xùn)的改進(jìn) 財務(wù)部 /廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門 /人員討論本年度培訓(xùn) 工作開展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān) 的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 對于財務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時反饋到財務(wù)部，以便其安排通知面試。 4． 3 辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。 c. 市場需求發(fā)生重大變化。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 14 頁 共 80 頁 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。 若因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“ /”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊 寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識，保存于通風(fēng)防潮、防 蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 5 頁 共 80 頁 第四章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品 —— 服裝的生產(chǎn)經(jīng)營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性 持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 測量、 分析、改進(jìn) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 合格服裝配件 顧客要求 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評審顧客訂單 /樣品 /圖紙 供應(yīng)商選擇 /評價 接受顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 生產(chǎn)和服務(wù)提供 合格交付 確定監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn) 監(jiān)視和測量裝置合格 /標(biāo)識 不合格品控制 合格供應(yīng)商 量身 /圖版制作 原材料采購 顧客確認(rèn)圖版 下單排產(chǎn) /生產(chǎn)加工 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 6 頁 共 80 頁 a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示）； b. 確定了這些過程的前后順序 和相互作用； c. 為確保這些過程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等； e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運(yùn)行狀況。 3．術(shù)語和定義 本手冊除了采用 GB/T19000： 20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù) 語》中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司 —— 東莞 市 力捷商貿(mào) 有限公司 力捷 —— 東莞 市 力捷商貿(mào) 有限公司 總（副）經(jīng)理 —— 最高管理者 4． 本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由 辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 c. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 記錄格式的設(shè)計、審核批準(zhǔn) 各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公 室備案。 a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧 客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，具體見 《與顧客有關(guān)的過程》和 《顧客滿意》描述。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 26 頁 共 80 頁 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃 負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 財務(wù)部 負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》 負(fù)責(zé)組織公司級人員以及主管人員的招聘 /安排 /考核 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評價組織 廠部辦 負(fù)責(zé)編制廠部年度培訓(xùn) 負(fù)責(zé)廠部培訓(xùn)效果評價工作的組織與開展 負(fù)責(zé)廠部主管級以下人員的招聘工作（包括主管級） 各相關(guān)部門 負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織 編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司 人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 對于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。 適用公司對顧客訂單 /合同的確定評審過程的控制 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)確定顧客的要求 負(fù)責(zé)組織對顧客的要求進(jìn)行評審 負(fù)責(zé)與顧客簽署合同 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項(xiàng)工作 顧客要求的確定 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號、 數(shù)量、單價等。 設(shè)計開發(fā)輸出 根據(jù)“ 設(shè)計開發(fā)計劃書”劃分的階段以及“設(shè)計開發(fā)輸入一覽表”，將各階段的輸出結(jié)果由各階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總整理，形成“設(shè)計開發(fā)輸出一覽表”，經(jīng)設(shè)計部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后歸檔保存。 所有評價合格的供應(yīng)商都列入“合格供應(yīng)商名錄”，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后備用于有采購需求時用。 對于供應(yīng)商分批交付情況，驗(yàn)證時根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實(shí)物進(jìn)行核對，相符 后報請廠部品管報請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 42 頁 共 80 頁 對于制作的圖紙若可行時，也可以委托顧客進(jìn)行驗(yàn)證，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并及時反饋到設(shè)計部，顧客驗(yàn)證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認(rèn)可。 對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”， 交運(yùn)行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。 對于生產(chǎn)設(shè)備每年由廠部生產(chǎn)車間根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由廠部生產(chǎn)車間實(shí)施。 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說明》 6．相關(guān)記錄 AYL/QR014 人員需求申請表 AYL/QR015 人員面試登記表 AYL/QR016 員工試用期考核記錄 AYL/QR017 員工轉(zhuǎn)正通知 AYL/QR018 年度培訓(xùn)計劃 AYL/QR019 培訓(xùn)簽到表 AYL/QR020 培訓(xùn)申請表 AYL/QR021 培訓(xùn)效果評價表 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 31 頁 共 80 頁 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 對于廠部主管級以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負(fù)責(zé)組織與開展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財務(wù)部，以便其核算工資。 5．管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面 但不限于的內(nèi)容。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施計劃及內(nèi)審報告等。 對于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表” 交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由 A/0 變 為 A/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)锽/0。 為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件： 同時，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有 效版本，公司編制了： 4． 1《文件控制程序》； 4． 2《記錄控制程序》； 質(zhì)量手冊 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、外來文件等 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件 （含程序文件） 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 7 頁 共 80 頁 文件控制程序 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或 有效版本。 b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和 GB/T19001： 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。 b. 對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 AYL/QR001 質(zhì)量管理體系文件總覽表 AYL/QR002 部門受控文件清單 AYL/QR003 文件發(fā)放 /回收登記表 AYL/QR004 文件更改申請表 AYL/QR005 文件銷毀登記表 AYL/QR006 文件借閱登記表 AYL/QR007 外來文件清單 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 11 頁 共 80 頁 4． 3 記錄控制程序 有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 d. 根據(jù)策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評審。 一款一式 顧客滿意 — 我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對款式進(jìn)行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時在交付遵守以及產(chǎn)品價格