【正文】 對產(chǎn)生噪聲嚴(yán)重的機(jī)械設(shè)備 ， 如 ： 空壓機(jī)、冷凍機(jī)等定專人使用、專人維護(hù)保養(yǎng) ， 并嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境操作 ， 開機(jī)時注意關(guān)好門窗。 行政部負(fù)責(zé)與廢物處理的相關(guān) 單位與部門 的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及跟蹤。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 3 頁，共 3 頁 7 說明 本程序編寫人：陸桂文 本程序?qū)徍巳耍憾卧讫? 本程序批準(zhǔn)人：陳銘錄 設(shè)備、電氣、消防安全防護(hù)控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施安全管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)防生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的環(huán)境、職業(yè)安全健康影響達(dá)到最低，特制定本 控制 程序。 b） 供銷部按照銷售合同規(guī)定， 做好 原 材料 準(zhǔn)備、 下達(dá)生產(chǎn)計劃 ； c） 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé) 原料驗收、 產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗 及成品的檢驗 ； d） 供銷部人員 按 照合同約定或用戶的通知 安排公司發(fā)貨 ； e） 技術(shù)開發(fā)部 負(fù)責(zé)作出指導(dǎo)書及售后技術(shù) 服務(wù)； f) 安環(huán)機(jī)動部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置的正常使用和維護(hù)保養(yǎng)。 實施采購 供銷部按照 “采購計劃單 ”實施采購。 危險源的評價 本公司危險源的評價方法為優(yōu)先確定評價法和風(fēng)險計分評價法。 以下幾種情況 ， 應(yīng)優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ： a）法律、法規(guī)禁止使用或限期替代的環(huán)境 因素 ， 如 ： 破壞臭氧層物質(zhì)的使用； b）組織向環(huán)境排放的污染物超過了應(yīng)執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) ， 造成超標(biāo)排放的環(huán)境因素應(yīng)優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ； c）地方環(huán)保部門對組織所規(guī)定的總量控制 指標(biāo) 項目相關(guān)的環(huán)境因素應(yīng)優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ； d）產(chǎn)生危險廢棄物的環(huán)境因素 ， 除產(chǎn)生頻率非常小或產(chǎn)生數(shù)量極少外 ， 應(yīng)優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ； e）有較大的事故隱患或發(fā)生機(jī)率 ， 且一旦發(fā)生事故將會對環(huán)境造成嚴(yán)重的影響或破壞 ， 這類環(huán)境因素應(yīng)優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ， 如 ： 火災(zāi)、化學(xué)品大量泄漏等緊急情況的發(fā)生 ； 環(huán)境因素識別與評價控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 4 頁，共 5 頁 f） 公司 管理者認(rèn)為其它需要優(yōu)先確定的重要環(huán)境因素 ， 如 ： 大功率生產(chǎn)辦公設(shè)備用電、主要生產(chǎn)原、輔材料的消耗。 各部門負(fù)責(zé)所屬部門環(huán)境因素的識別和初步評價。評審和檢查的結(jié)果應(yīng)形成 “設(shè)計評審報告 ”，并由參加者簽署確認(rèn)。 公司領(lǐng)導(dǎo)層、技術(shù)開發(fā)部根據(jù)市場調(diào) 研 結(jié)果和上述信息編制 “產(chǎn)品開發(fā)方向 ”，下達(dá)科研任務(wù)。 一般合同由供銷部自行評審 （評審合同的合法性、完整性、明確性）， 報分管副總經(jīng)理審批。 對工作環(huán)境的特殊要求在具體的策劃文件及相應(yīng)的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中能夠?qū)嵤┛刂撇⒈３帧? 培訓(xùn)和意識 a) 確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，如何為實現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)做出貢獻(xiàn)； b) 意識到符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、程序 和管理體系要求的重要性； c) 意識到在工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響或職業(yè)健康安全后果，以及個人的改進(jìn)所帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全效績； d) 意識到他們在執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職能； e) 意識到偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 管理評審輸入 a） 管理者代表準(zhǔn)備審核結(jié)果； b） 供銷部準(zhǔn)備顧客反饋信息； c） 生產(chǎn)部準(zhǔn)備過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 證明材料 ； d） 技術(shù)開發(fā)部準(zhǔn)備預(yù)防和糾正措施的 完成情 況； e） 安全環(huán)保部準(zhǔn)備 重要環(huán)境因素及重大危險源的控制情況，目標(biāo)指標(biāo)的完成情況； f） 管理者代表準(zhǔn)備以往管理評審的跟蹤措施； 管理評審控制 程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 3 頁 g） 管理者代表準(zhǔn)備可能影響管理體系的變更； h） 管理者代表提供改進(jìn)的建議。 管理方案的制定需依據(jù)目標(biāo) 、指標(biāo) ， 并 記錄在管理方案登記表上 ， 經(jīng)批準(zhǔn)后實施。 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 的管理 質(zhì)檢部和 安環(huán)機(jī)動部應(yīng)對獲取和確認(rèn)的 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)妥善保管并建立 清單 ，負(fù)責(zé)跟蹤其變化。記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風(fēng)防潮、防火、防蛀、防鼠害。 具有參考價值的作廢文件或資料，由文件發(fā)放部門加蓋 “作廢保留 ”印章（ 藍(lán) 色），由各部門自行保存。 □ 其中文件類別符號規(guī)定如下： M：管理手冊； P：程序文件； Z：工作制度； B：工作表單； Q/NJTH 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 制定管理方針、目標(biāo) 并批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊 。 研發(fā)、生產(chǎn)服務(wù)過程的策劃、運作和控制所需文件由 相關(guān) 部門編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 文件的使用、管理 文件使用人應(yīng)正確使用和妥善保管好文件，以防損壞和丟失，不得隨意外借或攜帶出本公司 ，不得復(fù)制， 不得 隨意更改。 4 控制程序 記錄編號方式參照 《文件和資料控制程序》中 條款 。 4 控制程序 獲取途徑 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、要求和標(biāo)準(zhǔn)從專業(yè) 情報研究所 報紙、雜志 、網(wǎng)絡(luò)及 上級有關(guān)部門等渠道獲取。 技術(shù)開發(fā)部在設(shè)計過程中應(yīng)考慮防止質(zhì)量、環(huán)境污染、工傷事故和職業(yè)病，在設(shè)計評審階段，需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的質(zhì)量、環(huán)境污染、職業(yè)危害進(jìn)行評審；提倡采用無害化的工藝技術(shù)，并簡化制造工藝，提倡使用無毒害的 原 材料并減少其用量。 行政部負(fù)責(zé)審資料、落實評審中提出的需要采取的糾正 /預(yù)防措施的制定和實施。 總工程師確定各崗位人員能力的要求、并組織培訓(xùn)，以滿足要求 。 備品備件的采購與驗收由生產(chǎn)部提出申請計劃 ， 交供銷 部采購后由生產(chǎn)部設(shè)備管理人員驗收 。 供銷部對開發(fā)能力和產(chǎn)品交付期進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)評審記錄的管理。 6 相關(guān)文件 及記 錄 《 產(chǎn)品銷售管理制度 》 《 顧客滿意及售后服務(wù)管理規(guī)定 》 顧客來電來函登記表 顧客滿意度調(diào)查表 購銷合同評審表 購銷合同登記臺帳 合同作廢 單 7 說明 本程序編寫人： 王珺 本程序?qū)徍巳耍?葉春東 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 設(shè)計和開發(fā)控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 對研發(fā)全過程進(jìn)行控制，確保研發(fā)產(chǎn)品的功能和質(zhì)量能滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求并保持 “太化 ”產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先地位。 設(shè)計評審 設(shè)計評審內(nèi)容 對技術(shù)開發(fā)部下列文件進(jìn)行評審并監(jiān)控其與輸入要求的符合性： a)《新產(chǎn)品技術(shù)文件》； b) 原、輔材料采購清單或外協(xié)廠家清單。 設(shè)計更改程序： a) 經(jīng)分析確認(rèn)存在問題后填寫 “設(shè)計更改申請 /評審報告 ”； b) 更改的設(shè)計文件進(jìn)行評審和批準(zhǔn) ； c) 在更改申請發(fā)出到更改方案批準(zhǔn)為止，暫停與本更改相關(guān)一切產(chǎn)品活動直至更改得到批準(zhǔn)后再執(zhí)行更改文件 。 d）地域和社區(qū)問題 生產(chǎn)設(shè)備發(fā)出噪聲； 輔助設(shè)備如制冷﹑空壓機(jī)等發(fā)出噪聲； 交通﹑建 筑工地﹑生活噪聲； 地域和社區(qū)內(nèi)一些景觀﹑生態(tài)的破壞等。 可許風(fēng)險 根 據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險。 e) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對原料倉庫的管理。 e) 勞務(wù)供方應(yīng)提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的證明文件，外埠勞務(wù)供方應(yīng)具備當(dāng)?shù)貏趧?wù)批準(zhǔn)的許可證及當(dāng)?shù)刈缘奈募?，?yīng)符合外地工在當(dāng)?shù)貏?wù)工的有關(guān)規(guī)定。 6 相關(guān)文件 及記錄 《 工藝技術(shù)規(guī)程及崗位操作法 》 《 安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度 》 排產(chǎn)單 送貨回執(zhí) 縮 合 聚 合 中 和 混 配 混合型乳化劑和助劑 聚醚多元醇產(chǎn)品 陰離子表面活性劑 溶劑 碳酸鈣加溶劑 非離子表面活性劑 單 體 環(huán)氧 化物 苯乙烯 苯酚 加催化劑 中間體 加催化劑 磺酸 縮合崗位記錄。 設(shè)備維護(hù)、維修過程中嚴(yán)格執(zhí)行公司制定并實施的安 全 環(huán) 保有關(guān)管理規(guī)定。 廢棄物分類 可回收廢棄物分類： a） 包裝類材料：用過的鐵皮桶、塑料桶、封蓋等； b） 紙品類 ： 紙板、紙箱、復(fù)印、 打印辦公用紙等的報廢品 。 為有效改善空氣污染物的排放 ， 對產(chǎn)生的有機(jī)。 生產(chǎn)過程無組織的廢氣排放。 設(shè)備 運行嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 ， 發(fā)現(xiàn)異常及時處理。 本公司目前需要確認(rèn)的過程為聚合以及縮合過程。 b) 評價的方法和程度必須根據(jù)采 購物資類別及對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度而定，一般評 價必須包含 “五個 ”方面的內(nèi)容：質(zhì)量、資質(zhì)、能力、信譽(yù)、價格，供銷部可以根據(jù)以往合作的業(yè)績和雙方信任程度提出 “合格供方名單 ”草稿，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c) 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)提供采購技術(shù)要求。 風(fēng)險 某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 a）大氣污染表現(xiàn)的方面 生產(chǎn)過程排出的有毒﹑異味﹑可燃性﹑腐蝕性氣體； 排出顆粒物或粉塵； b) 其它污染源：清潔衛(wèi)生﹑車輛運輸﹑維修等活動產(chǎn)生的廢氣等。驗收形成 “新產(chǎn)品開發(fā)鑒定書 ”并由公司領(lǐng)導(dǎo)和與會代表予以簽署，作為設(shè)計確認(rèn)記錄予以保存。 b) 設(shè)計輸出包括基礎(chǔ)設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計兩部分，所有輸出文件均應(yīng)注明日期和設(shè)計人員。 問詢和咨詢 供銷部對顧客來訪、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修訂情況），設(shè)專人解答并記錄，暫未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會同技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等部門研究后予以答復(fù)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集各部門對特殊合同進(jìn)行評審。 4 控制程序 設(shè)備、儀表和計量器具 和環(huán)保設(shè)施 的采購由生產(chǎn)部申請，經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后由生產(chǎn)部會同供銷部實施。 2 范圍 適用 于 本公司 所有 從事 各項 工作的人員 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供 必要的資源 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 管理者代表 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 目標(biāo)、指標(biāo)的 監(jiān)控和 實施 。 3 職責(zé) 安環(huán)機(jī)動部負(fù)責(zé)獲取環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求并確認(rèn)其適用性 和現(xiàn)行有效。 安環(huán)機(jī)動部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的歸口管理。 B□□ :三合一的記錄表單。 管理手冊和程序文件由管理者代表組織各責(zé)任部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門支持性文件和資料的審批。 E/NJTH 文件在實施中由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時，由管理者代表組織人員對文件進(jìn)行評審。顧客要求提供記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。 質(zhì)檢部和 安環(huán)機(jī)動部每年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 的獲取工作，同時每半年要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)、 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康活動表現(xiàn)與法律、法規(guī)及 標(biāo)準(zhǔn) 的符合性。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)所訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)未能如期達(dá)成或預(yù)計很難完成時 ， 應(yīng)認(rèn)真研究 分析原因 ， 必要時 ， 管理者代表應(yīng)組織 相關(guān)人員討論目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的可行性 及應(yīng)采取的措施。 管理評審輸出 a) 管理體系及其過程的有效改進(jìn)； b) 依據(jù)輸入信息評價管理體系的適宜性、充分性 、有效性的評價結(jié)論； c) 提出改進(jìn)要求、確定措施； d) 資源需求的適宜性評價。 人力資源控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 2 頁 5 相關(guān)文件 及 記錄 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)簽到表 教育培訓(xùn)臺帳 特種作業(yè)人員名單 6 說明 本程序編寫人： 宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 2 頁 1 目的 加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和 環(huán)境 效益 和人身安全保障 。 并 提供一個適宜的 辦公場所和工作環(huán)境。 對非書面訂單（電話合同）由供銷部人員進(jìn)行記錄，并對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，報供銷部領(lǐng)導(dǎo)備案，及時安排相關(guān)工作，必要時報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計人員資格要求