【正文】 合同期滿，自動終止，甲方可根據(jù)乙方情況決定是否續(xù)簽合同。 甲方有義務(wù)對乙方進行培訓(xùn)。 符合乘坐飛機條件的人員改乘空調(diào)長途汽車，火車軟席或軟臥，其票價比飛機票價低的可予報銷，但不另發(fā)獎勵費。 本制度的出差是指由主管副總或總經(jīng)理批準，離開日常辦公地進行的公務(wù)活動。采購人員的借款帳戶，保留限額內(nèi)的備用金，余額必須按月結(jié)清。財務(wù)總監(jiān)將按季定期檢查應(yīng)收帳款的會計核算工作。 第十三條 本辦法自二〇〇二年十一月二十日起執(zhí)行。 經(jīng)定期核準確認分部備用金超額時，公司將自分部所報費用中直接扣回超額部分款項。后附備用金管理制度。 圖：商務(wù)專員工作流程 2. 市場專員定期促成所負責(zé)區(qū)域的客戶作出階段性市場開拓計劃，并作深入溝通，制定自己相應(yīng)工作安排；每月亦定出自己負責(zé)區(qū)域的工作計劃及費用預(yù)算（表 1 2），月末作工作總結(jié)（表 13）；提交相應(yīng)管理部門作備案、審核。 貨、票、款對帳表 (表 51)和 對帳時的對帳委托書 (表 52)、 對帳確認單 (表 53). 銷售、財務(wù)分析 A. 發(fā)貨、回款、實銷分析圖：按月份分析地區(qū)回款（表 61）； 回款績效分析圖 (表 62) 按每年份每月分析發(fā)貨、實銷、回款（表 63）。 （ 2）、督促客戶在每個季度前提交計劃開發(fā)的醫(yī)院目錄，并列出相應(yīng)醫(yī)院的銷售指標(biāo)分解，指標(biāo)統(tǒng)一以 3 支裝計，單位為盒（表 D）。 （ 4） 當(dāng)客戶完全認識公司和產(chǎn)品和目標(biāo)市場、專科時，向客戶 介紹公司基本銷售政策 ，并討論相應(yīng)的市場問題，巧妙了解對方實力、對方困境、目的市場情況等；但對于銷售政策不能松。 在合作問題上深入溝通： 所有客戶均會在政策上糾纏，但有實力的經(jīng)銷商更關(guān)注 的還是市場支持和管理（從談話中可以再進行篩選）。 C. 財務(wù)部： 監(jiān)控、核算整個系統(tǒng)資本的收支；資金的預(yù)算、計劃、投資，分析資金支出，監(jiān)控投資方向；財務(wù)報告系統(tǒng)管理，異常報告 系統(tǒng)管理；其他事項。 C. 市場管理人員績效考核表 （表 7－ 5） 。 對同類競爭產(chǎn)品的市場占有率、覆蓋面積、消費習(xí)慣、宣傳促銷及相應(yīng)優(yōu)缺點等作詳細調(diào)查、分析（表 31）；關(guān)注當(dāng)?shù)氐恼咦兓?，群眾的消費習(xí)慣、消費潛力和潛在客戶群（表 32）；為公司研發(fā)部、市場部提供一手資料，努力尋找公司、產(chǎn)品的發(fā)展機會和空間。 協(xié)助市場部、廣告部、品牌部、財務(wù)部等公司部門在當(dāng)?shù)氐囊磺谢顒印Ｈ缬羞^分壓低情況，經(jīng)銷售代表本人書面提出意見，公司客帳部可以要求分部經(jīng)理補足備用金。 客戶信譽分類標(biāo)準： AAA—— 預(yù)付款或發(fā)貨后十天內(nèi)付款 AA—— 發(fā)貨后一個月內(nèi)付款 A—— 發(fā)貨后二個月內(nèi)付款 BBB—— 發(fā)貨后三個月內(nèi)付款 BB—— 發(fā)貨后四個月內(nèi)付款 B—— 發(fā)貨后四個月以上付款 法律文件的存檔。 2． 適用范圍 1 本制度適用于公司各部門、各銷售分部。財務(wù)主管人員應(yīng)加強對出納工作的領(lǐng)導(dǎo)，每月抽查兩次出納員的帳款，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。 工作人員出差 ,應(yīng)住 公司 辦事處 聯(lián)系的賓館，住宿費必須憑住宿正式發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準范圍內(nèi)以實際住宿天數(shù)計算按實報銷，超標(biāo)部分個人自理。 出差人員到達目的地后 ,因工作需要發(fā)生的電話費 ,需在發(fā)票上注明通話人與事由 ,經(jīng)部門經(jīng)理 簽字確認后按發(fā)票報銷。完成任務(wù)的促銷員，享受全額工資，且超過任務(wù)以上部分可享受 10%的提成；未完成任務(wù)者按完成任務(wù)的比例享受工資，且不享受提成。 七、 本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效，涂改或未經(jīng)書面授權(quán)代簽無效。 商 務(wù) 手 冊 20 三、 合同期限 固定期限 1 年，合同從 年 月 日起至 年 月 日止。 ,不得繞道 ,無故繞道的 ,其交通費按直線標(biāo)準報銷 ,繞道時間按曠工處理 . 12．出差費用超過相應(yīng)標(biāo)準的，一律不予報銷。 工作人員出差到達目的地至住地往返可乘出租車，并憑票按實報銷。領(lǐng)用限額支票，經(jīng)手人應(yīng)在支票存根上簽字蓋章，每次領(lǐng)用限額支票壹張。 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金存銀行制度，各部門收入的現(xiàn)金，必須及時交回財務(wù)部或匯入公司指定的開戶銀行，不準用來直接支付自己的支出。提供業(yè)務(wù)信息的同時必須交待有關(guān)的客戶資料，原則上每一個客戶至少有兩個以上的業(yè)務(wù)人員 熟悉。 商 務(wù) 手 冊 12 繳清備用金時，需由收款人向繳款人開具收款收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)交繳款人、一聯(lián)寄交公司客帳部、一聯(lián)由收款人留作存根。 原則上由分部經(jīng)理對備用金的安全完整負全責(zé)。 銷售代表分別在每年度、每月度（表 11）、每周（表 12）列出工作計劃，交予相應(yīng)主管；并逐級作月度工作報告（表 13）。 E、 財務(wù)費用明細表（表 9－ 5）。 C. 退換貨必須有退換貨申請并說明原因；登記發(fā)貨、退換貨工作，記入發(fā)貨、退換貨明細表（表 25）。 （ 4） 阿希米產(chǎn)品包裝、價格的建議、對阿希米產(chǎn)品的價格體系的意見、需要的主要市場支持、對經(jīng)銷阿希米產(chǎn)品的其他計劃與設(shè)想。商 務(wù) 手 冊 1 第一章 招 商 工 作 傳遞招商信息： 通過各種途徑向大眾介紹公司及產(chǎn)品。 （ 3） 自己代理此產(chǎn)品年銷售指標(biāo)（依據(jù)自身實力可以達到）、銷售 人員配備、前三個月及前六個月銷量計劃、完成全年銷量的進度等。廠 家 經(jīng) 銷 商 其他賣場 醫(yī) 院 藥 店 貨、票、物料；對帳；督促 領(lǐng) /退（換） 貨、票、物料申請；付款；確認 貨、票、商業(yè)憑據(jù)；實銷、庫存 市場 人員 預(yù)算 核銷 商 務(wù) 手 冊 5 同時做好物料等的登記工作（表 24）。 D、 銷售、管理費用明細表（表 9－ 4）。 商 務(wù) 手 冊 9 第五章 辦 事 處 管 理 辦事處職責(zé)： A. 計劃、完成 /超額完成辦事處銷售目標(biāo)和費用控 制目標(biāo)； B. 辦事處人員管理，區(qū)域管理，銷售隊伍建立、培養(yǎng)、指導(dǎo)、激勵； C. 當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商管理，終端維護； D. 銷售客戶、競爭對手資料收集； E. 辦事處報告系統(tǒng)管理； F. 辦事處后勤、行政工作及協(xié)助其他部門在當(dāng)?shù)毓ぷ鳌? 第四條 分部備用金實行分部經(jīng)理負責(zé)制，即由分部經(jīng)理統(tǒng)一向公司借支備用金，由分部經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要并經(jīng)公司核準，安排每個代表的備用金數(shù)額。分部經(jīng)理離職時須向新任經(jīng)理繳清備用金，或向公司客帳部繳清備用金。 業(yè)務(wù)人員接洽的客戶是 公司 的財富，決非私有，任何人均不得據(jù)為己有。 嚴格遵守庫存限額制度，公司本部庫存現(xiàn)金不準