【正文】 中，要突出群眾幫查環(huán)節(jié)，即通過崗位自查、崗位互查、領(lǐng)導(dǎo)下查等方式排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其分類、定級(jí)等情況，經(jīng)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組審核后統(tǒng)一進(jìn)行公示，經(jīng)群眾無異議后視為排查完畢。第三步：排查風(fēng)險(xiǎn)（時(shí)間：5月16日—5月31日）1．排查。根據(jù)清權(quán)摸底情況，按照“職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致”的原則，對(duì)管轄范圍內(nèi)的權(quán)力和職責(zé)進(jìn)行明確。2．各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、局直各單位。有關(guān)部門應(yīng)該在收到通知之日起20日內(nèi)書面回復(fù)整改情況。各部門每季度末應(yīng)將部門采集廉政信息提交鎮(zhèn)黨委。防范措施：完善管理制度和處臵審批程序，加強(qiáng)考核。防范措施：健全審批程序，實(shí)行內(nèi)部權(quán)責(zé)分工。防范措施：嚴(yán)格程序，實(shí)行責(zé)任分工。防范措施：健全審批、發(fā)放程序，實(shí)行內(nèi)部權(quán)責(zé)分工，嚴(yán)格把關(guān)。防范措施：嚴(yán)格執(zhí)行《公務(wù)員考核規(guī)定（試行）》和《公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定（試行）》，規(guī)范程序。防范措施：完善文件收發(fā)處理流程并加強(qiáng)文件處理承辦的及時(shí)性和保密工作。防范措施：健全審批程序，實(shí)行內(nèi)部權(quán)責(zé)分工。第十四條 出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變更情形時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)送變更內(nèi)容，經(jīng)黨政辦審查報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。第二章 廉政風(fēng)險(xiǎn)的一般管理第八條鄉(xiāng)政府成立廉政風(fēng)險(xiǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的組織、指揮、協(xié)調(diào)、落實(shí)、檢查、考核、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理網(wǎng)絡(luò)體系。第四條 崗位風(fēng)險(xiǎn)管理主要識(shí)別和防范以下風(fēng)險(xiǎn)：識(shí)別和防范在重大項(xiàng)目結(jié)算、公章管理、黨員發(fā)展、機(jī)關(guān)辦公用品、車輛管理、鎮(zhèn)村檔案管理、文件收發(fā)、村級(jí)陣地建設(shè)項(xiàng)目資金的審核、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理、機(jī)關(guān)內(nèi)部人員的任免、職務(wù)晉升、重大信息的上報(bào)、干部考核、獎(jiǎng)懲、信訪工作、征兵、矛盾糾紛調(diào)解、撫恤金的發(fā)放、特殊黨費(fèi)的發(fā)放、社會(huì)救濟(jì)福利金的發(fā)放、自然災(zāi)害救濟(jì)金和救濟(jì)物質(zhì)的發(fā)放、農(nóng)村醫(yī)療救助對(duì)象確定及資金的發(fā)放、村委會(huì)班子調(diào)整換屆、農(nóng)村五保、低保戶確定及資金發(fā)放、九十歲以上老人敬老費(fèi)的申報(bào)審核、享受農(nóng)村合作醫(yī)療人員資格審查、宅基地審核報(bào)批、臨時(shí)用地審核報(bào)批、安全生產(chǎn)隱患排查、招商引資、辦理二孩生育審核報(bào)批資料、獨(dú)生子女光榮證、獎(jiǎng)勵(lì)扶助光榮證、流動(dòng)人口婚育證、征收社會(huì)撫養(yǎng)審查報(bào)批、重大項(xiàng)目建設(shè)及資金使用、辦公用品采購(gòu)、國(guó)家惠農(nóng)自己補(bǔ)貼發(fā)放、家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、財(cái)政專項(xiàng)資金管理、預(yù)算外資金及非稅收入的管理、農(nóng)村財(cái)務(wù)委托代理、鄉(xiāng)村道路規(guī)劃、養(yǎng)護(hù)、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼發(fā)放、農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施、農(nóng)村資產(chǎn)、資源、資金管理、審批和監(jiān)督、拆遷資金審核和發(fā)放等方面存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)。全局上下定期組織廉政相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，將工作人員的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控承諾情況納入日常考核，對(duì)思想道德和崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范，加強(qiáng)了對(duì)行政行為的廉政監(jiān)控，定期組織領(lǐng)導(dǎo)干部及部分工作人員參觀黨風(fēng)廉政漫畫展、廉政教育基地。制度建設(shè)是廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的重要方式和有效途徑。各部門在個(gè)人查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基礎(chǔ)上，明確責(zé)任部門和防范措施要求，對(duì)本部門的廉政與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行深入剖析，從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率、危害程度、形成原因等方面正確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3月29日組織召開了xx衛(wèi)生系統(tǒng)關(guān)于開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作動(dòng)員大會(huì)。第五十二條 加大監(jiān)督力度，增大監(jiān)控范圍，對(duì)崗位職責(zé)履行情況和風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查，將檢查結(jié)果與獎(jiǎng)懲評(píng)比、個(gè)人晉級(jí)晉職等相結(jié)合，并納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任體系。（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第四十六條 對(duì)法定傳染病疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)。（三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第三十八條 檔案資料保管借閱不規(guī)范，檔案保管不當(dāng)，造成遺失或被盜。（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第三十條 支票、憑證保管不當(dāng)。（三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第二十二條 充當(dāng)相對(duì)人的保護(hù)傘。（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第十四條 因人情關(guān)系或收受好處，擅自對(duì)應(yīng)當(dāng)受理的案件不予受理，或者對(duì)不應(yīng)當(dāng)受理的案件違法受理，或者私自受理案件。（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第六條 不深入基層了解情況，官僚主義、本位主義，導(dǎo)致決策失誤。第一章 總 則第一條指導(dǎo)思想是以廉政風(fēng)險(xiǎn)排查為基礎(chǔ)，以規(guī)范和制約權(quán)力為核心，從腐敗易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域、重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手，建立起從源頭上有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制，切實(shí)推動(dòng)全縣衛(wèi)生系統(tǒng)懲防體系建設(shè)深入發(fā)展。（三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第九條工作時(shí)間不遵守有關(guān)規(guī)定，違反機(jī)關(guān)效能“四條禁令”；業(yè)余時(shí)間個(gè)人行為不規(guī)范，造成不良影響。（二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第十七條 違反執(zhí)法程序，造成具體行政行為不合法，導(dǎo)致行政復(fù)議或訴訟敗訴。（三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第二十五條 相對(duì)人申報(bào)行政許可，對(duì)材料審核和現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)不嚴(yán)，導(dǎo)致不符合要求的獲得行政許可。（二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第三十三條 在人事管理、干部任用、考核、評(píng)先工作中，泄露相關(guān)信息，造成較壞影響。（二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第五章 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第四十一條違規(guī)實(shí)行藥品、儀器檢查、化驗(yàn)檢查及其他醫(yī)學(xué)檢查等開單提成辦法。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作辦公室。局黨組高度重視崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，將其納入重要議事日程，指定專人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)崗位監(jiān)督管理的各項(xiàng)工作，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的目的和要求，教育引導(dǎo)廣大黨員干部牢固樹立廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)的客觀存在性與現(xiàn)實(shí)危害性，積極參與到崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)中來。一是準(zhǔn)確查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。綜合運(yùn)用教育、制度、監(jiān)督等有效手段及已有的黨風(fēng)廉政建設(shè)各種方法，提出防控措施，要求各部門和有關(guān)責(zé)任人全面執(zhí)行落實(shí)各項(xiàng)防范舉措。做到事前監(jiān)督、事中監(jiān)督、事后監(jiān)督，監(jiān)督于權(quán)力運(yùn)行的全過程。將黨務(wù)公開工作列入重要工作日程，要求局屬各單位黨小組切實(shí)增強(qiáng)開展工作的主動(dòng)性和責(zé)任感。（二）突出重點(diǎn)，分級(jí)管理。第九條 黨政辦應(yīng)制定切實(shí)可行、科學(xué)、合理的《廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理實(shí)施方案》，交鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)審定后實(shí)施。第十六條 工作畏難情緒、不服從命令、消極怠工的管理 風(fēng)險(xiǎn)描述：工作畏難情緒、不服從命令、消極怠工會(huì)嚴(yán)重影響工作進(jìn)展和工作效率。第二十條 機(jī)關(guān)辦公用品采購(gòu)、管理，車輛管理風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)描述：機(jī)關(guān)辦公用品采購(gòu)、管理，車輛管理不嚴(yán)，容易造成國(guó)家財(cái)政浪費(fèi)和流失，帶來廉政風(fēng)險(xiǎn)。第二十四條 機(jī)關(guān)內(nèi)部人員的任免、職務(wù)晉升風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)描述：機(jī)關(guān)內(nèi)部人員的任免、職務(wù)晉升可能出現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部說了算，未按程序進(jìn)行。第二十八條 征兵工作風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：征兵工作把關(guān)不嚴(yán)，容易造成兵源質(zhì)量不高，影響部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力，帶來廉政風(fēng)險(xiǎn)。第三十二條 村委會(huì)班子調(diào)整換屆風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：村委會(huì)班子調(diào)整換屆不按規(guī)定程序操作，容易造成領(lǐng)導(dǎo)說了算，失去民主意義，帶來廉政風(fēng)險(xiǎn)。第三十六條 辦理二孩生育審核報(bào)批資料、獨(dú)生子女光榮證、獎(jiǎng)勵(lì)扶助光榮證、流動(dòng)人口婚育證和征收社會(huì)撫養(yǎng)審查報(bào)批風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：辦理二孩生育審核報(bào)批資料、獨(dú)生子女光榮證、獎(jiǎng)勵(lì)扶助光榮證、流動(dòng)人口婚育證和征收社會(huì)撫養(yǎng)審查報(bào)批不按程序?qū)徟?，可能造成審批不?yán)，影響國(guó)家計(jì)劃生育等政策，帶來廉政風(fēng)險(xiǎn)。第四十條 鄉(xiāng)村道路規(guī)劃、養(yǎng)護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：鄉(xiāng)村道路規(guī)劃、養(yǎng)護(hù)審核不嚴(yán)格，易造成規(guī)劃不科學(xué)，養(yǎng)護(hù)不合格，國(guó)家財(cái)產(chǎn)流失和浪費(fèi)，帶來廉政風(fēng)險(xiǎn)。第五章 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)管理第四十四條 制度不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏約束力風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)描述：制度不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏約束力容易造成制定的制度無法真正規(guī)范黨員干部的行為，缺乏實(shí)際意義，帶來廉政風(fēng)險(xiǎn)。建立和推行廉政風(fēng)險(xiǎn)告知制度、提醒談話通知制度、違紀(jì)苗頭警示制度、限期整改問責(zé)制度、問題了解抄送制度等。第五十條廉政風(fēng)險(xiǎn)的管理納入部門目標(biāo)考核。及時(shí)組織召開動(dòng)員部署會(huì)議，開展教育培訓(xùn)工作，達(dá)成“有權(quán)力就有風(fēng)險(xiǎn)”的共識(shí)，提高各級(jí)干部規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作覆蓋到每個(gè)科室、每個(gè)崗位、每名干部。對(duì)外行使的職權(quán)，要明確辦理主體、依據(jù)、程序、期限、監(jiān)督渠道以及辦理事項(xiàng)所需提交的全部材料目錄，并繪制《權(quán)力運(yùn)行外部流程圖》；對(duì)內(nèi)行使的職權(quán)，要對(duì)行使崗位、權(quán)限、程序、時(shí)限等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，并繪制《權(quán)力運(yùn)行內(nèi)部流程圖》。2．分類。第四步：實(shí)施防控（時(shí)間：6月1日—6月30日）1．制定防控措施。4．做好上報(bào)工作。各單位要組織黨員干部針對(duì)如何執(zhí)行落實(shí)防控措施進(jìn)行公開承諾。4．倒查。單位領(lǐng)導(dǎo)小組要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化分類指導(dǎo)，嚴(yán)格督導(dǎo)檢查，認(rèn)真審核審批，真正將此項(xiàng)工作抓實(shí)、抓細(xì)、抓出成效。示范點(diǎn)肩負(fù)著迎接重點(diǎn)檢查、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀摩、推廣交流經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新工作成果等重要責(zé)任。，務(wù)求工作實(shí)效。出現(xiàn)但不限于以下情形之一的授信客戶列為第一類客戶：五級(jí)分類已列入后三類，需通過清收退出的客戶；已列為預(yù)警客戶，出現(xiàn)清償性危機(jī)的客戶。（三）分行信審會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)信貸管理部提交的客戶分類方案進(jìn)行審議，經(jīng)信審會(huì)成員討論后，最終確定客戶分類結(jié)果。分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職責(zé)：分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及時(shí)組織召開風(fēng)險(xiǎn)化解和處置工作會(huì)議，提出相應(yīng)的工作意見，形成風(fēng)險(xiǎn)化解實(shí)施方案，定人員、定時(shí)間、定進(jìn)度、定措施，并督促組織實(shí)施。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或分管行長(zhǎng)職責(zé)：（1）督導(dǎo)客戶經(jīng)理完成日常貸后管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作；（2）對(duì)發(fā)生的預(yù)警信號(hào)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)預(yù)警處置方案進(jìn)行審核，組織、跟進(jìn)并實(shí)施預(yù)警處理方案；（3）直接參與預(yù)警客戶的貸后管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及化解工作；（4）每月組織召開預(yù)警客戶情況分析會(huì)。根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取調(diào)整擔(dān)保結(jié)構(gòu)、壓縮、退出和維持授信等管理措施。各機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理要做好授信客戶日常信貸資金劃撥和賬戶管理，如發(fā)現(xiàn)用途不合規(guī)的資金劃撥和賬戶異常往來的情況，要及時(shí)向本機(jī)構(gòu)和部門負(fù)責(zé)人匯