【正文】 位黨小組切實增強開展工作的主動性和責任感。第三條 思想道德風險管理主要識別和防范以下風險： 識別防范廉政意識薄弱；社會的多元化造成貧富差距大，易相互攀比，心理失衡；政治理論學習不夠，政治素質(zhì)下降；畏難情緒，怕承擔責任；不服從命令，消極怠工等潛在風險。（二）突出重點，分級管理。第七條 廉政風險管理辦法的設(shè)立、變更、發(fā)布、實施、檢查等工作適用本辦法。第九條 黨政辦應(yīng)制定切實可行、科學、合理的《廉政風險防范管理實施方案》，交鄉(xiāng)領(lǐng)導審定后實施。第十三條 發(fā)生下列情況應(yīng)修訂廉政風險點：（一）因業(yè)務(wù)重組而發(fā)生崗位職能變化；（二）因機構(gòu)改革而導致部門設(shè)臵變化；（三）工作中出現(xiàn)增加廉政風險點的新情況、新問題；（四）出現(xiàn)其他需要修訂廉政風險點的情形。第十六條 工作畏難情緒、不服從命令、消極怠工的管理 風險描述：工作畏難情緒、不服從命令、消極怠工會嚴重影響工作進展和工作效率。第十八條：公章管理風險管理風險描述：公章管理不善容易造成對文件、資料的審核把關(guān)不嚴，產(chǎn)生廉政風險。第二十條 機關(guān)辦公用品采購、管理，車輛管理風險管理 風險描述：機關(guān)辦公用品采購、管理，車輛管理不嚴，容易造成國家財政浪費和流失，帶來廉政風險。第二十二條 文件收發(fā)風險管理風險描述：文件收發(fā)管理不善，會造成文件遺漏或遺失，影響工作進度，甚至國家秘密外傳等嚴重后果，帶來廉政風險。第二十四條 機關(guān)內(nèi)部人員的任免、職務(wù)晉升風險管理 風險描述：機關(guān)內(nèi)部人員的任免、職務(wù)晉升可能出現(xiàn)領(lǐng)導干部說了算，未按程序進行。第二十六條 干部考核、獎懲風險管理風險描述：干部考核、獎懲若不按規(guī)定程序進行，容易出現(xiàn)有失公允的現(xiàn)象，帶來廉政風險。第二十八條 征兵工作風險管理風險描述：征兵工作把關(guān)不嚴，容易造成兵源質(zhì)量不高，影響部隊戰(zhàn)斗力，帶來廉政風險。第三十條 特殊黨費的發(fā)放風險管理風險描述：特殊黨費發(fā)放把關(guān)不嚴，容易造成國家財產(chǎn)流失，造成發(fā)放有誤引起群眾不滿，引起廉政風險。第三十二條 村委會班子調(diào)整換屆風險管理風險描述：村委會班子調(diào)整換屆不按規(guī)定程序操作，容易造成領(lǐng)導說了算，失去民主意義，帶來廉政風險。第三十四條 安全生產(chǎn)隱患排查風險管理風險描述：安全生產(chǎn)隱患排查不嚴格，易造成安全生產(chǎn)事故，嚴重危害國家和人民利益，帶來廉政風險。第三十六條 辦理二孩生育審核報批資料、獨生子女光榮證、獎勵扶助光榮證、流動人口婚育證和征收社會撫養(yǎng)審查報批風險管理風險描述：辦理二孩生育審核報批資料、獨生子女光榮證、獎勵扶助光榮證、流動人口婚育證和征收社會撫養(yǎng)審查報批不按程序?qū)徟赡茉斐蓪徟粐?，影響國家計劃生育等政策，帶來廉政風險。第三十八條 財政專項資金、預算外資金及非稅收入的管理風險管理風險描述：財政專項資金、預算外資金及非稅收入的管理不嚴，易造成國家財產(chǎn)流失和浪費，帶來廉政風險。第四十條 鄉(xiāng)村道路規(guī)劃、養(yǎng)護風險管理風險描述：鄉(xiāng)村道路規(guī)劃、養(yǎng)護審核不嚴格，易造成規(guī)劃不科學，養(yǎng)護不合格，國家財產(chǎn)流失和浪費，帶來廉政風險。第四十二條 農(nóng)村資產(chǎn)、資源、資金的管理、審批和監(jiān)督風險管理風險描述：農(nóng)村資產(chǎn)、資源、資金的管理、審批和監(jiān)督不嚴格，容易造成資產(chǎn)、資源、資金的浪費和流失，帶來廉政風險。第五章 制度機制風險管理第四十四條 制度不夠科學嚴謹，缺乏約束力風險管理 風險描述：制度不夠科學嚴謹，缺乏約束力容易造成制定的制度無法真正規(guī)范黨員干部的行為，缺乏實際意義，帶來廉政風險。第六章 廉政風險管理的監(jiān)督第四十六條 廉政風險的基本管理制度（一）廉情預警分析制度。建立和推行廉政風險告知制度、提醒談話通知制度、違紀苗頭警示制度、限期整改問責制度、問題了解抄送制度等。第四十八條 鄉(xiāng)紀委發(fā)現(xiàn)其他部門廉政風險管理工作存在不當?shù)?，?yīng)當及時通知有關(guān)部門予以糾正。第五十條廉政風險的管理納入部門目標考核。三、工作范圍開展廉政風險防控工作的范圍是： 1．衛(wèi)生局機關(guān)。及時組織召開動員部署會議，開展教育培訓工作，達成“有權(quán)力就有風險”的共識，提高各級干部規(guī)避風險的意識，確保廉政風險防控工作覆蓋到每個科室、每個崗位、每名干部。2．確權(quán)。對外行使的職權(quán)，要明確辦理主體、依據(jù)、程序、期限、監(jiān)督渠道以及辦理事項所需提交的全部材料目錄，并繪制《權(quán)力運行外部流程圖》；對內(nèi)行使的職權(quán)，要對行使崗位、權(quán)限、程序、時限等各個環(huán)節(jié)進行規(guī)范，并繪制《權(quán)力運行內(nèi)部流程圖》。公示的照片和文字說明以電子文檔方式報局紀委。2．分類。排查出的廉政風險點，根據(jù)誘發(fā)腐敗可能性的大小、危害損失程度及社會影響范圍等，確定為高、中、低三個風險等級。第四步：實施防控（時間：6月1日—6月30日）1．制定防控措施。各單位排查出的廉政風險點和制定的防控措施經(jīng)本單位廉政風險防控領(lǐng)導小組審核同意后，認真填寫《撫松縣廉政風險防控工作明細表》（見附件2），單位加蓋公章后報局紀委，同時報送電子表格。4．做好上報工作。暢通監(jiān)督舉報渠道，自覺接受監(jiān)督。各單位要組織黨員干部針對如何執(zhí)行落實防控措施進行公開承諾。3．督查。4．倒查。第七步：調(diào)整修正（時間：長期）各單位要加強廉政風險防控工作動態(tài)管理，以或項目管理為周期，結(jié)合經(jīng)濟社會發(fā)展、機關(guān)職能轉(zhuǎn)變和預防腐敗的新要求以及監(jiān)督檢查和考核評估結(jié)果，及時調(diào)整風險內(nèi)容和防控措施，經(jīng)本單位廉政風險防控領(lǐng)導小組審核同意后，進行調(diào)整修正和備案。單位領(lǐng)導小組要切實加強對本單位開展廉政風險防控工作的組織領(lǐng)導，強化分類指導，嚴格督導檢查，認真審核審批，真正將此項工作抓實、抓細、抓出成效。在此基礎(chǔ)上，要加強對廉政風險防控工作的支持和幫助，強化工作力量和經(jīng)費保障，主動加大指導推進力度，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題和困難，認真研究解決措施，積極幫助解決實際困難。示范點肩負著迎接重點檢查、進行現(xiàn)場觀摩、推廣交流經(jīng)驗、創(chuàng)新工作成果等重要責任。突出掌握人事權(quán)、執(zhí)法權(quán)、審批權(quán)、監(jiān)督權(quán)等權(quán)力重點對象的防控。，務(wù)求工作實效。附件：1．衛(wèi)生系統(tǒng)廉政風險防控工作領(lǐng)導小組成員名單 2．撫松縣廉政風險防控工作明細表 3．撫松縣廉政風險防控工作情況匯總表 4．撫松縣廉政風險防控工作考核驗收標準 5．廉政風險定級標準參考附件1衛(wèi)生系統(tǒng)廉政風險防控工作領(lǐng)導小組成員名單組 長：張文富 衛(wèi)生局黨委書記、局長 副組長：張成 員：姜玉全 潔司劉安張守連李金全宮欽澤王清濤馬忠義金鳳昌柳耀遠劉 杰高福興薛 峰劉玉紅王曉玉姜惠斌王惠臣衛(wèi)生局黨委副書記、紀委書記衛(wèi)生局副局長 衛(wèi)生局副局長 衛(wèi)生局副局長縣委委員、縣醫(yī)院院長 中醫(yī)院院長衛(wèi)生局人秘科科長衛(wèi)生局醫(yī)政科科長衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督與疾病控制科科長 疾控中心主任 衛(wèi)生監(jiān)督所所長 婦幼保健站站長 結(jié)核病防治所所長 新農(nóng)合辦主任 衛(wèi)校校長撫松鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長 愛衛(wèi)辦副主任馬喜友 松江河衛(wèi)生院院長 董貴勇 泉陽衛(wèi)生院院長 宋錫連 露水河衛(wèi)生院院長 牟善磊 萬良衛(wèi)生院院長 湯洪波 興參衛(wèi)生院院長 雷 振 北崗衛(wèi)生院院長 段惠森 仙人橋衛(wèi)生院院長 周曉華 抽水衛(wèi)生院副院長 陳祥美 興隆衛(wèi)生院院長 高君敏 新屯子衛(wèi)生院院長 張文卓 沿江衛(wèi)生院院長領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局紀委。出現(xiàn)但不限于以下情形之一的授信客戶列為第一類客戶：五級分類已列入后三類，需通過清收退出的客戶；已列為預警客戶，出現(xiàn)清償性危機的客戶。出現(xiàn)但不限于以下情形之一的授信客戶列為第三類客戶：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營尚能維持，還本付息正常。（三）分行信審會負責對信貸管理部提交的客戶分類方案進行審議，經(jīng)信審會成員討論后，最終確定客戶分類結(jié)果。主辦客戶經(jīng)理每周至少一次實地走訪企業(yè)，保持與實際控制人的密切聯(lián)系；及時跟蹤和記錄客戶風險動態(tài)，及時上報預警信息和風險情況，提出風險化解和處置的初步方案；不定期進行貸后檢查，按月上報《客戶風險排查表》，寫出授信客戶風險狀況和處置情況報告。分行風險管理委員會職責：分行風險管理委員會及時組織召開風險化解和處置工作會議，提出相應(yīng)的工作意見，形成風險化解實施方案，定人員、定時間、定進度、定措施，并督促組織實施。各經(jīng)辦機構(gòu)要按月組織召開動態(tài)分析會，提出風險轉(zhuǎn)化的對策和方案，并負責組織實施。機構(gòu)負責人或分管行長職責：（1）督導客戶經(jīng)理完成日常貸后管理和風險預警工作；（2）對發(fā)生的預警信號進行風險評估，對預警處置方案進行審核，組織、跟進并實施預警處理方案；（3）直接參與預警客戶的貸后管理和風險預警及化解工作；（4）每月組織召開預警客戶情況分析會。信貸管理部職責：（1）協(xié)助經(jīng)辦機構(gòu)分析、核實和評估預警信號風險狀況；（2）對各機構(gòu)提交的預警化解方案進行審核，提出具體意見，參與制定風險預警化解方案；（3）及時將重大預警信號提交給分行風險管理委員會，向風險管理委員會匯報預警信號的發(fā)現(xiàn)和處理情況，以及風險預警工作開展情況；（4）按月組織召開全行預警客戶情況分析會。根據(jù)客戶風險狀況，采取調(diào)整擔保結(jié)構(gòu)、壓縮、退出和維持授信等管理措施。——強化第二還款來源，爭取財產(chǎn)抵押，減少保證類授信。各機構(gòu)營業(yè)部經(jīng)理要做好授信客戶日常信貸資金劃撥和賬戶管理，如發(fā)現(xiàn)用途不合規(guī)的資金劃撥和賬戶異常往來的情況，要及時向本機構(gòu)和部門負責人匯報。（3）對第三類客戶如需增加授信，必須要按程序上報調(diào)整理由，并在調(diào)整為正常類后方可增加授