【正文】 位黨小組切實(shí)增強(qiáng)開(kāi)展工作的主動(dòng)性和責(zé)任感。第三條 思想道德風(fēng)險(xiǎn)管理主要識(shí)別和防范以下風(fēng)險(xiǎn)： 識(shí)別防范廉政意識(shí)薄弱；社會(huì)的多元化造成貧富差距大，易相互攀比，心理失衡；政治理論學(xué)習(xí)不夠，政治素質(zhì)下降；畏難情緒，怕承擔(dān)責(zé)任；不服從命令，消極怠工等潛在風(fēng)險(xiǎn)。（二）突出重點(diǎn)，分級(jí)管理。第七條 廉政風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的設(shè)立、變更、發(fā)布、實(shí)施、檢查等工作適用本辦法。第九條 黨政辦應(yīng)制定切實(shí)可行、科學(xué)、合理的《廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理實(shí)施方案》，交鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)審定后實(shí)施。第十三條 發(fā)生下列情況應(yīng)修訂廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（一）因業(yè)務(wù)重組而發(fā)生崗位職能變化；（二）因機(jī)構(gòu)改革而導(dǎo)致部門設(shè)臵變化；（三）工作中出現(xiàn)增加廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的新情況、新問(wèn)題；（四）出現(xiàn)其他需要修訂廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的情形。第十六條 工作畏難情緒、不服從命令、消極怠工的管理 風(fēng)險(xiǎn)描述：工作畏難情緒、不服從命令、消極怠工會(huì)嚴(yán)重影響工作進(jìn)展和工作效率。第十八條：公章管理風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：公章管理不善容易造成對(duì)文件、資料的審核把關(guān)不嚴(yán)，產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。第二十條 機(jī)關(guān)辦公用品采購(gòu)、管理，車輛管理風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)描述：機(jī)關(guān)辦公用品采購(gòu)、管理，車輛管理不嚴(yán)，容易造成國(guó)家財(cái)政浪費(fèi)和流失，帶來(lái)廉政風(fēng)險(xiǎn)。第二十二條 文件收發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：文件收發(fā)管理不善，會(huì)造成文件遺漏或遺失，影響工作進(jìn)度，甚至國(guó)家秘密外傳等嚴(yán)重后果，帶來(lái)廉政風(fēng)險(xiǎn)。第二十四條 機(jī)關(guān)內(nèi)部人員的任免、職務(wù)晉升風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)描述：機(jī)關(guān)內(nèi)部人員的任免、職務(wù)晉升可能出現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部說(shuō)了算，未按程序進(jìn)行。第二十六條 干部考核、獎(jiǎng)懲風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：干部考核、獎(jiǎng)懲若不按規(guī)定程序進(jìn)行，容易出現(xiàn)有失公允的現(xiàn)象，帶來(lái)廉政風(fēng)險(xiǎn)。第二十八條 征兵工作風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：征兵工作把關(guān)不嚴(yán)，容易造成兵源質(zhì)量不高，影響部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力，帶來(lái)廉政風(fēng)險(xiǎn)。第三十條 特殊黨費(fèi)的發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：特殊黨費(fèi)發(fā)放把關(guān)不嚴(yán)，容易造成國(guó)家財(cái)產(chǎn)流失，造成發(fā)放有誤引起群眾不滿，引起廉政風(fēng)險(xiǎn)。第三十二條 村委會(huì)班子調(diào)整換屆風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：村委會(huì)班子調(diào)整換屆不按規(guī)定程序操作，容易造成領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)了算，失去民主意義，帶來(lái)廉政風(fēng)險(xiǎn)。第三十四條 安全生產(chǎn)隱患排查風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：安全生產(chǎn)隱患排查不嚴(yán)格，易造成安全生產(chǎn)事故，嚴(yán)重危害國(guó)家和人民利益，帶來(lái)廉政風(fēng)險(xiǎn)。第三十六條 辦理二孩生育審核報(bào)批資料、獨(dú)生子女光榮證、獎(jiǎng)勵(lì)扶助光榮證、流動(dòng)人口婚育證和征收社會(huì)撫養(yǎng)審查報(bào)批風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：辦理二孩生育審核報(bào)批資料、獨(dú)生子女光榮證、獎(jiǎng)勵(lì)扶助光榮證、流動(dòng)人口婚育證和征收社會(huì)撫養(yǎng)審查報(bào)批不按程序?qū)徟?，可能造成審批不?yán)，影響國(guó)家計(jì)劃生育等政策，帶來(lái)廉政風(fēng)險(xiǎn)。第三十八條 財(cái)政專項(xiàng)資金、預(yù)算外資金及非稅收入的管理風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：財(cái)政專項(xiàng)資金、預(yù)算外資金及非稅收入的管理不嚴(yán)，易造成國(guó)家財(cái)產(chǎn)流失和浪費(fèi)，帶來(lái)廉政風(fēng)險(xiǎn)。第四十條 鄉(xiāng)村道路規(guī)劃、養(yǎng)護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：鄉(xiāng)村道路規(guī)劃、養(yǎng)護(hù)審核不嚴(yán)格，易造成規(guī)劃不科學(xué)，養(yǎng)護(hù)不合格，國(guó)家財(cái)產(chǎn)流失和浪費(fèi)，帶來(lái)廉政風(fēng)險(xiǎn)。第四十二條 農(nóng)村資產(chǎn)、資源、資金的管理、審批和監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：農(nóng)村資產(chǎn)、資源、資金的管理、審批和監(jiān)督不嚴(yán)格，容易造成資產(chǎn)、資源、資金的浪費(fèi)和流失，帶來(lái)廉政風(fēng)險(xiǎn)。第五章 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)管理第四十四條 制度不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏約束力風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)描述：制度不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏約束力容易造成制定的制度無(wú)法真正規(guī)范黨員干部的行為，缺乏實(shí)際意義，帶來(lái)廉政風(fēng)險(xiǎn)。第六章 廉政風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督第四十六條 廉政風(fēng)險(xiǎn)的基本管理制度（一）廉情預(yù)警分析制度。建立和推行廉政風(fēng)險(xiǎn)告知制度、提醒談話通知制度、違紀(jì)苗頭警示制度、限期整改問(wèn)責(zé)制度、問(wèn)題了解抄送制度等。第四十八條 鄉(xiāng)紀(jì)委發(fā)現(xiàn)其他部門廉政風(fēng)險(xiǎn)管理工作存在不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)及時(shí)通知有關(guān)部門予以糾正。第五十條廉政風(fēng)險(xiǎn)的管理納入部門目標(biāo)考核。三、工作范圍開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的范圍是： 1．衛(wèi)生局機(jī)關(guān)。及時(shí)組織召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)議，開(kāi)展教育培訓(xùn)工作，達(dá)成“有權(quán)力就有風(fēng)險(xiǎn)”的共識(shí)，提高各級(jí)干部規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作覆蓋到每個(gè)科室、每個(gè)崗位、每名干部。2．確權(quán)。對(duì)外行使的職權(quán)，要明確辦理主體、依據(jù)、程序、期限、監(jiān)督渠道以及辦理事項(xiàng)所需提交的全部材料目錄，并繪制《權(quán)力運(yùn)行外部流程圖》；對(duì)內(nèi)行使的職權(quán)，要對(duì)行使崗位、權(quán)限、程序、時(shí)限等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，并繪制《權(quán)力運(yùn)行內(nèi)部流程圖》。公示的照片和文字說(shuō)明以電子文檔方式報(bào)局紀(jì)委。2．分類。排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，根據(jù)誘發(fā)腐敗可能性的大小、危害損失程度及社會(huì)影響范圍等，確定為高、中、低三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。第四步：實(shí)施防控（時(shí)間：6月1日—6月30日）1．制定防控措施。各單位排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制定的防控措施經(jīng)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后，認(rèn)真填寫(xiě)《撫松縣廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作明細(xì)表》（見(jiàn)附件2），單位加蓋公章后報(bào)局紀(jì)委，同時(shí)報(bào)送電子表格。4．做好上報(bào)工作。暢通監(jiān)督舉報(bào)渠道，自覺(jué)接受監(jiān)督。各單位要組織黨員干部針對(duì)如何執(zhí)行落實(shí)防控措施進(jìn)行公開(kāi)承諾。3．督查。4．倒查。第七步：調(diào)整修正（時(shí)間：長(zhǎng)期）各單位要加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作動(dòng)態(tài)管理，以或項(xiàng)目管理為周期，結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、機(jī)關(guān)職能轉(zhuǎn)變和預(yù)防腐敗的新要求以及監(jiān)督檢查和考核評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和防控措施，經(jīng)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后，進(jìn)行調(diào)整修正和備案。單位領(lǐng)導(dǎo)小組要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化分類指導(dǎo)，嚴(yán)格督導(dǎo)檢查，認(rèn)真審核審批，真正將此項(xiàng)工作抓實(shí)、抓細(xì)、抓出成效。在此基礎(chǔ)上，要加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的支持和幫助，強(qiáng)化工作力量和經(jīng)費(fèi)保障，主動(dòng)加大指導(dǎo)推進(jìn)力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題和困難，認(rèn)真研究解決措施，積極幫助解決實(shí)際困難。示范點(diǎn)肩負(fù)著迎接重點(diǎn)檢查、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀摩、推廣交流經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新工作成果等重要責(zé)任。突出掌握人事權(quán)、執(zhí)法權(quán)、審批權(quán)、監(jiān)督權(quán)等權(quán)力重點(diǎn)對(duì)象的防控。，務(wù)求工作實(shí)效。附件：1．衛(wèi)生系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單 2．撫松縣廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作明細(xì)表 3．撫松縣廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況匯總表 4．撫松縣廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 5．廉政風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)參考附件1衛(wèi)生系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單組 長(zhǎng)：張文富 衛(wèi)生局黨委書(shū)記、局長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：張成 員：姜玉全 潔司劉安張守連李金全宮欽澤王清濤馬忠義金鳳昌柳耀遠(yuǎn)劉 杰高福興薛 峰劉玉紅王曉玉姜惠斌王惠臣衛(wèi)生局黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記衛(wèi)生局副局長(zhǎng) 衛(wèi)生局副局長(zhǎng) 衛(wèi)生局副局長(zhǎng)縣委委員、縣醫(yī)院院長(zhǎng) 中醫(yī)院院長(zhǎng)衛(wèi)生局人秘科科長(zhǎng)衛(wèi)生局醫(yī)政科科長(zhǎng)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督與疾病控制科科長(zhǎng) 疾控中心主任 衛(wèi)生監(jiān)督所所長(zhǎng) 婦幼保健站站長(zhǎng) 結(jié)核病防治所所長(zhǎng) 新農(nóng)合辦主任 衛(wèi)校校長(zhǎng)撫松鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長(zhǎng) 愛(ài)衛(wèi)辦副主任馬喜友 松江河衛(wèi)生院院長(zhǎng) 董貴勇 泉陽(yáng)衛(wèi)生院院長(zhǎng) 宋錫連 露水河衛(wèi)生院院長(zhǎng) 牟善磊 萬(wàn)良衛(wèi)生院院長(zhǎng) 湯洪波 興參衛(wèi)生院院長(zhǎng) 雷 振 北崗衛(wèi)生院院長(zhǎng) 段惠森 仙人橋衛(wèi)生院院長(zhǎng) 周曉華 抽水衛(wèi)生院副院長(zhǎng) 陳祥美 興隆衛(wèi)生院院長(zhǎng) 高君敏 新屯子衛(wèi)生院院長(zhǎng) 張文卓 沿江衛(wèi)生院院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局紀(jì)委。出現(xiàn)但不限于以下情形之一的授信客戶列為第一類客戶：五級(jí)分類已列入后三類，需通過(guò)清收退出的客戶；已列為預(yù)警客戶，出現(xiàn)清償性危機(jī)的客戶。出現(xiàn)但不限于以下情形之一的授信客戶列為第三類客戶：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)尚能維持，還本付息正常。（三）分行信審會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)信貸管理部提交的客戶分類方案進(jìn)行審議，經(jīng)信審會(huì)成員討論后，最終確定客戶分類結(jié)果。主辦客戶經(jīng)理每周至少一次實(shí)地走訪企業(yè)，保持與實(shí)際控制人的密切聯(lián)系；及時(shí)跟蹤和記錄客戶風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息和風(fēng)險(xiǎn)情況，提出風(fēng)險(xiǎn)化解和處置的初步方案；不定期進(jìn)行貸后檢查，按月上報(bào)《客戶風(fēng)險(xiǎn)排查表》，寫(xiě)出授信客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況和處置情況報(bào)告。分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職責(zé)：分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及時(shí)組織召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)化解和處置工作會(huì)議，提出相應(yīng)的工作意見(jiàn)，形成風(fēng)險(xiǎn)化解實(shí)施方案，定人員、定時(shí)間、定進(jìn)度、定措施，并督促組織實(shí)施。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要按月組織召開(kāi)動(dòng)態(tài)分析會(huì)，提出風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化的對(duì)策和方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或分管行長(zhǎng)職責(zé)：（1）督導(dǎo)客戶經(jīng)理完成日常貸后管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作；（2）對(duì)發(fā)生的預(yù)警信號(hào)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)預(yù)警處置方案進(jìn)行審核，組織、跟進(jìn)并實(shí)施預(yù)警處理方案；（3）直接參與預(yù)警客戶的貸后管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及化解工作；（4）每月組織召開(kāi)預(yù)警客戶情況分析會(huì)。信貸管理部職責(zé)：（1）協(xié)助經(jīng)辦機(jī)構(gòu)分析、核實(shí)和評(píng)估預(yù)警信號(hào)風(fēng)險(xiǎn)狀況；（2）對(duì)各機(jī)構(gòu)提交的預(yù)警化解方案進(jìn)行審核，提出具體意見(jiàn)，參與制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警化解方案；（3）及時(shí)將重大預(yù)警信號(hào)提交給分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào)預(yù)警信號(hào)的發(fā)現(xiàn)和處理情況，以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作開(kāi)展情況；（4）按月組織召開(kāi)全行預(yù)警客戶情況分析會(huì)。根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取調(diào)整擔(dān)保結(jié)構(gòu)、壓縮、退出和維持授信等管理措施?！獜?qiáng)化第二還款來(lái)源，爭(zhēng)取財(cái)產(chǎn)抵押，減少保證類授信。各機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理要做好授信客戶日常信貸資金劃撥和賬戶管理，如發(fā)現(xiàn)用途不合規(guī)的資金劃撥和賬戶異常往來(lái)的情況，要及時(shí)向本機(jī)構(gòu)和部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。（3）對(duì)第三類客戶如需增加授信，必須要按程序上報(bào)調(diào)整理由，并在調(diào)整為正常類后方可增加授