【正文】 9 月 1 日 實(shí)施時(shí)間 : 20xx 年 9 月 1 日 目 錄 一、 頒布令??????????????????????? 1 二、治理結(jié)構(gòu)圖????????????????????? 2 三、 質(zhì)量方針?????????????????????? 3 四、質(zhì)量目標(biāo)????????????????????? ? 4 五、 任命書 ??????????????????????? 5 六、職責(zé)、權(quán)限及責(zé)任 ??????????????????? 6 七、從業(yè)人員任職資格 ??????????????????? 16 八、不合格管理制度 ???????????????????? 18 九、糾正措施管理制度 ?????????????????? 22 十、文件管理制度 ????????????????????? 24 十一、采購制度 ?????????????????????? 27 十二、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 ???????????????? 30 十 三、質(zhì)量管理制度考核辦法 ???????????????? 33 十四、生產(chǎn)過程防護(hù)與儲(chǔ)運(yùn)防護(hù)制度 ????????????? 36 十五、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 ?????????????????? 38 十六、檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 ?????????????????? 41 十七、進(jìn)貨查驗(yàn)制度 ???????????????????? 43 十八、出廠檢驗(yàn)記錄制度 ?????????????????? 45 十九、不符合情況管理辦法 ????????????????? 48 二十、生產(chǎn)過程控制制度 ?????????????????? 49 二 十一、不安全食品召回制度 ???????????????? 51 二十二、消費(fèi)者投訴受理制度 ???????????????? 53 二十三、從業(yè)人員健康檢查制度 ??????????????? 56 二十四、原料驗(yàn)收管理制度 ????????????????? 57 二十五、貯存管理制度 ??????????????????? 59 二十六、設(shè)備管理制度 ??????????????????? 61 二十七、人員培訓(xùn)制度 ??????????????????? 62 二十八、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息收集制度 ??????????? 66 二 十九、食品安全事故處置方案 ??????????????? 68 三十、衛(wèi)生管理制度 ??????????????????? 71 三十一、食品添加劑管理制度 ???????????????? 73 三十二、關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定及作業(yè)指導(dǎo)書 ??????????? 74 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 頒布令 文 件 編 號(hào) Q/CWS0120xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質(zhì)量部 頁 數(shù) 第 1 頁 /共 80頁 頒布日 期 頒 布 令 為了實(shí)施全面質(zhì)量管理 ,保證產(chǎn)品質(zhì)量 ,現(xiàn)根據(jù)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《 食品生產(chǎn) 加工 企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任 監(jiān)督檢查規(guī) 定 》、《食品安全法》、《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》和《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》 ,結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況 ,編制我公司《質(zhì)量安全管理手冊》 . 《質(zhì)量安全管理手冊》是闡述濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司質(zhì)量安全管理體系的建立和運(yùn)行的規(guī)范性文件 , 匯集了本公司質(zhì)量安全的總體方針、目標(biāo)要求，各部門職責(zé)，各管理、技術(shù)、操作人員職責(zé)，各工序的操作規(guī)程，各級(jí)管理規(guī)章制度及法律法規(guī)規(guī)定的相關(guān)制度，對影響 產(chǎn)品質(zhì)量安全的各種因素進(jìn)行了有效控制，是保證質(zhì)量安全工作的重要手段，是開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件， 在本公司質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行中應(yīng)長期遵循的規(guī)范和準(zhǔn)則 ,全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行 .綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以公布，望全體人員遵照執(zhí)行。 加強(qiáng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量安全管理，增強(qiáng)人員質(zhì)量安全意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)工作，不斷提高本公司的信譽(yù)度和權(quán)威性。具有以下職責(zé)和權(quán)限： 貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；主持質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)的編制、實(shí)施工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔料、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2. 有對原輔料、半成品、成品按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的權(quán)力 。 抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患。 （合格證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)檢報(bào)告及相關(guān)證明等）。 三 .應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任 。 ,并明確其職權(quán) 。 (包括質(zhì)量安全 )負(fù)責(zé) 。負(fù)責(zé)審批工藝規(guī)程、各關(guān)鍵工序操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。 2. 對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性可靠性負(fù)責(zé) 。 售后服務(wù)工作，及時(shí)將收到的票據(jù)上繳 ， 及時(shí)收集顧客意見，處理顧客投訴。 ，有權(quán)根據(jù)市場、顧客要求 的變化，采取必要 的經(jīng)營手段和策略。 ,保證生產(chǎn)加工的產(chǎn)品質(zhì)量 。 ,并對生產(chǎn)過程中的不規(guī)范操作進(jìn)行批評、指正和處罰 . 三 .應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任 。 ，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)。 三 .應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任 、漏檢負(fù)責(zé) . 。 . 二 .質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任職資格 、法規(guī)及相關(guān)政策 。 ,熟悉產(chǎn)品工藝流程 。 . 七 .質(zhì)檢人員任職資格 ,工作態(tài)度端正 ,有較強(qiáng)的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)和高度的責(zé)任心 、包裝材料及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，熟悉原料的檢驗(yàn)內(nèi)容和檢驗(yàn)方法。 一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格 。 供銷部門 對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進(jìn)行分析，提出評審意見。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，按上述條款執(zhí)行，半成品如因?yàn)椴挥绊懯?安全 質(zhì)量要求的物理性的不合格處理方式為返工 。 市場抽查不合格 市場抽查不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量 安全 負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 不合格管理制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS0820xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質(zhì)量部 頁 數(shù) 第 21 頁 /共 80 頁 頒布日 期 管理制度》有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的可行性進(jìn)行評價(jià)，將評價(jià)的結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施；對于媒體曝光、政府監(jiān)督抽查的不合格等重大不合格事項(xiàng)，報(bào)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施 . 責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對實(shí)施情況的跟蹤檢查、驗(yàn)證，對 于驗(yàn)證合格的予以關(guān)閉，不合格的則應(yīng)重新分析不合格原因，制定新的糾正措施并實(shí)施和驗(yàn)證。 c)作為資料和信息發(fā)給顧客的文件為非受控文件，由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放。 本制度規(guī)定了為為企業(yè)提供原料的供 應(yīng)商的評價(jià)選擇控制的原則和方法 ,對采購計(jì)劃等采購文件的編寫與審批以及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等提出了要求 ,對采購工作的實(shí)施作出了具體規(guī)定 . 本制度適用于所采購的各類物資 . 供銷部門是物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供應(yīng)商評定，建立“合格供應(yīng)商名單記錄”和供應(yīng)商檔案，并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行評估，負(fù)責(zé)制定“采購計(jì)劃表”及進(jìn)行采購作業(yè)。 采購計(jì)劃 供銷部門根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況庫存量資金等編制采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可實(shí)施。 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS1220xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質(zhì)量部 頁 數(shù) 第 30 頁 /共 80 頁 頒布日 期 1. 目的 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理是產(chǎn)品產(chǎn)出全過程的控制 ,通過該控制來確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使產(chǎn)品滿足標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，為此本公司根據(jù)具體情 況制定如下規(guī)定。 根據(jù)企業(yè)要求和工作需要對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。及時(shí)了解產(chǎn)品質(zhì)量信息，對車間產(chǎn)品質(zhì)量控制進(jìn)行指導(dǎo)，保證產(chǎn)品質(zhì) 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS1220xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質(zhì)量部 頁 數(shù) 第 32 頁 /共 80 頁 頒布日 期 量。 對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10 分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。 包裝前應(yīng)先檢查包裝袋是否清潔衛(wèi)生，標(biāo)簽內(nèi)容是否齊全，符合 GB7718 等國家強(qiáng)制性要求。 嚴(yán)格按采購標(biāo)準(zhǔn)采購原輔料， 均來自合格供應(yīng)商，嚴(yán)禁采購不合格產(chǎn)品，否則罰款 100 元，并調(diào)離 本崗位。 化驗(yàn)員須經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)和考核 ,有勞動(dòng)廳頒發(fā)的資格證 ,能夠勝任過程檢驗(yàn)及出廠檢驗(yàn)工作。 生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 對半成品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)：生產(chǎn)過程中對半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，每個(gè)工序檢驗(yàn)合格后，方可轉(zhuǎn)入下道工序 . 檢驗(yàn)結(jié) 論不合格時(shí)，不合格產(chǎn)品按《不合格管理制度》處置； 做好生產(chǎn)過程中因設(shè)備故障或突然停電時(shí)，該批產(chǎn)品的質(zhì)量記錄。 。 3. 職責(zé) 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和記錄的保持 . 相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢員進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn) . 基本條件 ,計(jì)量器具應(yīng)依法檢定或校準(zhǔn) ,輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)齊全 ,試劑并在有效期內(nèi) . 檢驗(yàn)人員應(yīng)具備檢驗(yàn)?zāi)芰?,經(jīng)國家職業(yè)技能鑒定部門培訓(xùn)考核后持證上崗 檢驗(yàn)要求 要手 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 出廠檢驗(yàn)記錄制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS1820xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質(zhì)量部 頁 數(shù) 第 46 頁 /共 80 頁 頒布日 期 段 ,必須嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn) . 產(chǎn)品出廠前必須對本公司生產(chǎn)的食品進(jìn)行批皮檢驗(yàn) ,出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致 .檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對最終產(chǎn)品檢驗(yàn) ,并做好檢驗(yàn)記錄 . 與最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗(yàn)未完成或未通過時(shí) ,不允許進(jìn)行最終產(chǎn) 品的檢驗(yàn) . ,應(yīng)與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn) ,檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題必須得到解決后才能發(fā)貨 . *號(hào)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目本公司不能開展時(shí) ,由質(zhì)量部門委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn) ,并簽訂委托檢驗(yàn)合同 . 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)完成后 ,有質(zhì)量部門的檢驗(yàn)員判定最終產(chǎn)品是否合格 ,如產(chǎn)品判定為合格 ,則填寫出廠檢驗(yàn)報(bào)告 ,如判定為不合格 ,則按《不合格品管理制度》的規(guī)定執(zhí)行 . 每批產(chǎn)品檢驗(yàn)檢驗(yàn)人員都應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄 ,記錄應(yīng)及時(shí)完整清晰 ,并能準(zhǔn)確地反映出最終 產(chǎn)品的質(zhì)量 . 檢驗(yàn)人員應(yīng)得到質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人的授權(quán) ,并在授權(quán)的檢驗(yàn)范 圍內(nèi)實(shí)施檢驗(yàn)工作 . 產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目每年至少進(jìn)行兩次實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)比對 ,可用本公司的產(chǎn)品與質(zhì)監(jiān)局的技術(shù)機(jī)構(gòu)質(zhì)檢所同時(shí)做檢驗(yàn)進(jìn)行比對 ,或與質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)監(jiān)督檢驗(yàn)抽取的樣品本公司同時(shí)做檢驗(yàn)進(jìn)行比對 ,并填寫《檢驗(yàn)項(xiàng)目比對記錄》 . 出廠檢驗(yàn)記錄存檔及樣品的留存 ,記錄中應(yīng)包括產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié) 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 出廠檢驗(yàn)記錄制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS1820xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質(zhì)量部 頁 數(shù) 第 47 頁 /共 80 頁 頒布日 期 論檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)人員簽字審核人員簽字等內(nèi)容 . 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對出廠檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行樣品留存 ,留存時(shí)間可依據(jù)產(chǎn)品的保存期或其他的相關(guān)規(guī)定 . 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 不符合情況管理辦法 文 件 編 號(hào) Q/CWS1920xx 版本號(hào) 1 受 控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質(zhì)量部 頁 數(shù) 第 48 頁 /共 80 頁 頒布日 期 為了保證員工在生產(chǎn)工作中的人身體安全和公司設(shè)備安全，特制定本辦法。 《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行操作機(jī)器和設(shè)備。 生 產(chǎn) 的 實(shí) 施 生產(chǎn) 車間 負(fù)責(zé)人根據(jù)《生 產(chǎn)計(jì) 劃》安排生 產(chǎn) ， 向倉庫領(lǐng) 取所需物料。 品搬 運(yùn) 的控制 產(chǎn) 品所在 現(xiàn)場的負(fù)責(zé) 人根 據(jù)產(chǎn) 品的特 點(diǎn) ，配置適宜的搬 運(yùn) 工具，應(yīng) 考 慮 ： a) 搬 運(yùn) 通道