【正文】 控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質量部 頁 數(shù) 第 29 頁 /共 80 頁 頒布日 期 質量部門負責對采購回來的物品進行入庫檢驗或驗證，并出具相關檢驗報告或驗證手續(xù)。 凡不按以上規(guī)定進行的，將追究當事人責任，當事人必須承擔由此給企業(yè)造成的損失。 負責按要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質量負責；負責車間設備的維護和保養(yǎng)；貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實施細則的要求，做好設備、設施的清理消毒和環(huán)境保持。 負責制定考核計劃，對人員情況進行控制。 4． 工作程序 : 生產(chǎn)計劃 ,制定生產(chǎn)計劃 . 生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)計劃到倉庫領取所需要的原輔材料 ,根據(jù)作業(yè)指導書進行操作 .將生產(chǎn)任務完成情況及時反饋到生產(chǎn)部門負責人 . 生產(chǎn)部門有關負責人檢查并跟蹤生產(chǎn)計劃完成情況 . 一 般工序控制： 對操作人員的控制：操作人員必須經(jīng)過專業(yè)技術培訓后方可上崗；操作人員嚴格按工藝文件或作業(yè)指導書要求操作，出現(xiàn)異常及時反映、處理。 量部門對關鍵工序進行工藝指導，并按控制要求實施監(jiān)控。 2．范圍 與產(chǎn)品質量有關的各部門及人員。 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣 分。 4．考核實施 生產(chǎn)考核 嚴格按照規(guī)定的工藝規(guī)程進行生產(chǎn)，不得省略工藝環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品衛(wèi)生質量達標。在車間發(fā)放產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以產(chǎn)品價值 10 倍罰款。 不按規(guī)定穿著工作服、鞋、帽、口罩的，發(fā)現(xiàn)一項罰款 20元。 采購考核 采購的原輔料保證供應生產(chǎn)經(jīng)營，不得因原輔料短缺而影響生產(chǎn)，否則罰款 100 元。 3．職責 供銷部門負責原輔材料成品在儲存、搬運、交付過程中的防護工作 。 質量檢驗機構獨立行使產(chǎn)品檢驗把關的職能。 檢驗人員應遵守化驗人員的職業(yè)道德，實事求是，不摻雜主觀推斷，不用主 觀推斷去修正檢測數(shù)值。 采購的味精、食鹽等需經(jīng)質檢人員對其水分、雜質、外觀等進行檢驗，符合標準后方可接受入庫，并對數(shù)量做好記錄。 出廠※號檢驗項目委托濟南市食品檢測中心每年檢驗不少于兩次 . 濟南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 產(chǎn)品質量檢驗制度 文 件 編 號 Q/CWS1520xx 版本號 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質量部 頁 數(shù) 第 40 頁 /共 80 頁 頒布日 期 ，產(chǎn)品就判為不合格品，質量部門檢驗完畢出具檢驗報告，報告中要明確表明產(chǎn)品是否合格，合格時簽發(fā)合格證；不合格時按《不合格管理制度》處理。 化驗室負責檢測設備的日常保養(yǎng) . 檢測設備的配置和驗收 質量部門根據(jù)產(chǎn)品檢驗的需求和檢測設備的符合性提出購置檢測設備申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后交供銷部門采購。不合格品 ,倉庫保管員不予接受 ,不辦理入庫手續(xù) . ,先入庫后檢驗的貨物 ,倉庫保管員要做出待檢的標識 ,經(jīng)檢驗合格后 ,方可辦理入庫手續(xù) . 對于經(jīng)檢驗不合格的貨物 ,因按照《不合格品管理制度》執(zhí)行。 2. 范圍 適用于對最終產(chǎn)品的檢驗。 各級管理人員負責本辦法的監(jiān)督、執(zhí)行。 凡違反以上規(guī)定者，視情節(jié)輕重造成的人身傷害程度處以 10到 300 元罰款。 圍 適用于 對產(chǎn) 品的形成、 過 程的確 認 、 產(chǎn) 品的防 護 及放行、 產(chǎn) 品交付和適用的交付后的活 動、標識 和可追溯性 。 產(chǎn)計 劃 生 產(chǎn) 部門根 據(jù) 供銷部訂貨單制定《生 產(chǎn)計 劃》，并 隨銷 售訂貨量等情 況 的 變動進 行修改。 標識 和可追溯性控制 產(chǎn)品以原輔料、包裝材料進庫驗收單、生產(chǎn)流程管理記錄、成品包裝等為標識，所有標識均為唯一性標識。應針對顧 客的要 求及產(chǎn) 品符合性 對 其提供防 護 ， 應 包括搬 運 、 包裝 、貯 存和保 護 等。成品按包裝上的商標、產(chǎn)品 名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期（批號）、生產(chǎn)廠名進行追溯；產(chǎn)品實現(xiàn)過程按管理記錄進行追溯； 原輔材料、包裝材料按領料單、驗收單進行追溯。 a)車間 物料員 填寫 《 領 料 單 》 向倉庫領 取所需物料； b)操作人 員根 據(jù)《作業(yè)指導書》、《衛(wèi)生規(guī)范》 進 行生 產(chǎn) 加工，確保 產(chǎn) 品 質 量。 銷 售部 負責產(chǎn) 品的交付、售后服 務 工作。非指定或授權人員嚴禁操作設備機器 ，或沒有遵照《作業(yè)指導書》操作設備機器而造成損壞的，視后果處以 20 到 200 元的罰款。 ，嚴禁將水潑向 墻壁上電控箱、配電箱、開關、插座等有電線接頭的部位。 本辦法適用于生產(chǎn)區(qū)域內一切生產(chǎn)活動中的人和設備。企業(yè)做為食品安全的第一責任人，有責任有義務對自已生產(chǎn)的食品檢驗，確保出廠食品合格、安全。 檢測設備的檢定周期 依據(jù)國家有關規(guī)定，以及檢測設備技術規(guī)范和設備性能穩(wěn)定性使用環(huán)境等確定計量設備檢定周期； ； 質量部門應根 據(jù)檢測設備檢定周期下達周期使用期限，防止超檢定周期使用 . 檢測設備的檢定 需檢定的檢測設備按規(guī)定的周期及時讓具有法定資格的計量 濟南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 檢驗設備管理制度 文 件 編 號 Q/CWS1620xx 版本號 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質量部 頁 數(shù) 第 42 頁 /共 80 頁 頒布日 期 部門進行檢定 . 檢測設備的使用和保養(yǎng) 操作人員應嚴格按操作規(guī)程正確使用儀器，用后登記并簽字 . 行保養(yǎng)； 如檢測設備出現(xiàn)故障應立即停止使用，修理后需經(jīng)法定計量部門重新檢定合格后方可使用 . 濟南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 進貨查驗制度 文 件 編 號 Q/CWS1720xx 版本號 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質量部 頁 數(shù) 第 43 頁 /共 80 頁 頒布日 期 為保證采購的原輔材料質量 ,防止將不合格原輔材料投入生產(chǎn)過程 ,特制定本規(guī)定 適用于本公司采購的所有原輔料及包裝材料。 濟南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 檢驗設備管理制度 文 件 編 號 Q/CWS1620xx 版本號 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質量部 頁 數(shù) 第 41 頁 /共 80 頁 頒布日 期 對檢測設備進行有效控制 ,確保檢測設備處于受控狀態(tài) ,滿足規(guī)定的使用要求 .特制定本管理制度 . 本制度適用于本公司質量部門的化驗室所使用的檢驗設備和車間使用的計量器具 . : 供銷部門負責檢測設備的采購 。 成品檢驗程序： 成品檢驗必須基于生產(chǎn)過程都合格的前提下才進行； 質量部門對每批產(chǎn)品隨機抽取樣品進行檢驗，并根據(jù)出廠檢驗項目的規(guī)定進行檢驗。 生產(chǎn)車間及成品庫予與配合 . 4．工作程序 進貨檢驗 原料及包裝材料（主要為小麥、食鹽、包裝紙、 包裝袋 等）到貨時，供銷部門通知質量部門進行有關的外觀檢驗，檢查核實所進 濟南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 產(chǎn)品質量檢驗制度 文 件 編 號 Q/CWS1520xx 版本號 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質量部 頁 數(shù) 第 39 頁 /共 80 頁 頒布日 期 貨品的有關批文、檢 驗報告和證明材料等。 檢驗 ,每年至少檢驗兩次 . 檢驗人員要保證檢驗過程在規(guī)定的條件下進行，按照產(chǎn)品規(guī)定的方法進行檢驗。 3．職責 質量部門負責工序檢驗、成品檢驗 。 采購的原輔料必須經(jīng)質量部門檢驗合格后方可入庫，否則罰 濟南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 質量管理制度考核辦法 文 件 編 號 Q/CWS1320xx 版本號 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質量部 頁 數(shù) 第 35 頁 /共 80 頁 頒布日 期 款 50 元。 保證產(chǎn)品運輸工具及運輸過程的衛(wèi)生，否則檢查發(fā)現(xiàn)一次，扣罰責任人 20 元。發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，如因疏于檢查影響產(chǎn)品外包裝質量，責令退回整理，罰款 20 元。 濟南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 質量管理制度考核辦法 文 件 編 號 Q/CWS1320xx 版本號 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質量部 頁 數(shù) 第 34 頁 /共 80 頁 頒布日 期 每日按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)，保證銷售用量，并滿足適當存量 ,不得隨意生產(chǎn)。 對質量管理做出突出貢獻，或者避免質量事故發(fā)生的當事人，給予 分的加分；特 殊貢獻者，經(jīng)上級批準，增加 520 分。 本考核辦法采用打分制，按規(guī)定要求考核，每次 10 分為滿分，年終進行總評分。 生產(chǎn)場所的衛(wèi)生環(huán)境應采取控制措施，并能保證其在連續(xù)受控狀態(tài)。 設備出現(xiàn)異常或突然斷電等原因中斷生產(chǎn)時，對發(fā)生異常情況時的該批產(chǎn)品必須嚴格檢查，如經(jīng)檢驗達不到質量要求時，按不合格產(chǎn)品處理。操 濟南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 生產(chǎn)過程質量管理制度 文 件 編 號 Q/CWS1220xx 版本號 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質量部 頁 數(shù) 第 31 頁 /共 80 頁 頒布日 期 作人員必須經(jīng)過崗前培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識。 負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控；按規(guī)程、標準要求進行 操作控制。 2. 范圍 本管理制度適用于生產(chǎn)和質量部門在生產(chǎn)過程中的控制。檢驗后按規(guī)定進行標示，填寫《采購驗證記錄》，通知倉庫入庫；若不合格，開不合格通知單，按不合格品處理規(guī)定處理。 計劃中應清楚地說明采購的要求 ,包括 :名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、采購標準等 。 供銷部門根據(jù)進貨檢驗報告、使用情況、供貨服務及價格，每年對供應商進行一次評價，根據(jù)評定結果確定是否繼續(xù)保持供需關系。 質量部門與生產(chǎn)部門參與對供應商的評價 ,參與采購產(chǎn)品的驗證 . 總經(jīng)理負責合格供應商和采購計劃的審批。 換版：文件有重大更改或重新排版時需換版，新版文件生效時，原版文件同時作廢。 文件的管理 a)文件管理責任部門要精心管理，防止文件受潮損壞變質或丟失；b)查閱借閱文件時，必須在“文件登記 表”上簽字，借閱的文件要按期歸還； c)作廢和超過保存期的文件由質量部負責收回，經(jīng)相關負責人批準統(tǒng)一銷毀 . d)各文件的原稿由質量部負責歸檔保存，保存期為二年 . 文件的更改 a)文件修改或更改時，由原編制部門提出修改申請，由原審批部門和人員負責審核批準，文件的更改經(jīng)審批后，由原編制部門組織更改； b)文件的更改方式采用劃改換頁和換版 劃改 :部分更改采用劃改的方法，在原有文件相應條款處進行修改。 文件分類 a)質量管理文件 。 濟南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 文件管理制度 文 件 編 號 Q/CWS1020xx 版本號 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫 質量部 頁 數(shù) 第 24 頁 /共 80 頁 頒布日 期 為保證質量管理體系運行中有關的文件得到控制，使各使用場所均能得到相應文件的有效版本，特制訂本制度。 質量部門負責對生產(chǎn)過程中的重大問題 ,組織有關部門進行分析 ,制定相應的糾正和措施措施 ,并負責檢查督促實施 . 糾正措施 責任部門依據(jù)評審結果，對生產(chǎn)過程或出廠檢驗過程中發(fā)現(xiàn)并確認的不合格，分供應商不合格或顧客提出的不合格，采取糾正措施。 質量負責人對質量管理體系過程中發(fā)生的管理工作不合格進行識別和處置 ,按照各部門的職責權限和質量管理考核辦法實施考核 ,發(fā)現(xiàn)不合格 ,必須進行原因分析并采取糾正和預防措施。 返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗規(guī)范重新檢驗。 進貨物資出現(xiàn)大量不合格，應填寫《不合格品處理單》報質量 安全 負責人、 總經(jīng)理 ，確定處理方式。 濟南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 不合格管理制度 文 件 編 號 Q/CWS08