【正文】 生產(chǎn)部配合質(zhì)檢部對化學(xué)危險品產(chǎn)生污染時的 緊急處理。 （ 3）對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的崗位教育和應(yīng)急知識教育。 7． 8 環(huán)境管理運(yùn)行控制 7． 8． 1 公司有關(guān)部門應(yīng)保持相關(guān)的運(yùn)行控制程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品生產(chǎn)過程得到有效控制，確保公司與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，且不偏離公司與環(huán)境方針。 7． 8． 5 要對所使用的生產(chǎn)、產(chǎn)品的重大環(huán)境因素應(yīng)建立并保持程序，并把程序中的要求通過合同、協(xié)議書的形式通報給供方或承包方。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 35 頁 共 45 頁 8． 1． 3 公司對其策 劃的結(jié)果的規(guī)定見本手冊 、 、 、 條款。 （ 4）各部門從工作的不同渠道獲取的顧客滿意度信息，應(yīng)及時傳遞給供銷部。 （ 9）顧客滿意度的信息按《協(xié)商與交流程序》進(jìn)行。 （ 3） 內(nèi)部審核每年至少一次，且間隔不得超過十二個月，特殊情況下可增加次數(shù)。 （ 7）審核報告，應(yīng)主送被審核部門的經(jīng)理，以便采取糾正措施，限期實(shí)施整改。 （ 2） 過程的監(jiān)視和測量的對象是： ? QMS 的各。 （ 9）審核的記錄包括：內(nèi)審計劃、檢查表、審核記錄、不符合項報告、不符合項分布匯總表、內(nèi)審報告等，并按《記錄管理程序》保存。 （ 5）具體審核工作按《內(nèi)部審核程序》和審核計劃規(guī)定執(zhí)行，審核要覆蓋體系全部要素和所有部門、單位。通過內(nèi)部質(zhì)量審核驗(yàn)證本公司所開展的各項活動是否符合公司制定的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求，以確定三大體系的有效性與符合性。 （ 7）收集信息的方式可以是口頭進(jìn)行或通過書面進(jìn)行。 （ 2）供銷部部負(fù)責(zé)在與顧客的各種生產(chǎn)過程管理例會、日常工作接觸、住來函件中獲取顧客信息，并在企業(yè)生產(chǎn)過程過程的反饋信息中再次獲取顧客滿意程度的信息， 作出應(yīng)有的質(zhì)量改進(jìn)，并將顧客的信息及時傳遞到相關(guān)部門。 8．測量分析和改進(jìn) 8． 1 監(jiān)視、監(jiān)測和測量的策劃 8． 1． 1 為確保生產(chǎn)過程、體系和生產(chǎn)過程過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)， 公司對測量、監(jiān)控、分析、改進(jìn)活動作出規(guī)定，策劃和實(shí)施時應(yīng)考慮以下幾個方面： （ 1） 證實(shí)與產(chǎn)品要求的符合性； （ 2） 確保體系的符合性； （ 3） 持續(xù)改進(jìn)體系的有效性； （ 4） 包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 7． 8． 3 確定與重大環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、生 產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離與環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)。 7． 7． 9 在污染或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評審或修訂。生產(chǎn)過程現(xiàn)場可（易）燃物體、具體管理工作。 生產(chǎn)部制定公司應(yīng)急事件的應(yīng)急預(yù)案，并培訓(xùn)、指導(dǎo)應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案貫徹落實(shí)，提高應(yīng)急響應(yīng)的能力。 4)嚴(yán)格工具的領(lǐng)換 (以舊換新 )制度。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 33 頁 共 45 頁 生產(chǎn)部使用“檢測器具”對實(shí)施生產(chǎn)前所有標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行測試，是否符合生產(chǎn)需要， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各工序負(fù)責(zé)人和部分工段操作人員管理和使用鋼卷尺、平板直尺或是游標(biāo)卡尺對本工序工段的產(chǎn)品實(shí)際操作進(jìn)行監(jiān)測，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中質(zhì)量的最終實(shí)現(xiàn)。 7． 6． 8 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)或過期使用時，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗(yàn)，直到其 檢驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止，并作有關(guān)記錄（發(fā)現(xiàn)不合格測量器具的人可通過《信息交流報告書》的形式報告相關(guān)質(zhì)量主管，由其跟蹤追溯驗(yàn)證其檢驗(yàn)的結(jié)果，并按《糾正預(yù)防措施處理單》形式記錄）。 7． 6． 4 公司內(nèi)計量器具和標(biāo)準(zhǔn)器由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)到政府主管部門授權(quán)且具有可追溯到國家基準(zhǔn)器質(zhì)檢部門定期校準(zhǔn)并出具證明。 記錄： 1）《質(zhì)量報表》； 5）《出庫單》； 2）《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》； 6）《原材料明細(xì)帳》； 3)《改進(jìn)措施記錄》； 7）《成品明細(xì)帳》； 4）《入庫單》； 8）《交付產(chǎn)品的“回單 ” 記錄》。 保護(hù)：在生產(chǎn)過程和成品的交付過程中，各車 間和銷售部要按工藝要求或合同要求保護(hù)好產(chǎn)品的質(zhì)量。標(biāo)識內(nèi) 容包括：品名、規(guī)格、數(shù)量、防護(hù)標(biāo)記，電話 /傳真和地址。 半成品、成品、待檢、合格品、不合格品 追溯性標(biāo)識的方式： 本公司標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)件需要追溯，通過原材料爐號和標(biāo)識進(jìn)行追溯工作。 質(zhì)檢部采用狀態(tài)簽對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及運(yùn)作生產(chǎn)過程予以標(biāo)識記錄和控制。適用時，這些安排包括以下的一個或幾個方面： ? 明確特殊過程所需的技術(shù)準(zhǔn)則和管理文件； ? 對特殊過程所需的 設(shè)備和操作人員進(jìn)行認(rèn)可和資格鑒定； ? 必要時，對操作工人進(jìn)行書面交代； ? 記錄并保留特殊過程的運(yùn)做，以便于可追溯； QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 31 頁 共 45 頁 ? 在生產(chǎn)條件發(fā)生變化、或發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境問題時，應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再次確認(rèn)或更改確認(rèn)。 產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)履行實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以確保產(chǎn)品過程處于受控狀態(tài)。合同規(guī)定時，公司將協(xié)助顧客或其代表在貨源處或收貨處驗(yàn)證所購物資是否符合規(guī)定要求。適當(dāng)時，這些要求可包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求。 （ 4）對供方的安全資格、人員資格進(jìn)行評價。QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 29 頁 共 45 頁 評審、考核結(jié)果列入合格供方檔案，不合格的供方從合格的供方名單中除名并通知有關(guān)部門和單位。 公司若要在供方處驗(yàn)收采購產(chǎn)品，供銷部須在訂貨時與供方就驗(yàn)收方法和放行方式進(jìn)行溝通； 若顧客要對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，供銷部要予以安排，但顧客的驗(yàn)證不能代替進(jìn)貨驗(yàn)收。 供銷部必須嚴(yán)格遵守《供銷部管理制度》。 評價方式包括： a. 對采購產(chǎn)品試用； b. 對比其他廠家的使用情況； c. 對供方進(jìn)行現(xiàn)場考察。 設(shè)計和開發(fā)更改控制： a. 設(shè)計開發(fā)更改主要涉及為滿足顧客對產(chǎn)品的要求，對已定型產(chǎn)品的款式、規(guī)格、材料等方面的更改； b. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對所做更改的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，保持《設(shè)計開發(fā)更改記錄》和《設(shè)計開發(fā)流程記錄》。 驗(yàn)證方式： a. 對比以前的類似設(shè)計； b. 變換計算方法。 質(zhì)檢部確定輸入要求后進(jìn)行評審，確保輸入是充分和適宜的，填寫《設(shè)計開發(fā)流程記錄》。 7． 3 設(shè)計和開發(fā) 職責(zé)： QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 26 頁 共 45 頁 a． 重大或者新型（ 項目）產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人報總經(jīng)理審批后方可實(shí)施； b． 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品設(shè)計進(jìn)行評審驗(yàn)證和確認(rèn)； c． 定型產(chǎn)品按原有設(shè)計進(jìn)行，如有改動（包括定做產(chǎn)品）由質(zhì)檢部進(jìn)行更改、評審、確認(rèn)。 7． 2． 7 供銷部要與顧客建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，并建立保存評審記錄。 7． 2． 3 銷售部簽訂合同之前，應(yīng)組織質(zhì)檢部、財務(wù)部、供銷部等有關(guān)部門和人員對已識別的顧客要求及公司確定的附加要求進(jìn)行評審。 7． 1． 4 質(zhì)檢部根據(jù)本項目的實(shí)際情況，編制適于本項目運(yùn)作的作業(yè)文件，并報公司質(zhì)檢部審核批準(zhǔn)后實(shí)施。 6． 3． 4 辦公室負(fù)責(zé)公司辦公場所的管理，質(zhì)檢部設(shè)備和設(shè)施的管理；受使用部門的委托，負(fù)責(zé)水電及房屋的維護(hù)管理；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)要素的統(tǒng)一調(diào)配、協(xié)調(diào)；辦公室負(fù)責(zé)建立有激勵作用的任用、分配和獎勵制度；辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)文化的促進(jìn)工作；財務(wù)部負(fù)責(zé)公司年度費(fèi)用全面預(yù)算；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)施和工作環(huán)境的具體提供和維護(hù)；質(zhì)檢部對其進(jìn)行監(jiān)控。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 6． 3． 1 公司各級應(yīng)識別、提供并維護(hù)為滿足生產(chǎn)過程質(zhì)量要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 23 頁 共 45 頁 6． 1． 4 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境以及資金資源等。 5． 9． 5 辦公室負(fù)責(zé)收集評審資料，并根據(jù)評審結(jié)果，寫出評審報告。 5． 9 管理評審 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 22 頁 共 45 頁 5． 9． 1 公司負(fù)責(zé)建立并保持《管理評審控制程序》，保證質(zhì)量和環(huán)境體系的有效性、充分性和持續(xù)的適用性。 5． 8． 6 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或 交流，由發(fā)生部門直接傳遞到公司質(zhì)檢部或主管領(lǐng)導(dǎo)、政府部門。并負(fù)責(zé)向管理者代表報告有關(guān)的質(zhì)量 /環(huán)境信息。 5． 7． 6 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂 （ 1）當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程發(fā)生變化時，質(zhì)檢部應(yīng)及時調(diào)整更新環(huán)境及目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案，正常情況下每年對環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)評審一次。 5． 7 環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)、管理方案（ 、 ） 5． 7． 1 質(zhì)檢部根據(jù)評價出的重大環(huán)境因素制定出《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》，并將其分解到各部門，以確保環(huán)境總體目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對環(huán)境進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。 5． 5． 3 公司供銷部通過建立和保持《合同評審程序》來實(shí)現(xiàn)顧客在生產(chǎn)過程前期對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審；并始終保證與顧客的信息溝通。 5． 4． 5 公司總經(jīng)理承諾每年至少由其主持進(jìn)行一次管理評審，以保證整合管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 5． 4 管理承諾（ ） 5． 4． 1 公司總經(jīng)理在公司建立起一個主動守法和滿足顧客需求的渠道，通過會議、文件、培訓(xùn)、廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客，滿足顧客的要求和期望是我們進(jìn)行一切工作的出發(fā)點(diǎn)的觀念。 5． 3． 2 辦公室為公司法律法規(guī)管理總牽頭部門，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營、生產(chǎn)管理活動所涉及的所有法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和培訓(xùn)。 在識別時，還應(yīng)對涉及下列六個方面予以考慮： a)物理性污染因素； b)化學(xué)性污染因素； c)生物性污染因素； d)土壤污染因素； e)行為性污染因素； f)其他污染因素。 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)過程管理中所有活動、產(chǎn)品或生產(chǎn)過程中的各個方面。 環(huán)境因素（ ） 公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》，對公司的活動、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素并及時更新，建立《重大環(huán)境因素清單》。 庫房檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對采購產(chǎn) 品進(jìn)行貨檢驗(yàn)； 負(fù)責(zé)處置不合格的采購產(chǎn)品。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 16 頁 共 45 頁 確定質(zhì)量目標(biāo)和工藝文件； 確定所需要的生產(chǎn)和檢驗(yàn)要求； 提供通風(fēng)，清潔干燥的生產(chǎn)環(huán)境； 將合格原料、原件按照設(shè)計要求加工成合格產(chǎn)品入庫； 編制產(chǎn)品、項目或合同的生產(chǎn)計劃； 負(fù)責(zé)傳遞生產(chǎn)過程進(jìn)行鑒定和確認(rèn)； 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品進(jìn)行檢查； 負(fù)責(zé)實(shí)施不合格品控制程序，以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用； 負(fù)責(zé)對車間生產(chǎn)質(zhì)量的監(jiān)控和管理； — 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)過程信息的收集、分析、跟蹤； — 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的提供、確認(rèn)、標(biāo)識和產(chǎn)品防護(hù)； — 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程機(jī)械設(shè)備管理； — 負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程中監(jiān)督、檢查、防護(hù)用品檢驗(yàn)及使用； 供銷部 — 負(fù)責(zé)采購控制和供方的控制； — 負(fù)責(zé)對相關(guān)方的宣傳本公司的環(huán)境要求； 提供適應(yīng)的倉儲環(huán)境； 主管材料選購、庫房管理及供方原料、原件的檢驗(yàn)保質(zhì)工作； 負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行評價和管理，對采購信息進(jìn)行進(jìn)控制和管理； 庫房負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行存、出庫標(biāo)識管理，并記錄明細(xì)帳； 負(fù)責(zé)選擇、評價和確定供方，根據(jù)采購產(chǎn)品的影響程度確定對供方的評價方式和評價內(nèi)容； — 負(fù)責(zé)合同的確定、評審，顧客的溝通和相關(guān)方的溝通； — 向顧客提供獲得的認(rèn) 證證書以證明公司在質(zhì)量、環(huán)境方面的管理情況； — 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查管理； 主管訂單、下單的有關(guān)質(zhì)量要求與下達(dá)，管理合同和訂單； 負(fù)責(zé)將顧客的各種質(zhì)量要求準(zhǔn)確無誤地下達(dá)給設(shè)計、生產(chǎn)部； 確保和評價對顧客產(chǎn)品的質(zhì)量要求，保證本公司有能力實(shí)施產(chǎn)品的質(zhì)量要求，建立《合同臺帳》； 負(fù)責(zé)合同評審和合同管理，填寫《合同更改記錄》《合同更改通知單》； QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 17 頁 共 45 頁