【正文】 （ 8）審核組負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的跟 蹤檢查和有效性驗(yàn)證。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核 （ 1） 辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核程序》，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核做出詳細(xì)規(guī)定，并貫徹執(zhí)行。 8． 2 監(jiān)視、監(jiān)測和測量 8． 2． 1 顧客滿意度的測量 （ 1）供銷部對(duì)顧客滿意度的信息進(jìn)行收集、整理、分析、評(píng)價(jià)的工作、定期收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，進(jìn)行顧客滿意度測評(píng)，評(píng)價(jià)公司管理體系當(dāng)前的業(yè)績、與顧客或市場需求的差距、在競爭中所處的位置等，作為管理體系持續(xù)改進(jìn)的主導(dǎo)性依據(jù)。 7． 8． 2 各部門負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程序的貫徹執(zhí)行。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)預(yù)案。 3)凡不合格的檢測器具一律廢除。 7． 6． 7 建立監(jiān)視、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，保存校檢記錄。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 32 頁 共 45 頁 a. 成品庫對(duì)合格產(chǎn)品做出標(biāo)示，貼上產(chǎn)品合格證，并負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫，辦理入庫手續(xù)； b. 由成品庫房建立成品進(jìn)、出庫（包括退貨分帳）明細(xì)帳，并負(fù)責(zé)成品貯存保護(hù)； c. 由銷售部負(fù)責(zé)成品運(yùn)送和安裝交付過程中的成品保護(hù)工作，并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 標(biāo)識(shí)：成品庫在成品包裝后，負(fù)責(zé)粘貼標(biāo)識(shí)。 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 適當(dāng)時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。 7． 5 運(yùn)行和過程控制 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 1 質(zhì)檢部據(jù)合同要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制工藝作業(yè)文件、各項(xiàng)技術(shù)方案（措 施），以控制各生產(chǎn)和生產(chǎn)過程過程： QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 30 頁 共 45 頁 標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)工藝流程 ： 冷鐓 搓絲 切邊 清洗 熱處理 電鍍 成品檢驗(yàn) 包裝 入庫 及時(shí)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、表面要求產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或承諾； 過程操作要以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、特定的合同要求等作為指導(dǎo)，下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書； 生態(tài)環(huán)境保護(hù)情況、專項(xiàng)方案（措施）、過程控制要求配備適宜的設(shè)備，無論公司自行配置、顧客提供的，還是租用設(shè)備，均應(yīng)同時(shí)滿足環(huán)保要求； 按生態(tài)環(huán)境專 項(xiàng)方案要求，配備、使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，按要求實(shí)施監(jiān)測和測量并對(duì)生產(chǎn)過程、安裝設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保證過程能力。 7． 4． 生產(chǎn)過程前期，供銷部應(yīng)根據(jù)合同要求，及時(shí)制定物資采購計(jì)劃并實(shí)施，對(duì)采購的物資進(jìn)行控制、進(jìn)貨檢驗(yàn)；供 銷部應(yīng)在采購合約內(nèi)明確提出對(duì)供方的管理要求，將勞動(dòng)力采購信息及時(shí)提交供銷部。 7． 4． 供銷部應(yīng)按要求評(píng)價(jià)和選擇合格供方，并按規(guī)定時(shí)間間隔對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。當(dāng)供方連續(xù)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足要求的情況時(shí)，供銷部要向供方提出改進(jìn)要求，若不能有效改進(jìn)，供銷部可停止其供方資格。 b. 通過確認(rèn)，使設(shè)計(jì)開發(fā)結(jié)果滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求； c. 設(shè)計(jì)產(chǎn)品填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)流程記錄》，記錄確認(rèn)結(jié)果。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入： 質(zhì)檢部根據(jù)確定的要求，策劃設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的輸入要求，包括： a. 確定產(chǎn)品功能和性能要求（滿足顧客的要求）； b. 參考以前類似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)果； c. 其他相關(guān)的要求，如使用環(huán)境、成本等。 7． 2． 6 合同執(zhí)行中，顧客對(duì)合同文件提出變更要求和意見，由供銷部處理，具體事項(xiàng)按《合同評(píng)審程序》執(zhí)行。 7． 1． 3 在生產(chǎn)前期，質(zhì)檢部應(yīng)確定質(zhì)量目標(biāo)、全面識(shí)別生產(chǎn)的整個(gè)過程（包括與顧客有關(guān)的過程、物資／勞動(dòng)力采購過程、生 產(chǎn)過程過程、以及監(jiān)視、測量過程等），圍繞“目標(biāo)管理、過程監(jiān)控、階段考核和持續(xù)改進(jìn)”進(jìn)行全方位的策劃，確保生產(chǎn)和生產(chǎn)過程各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （ 6）辦公室利用員工學(xué)校進(jìn)行職工培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：體系文件、安全操作規(guī)程、提高環(huán)保意識(shí)、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)管 理辦法。 5． 9． 4 管理評(píng)審的輸出（會(huì)議決定）： （ 1）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其過程的有效性改進(jìn)措施； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； （ 3）與社區(qū)相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境改進(jìn)措施； （ 4）與員工及作業(yè)場所人員有關(guān)的改進(jìn)措施； （ 5）為以上的改進(jìn)所需的資源的決定。 5． 8． 5 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境信息的交流，并配合辦公室信息交流工作。 5． 7． 5 目標(biāo)、指標(biāo)的編制依據(jù)： （ 1）公司的環(huán)境方針； （ 2）國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求； （ 3）相關(guān)方（包括員工）的期望和要求； （ 4）公司的重大環(huán)境因素； （ 5）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營要求； （ 6）技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性。 5． 5． 2 公司通過生產(chǎn)過程前、生產(chǎn)過程中、生 產(chǎn)過程后和生產(chǎn)過程后延伸四個(gè)階段來保證顧客滿意。 5． 3． 4 公司各部門將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求傳遞到質(zhì)檢部； 5． 3． 5 辦公室及 時(shí)將最新的《法律法規(guī)及其他要求清單》傳遞給各部門； 5． 3． 6 辦公室按照文件控制程序?qū)Ψ煞ㄒ?guī)的進(jìn)行控制。 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源 消耗、可節(jié)約程度等。 — 具體負(fù)責(zé)本部門或項(xiàng)目的質(zhì)量環(huán)境管理體系的推動(dòng)工作，指導(dǎo)本部門質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的策劃、建立、運(yùn)行和培訓(xùn)工作； — 對(duì)公司體系改進(jìn)提出建議； — 根據(jù)需要參加公司辦公室或質(zhì)檢部的季度考核、內(nèi)審及管理評(píng)審等工作。 生產(chǎn)部 — 負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及不合格的控制； — 落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境管理體系與方針目標(biāo)考核工作； — 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理，并評(píng)價(jià)其措施的有效性； — 負(fù)責(zé)環(huán)境績效的監(jiān)測。 輸入 輸出 質(zhì)量 /環(huán) 境管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 策劃 測量、分析和改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施與運(yùn)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 增值活動(dòng) 信息流 顧客要求 環(huán)境因素法規(guī) 顧客 滿意 環(huán)境績效 產(chǎn)品 活動(dòng) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過程模式圖 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 13 頁 共 45 頁 4． 1． 2 公司質(zhì)量、環(huán)境管理 體系文件的架構(gòu) 總則 公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件包括： 1） 形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)； 2） 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)； 3） 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及管理方案； 4） 質(zhì)量、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序； 5） 確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他管理性文件，包括圖紙、合同、相關(guān)的法律法規(guī)、生產(chǎn)過程組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案等； 6） 質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的表格和記錄。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 8 頁 共 45 頁 企 業(yè) 簡 介 北京富華鑫標(biāo)準(zhǔn)件有限公司始建于 1993 年，是生產(chǎn)汽車標(biāo)準(zhǔn)件的專業(yè)廠，主要產(chǎn)品有 150 多個(gè)品種，不僅用于汽車，還用于機(jī)械、儀表、空調(diào)、開關(guān)等行業(yè)。 質(zhì)量承諾 客戶滿意就是我們的最求的目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量總目標(biāo) 公司的交貨率 98%以上，客戶的滿意度達(dá) 98%。 質(zhì)量是企業(yè)管理的核心。 公司的環(huán)境方針旨在提高資源的利用效率，加強(qiáng)對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和居民的生存質(zhì)量；遵守國家環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，堅(jiān)持以“污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”的原則，宏揚(yáng)實(shí)施綠化、美化和亮化工程；對(duì)區(qū)內(nèi)企業(yè)實(shí)行污染預(yù)防 和節(jié)約原材料，防塵，火災(zāi)預(yù)防等全過程控制，實(shí)現(xiàn)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。公司以“顧客是上帝，質(zhì)量是生命，信譽(yù)是根本“為宗旨，參與標(biāo)準(zhǔn)件行業(yè)的競爭，取信于社會(huì)、市場和顧客。 北京富華鑫標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) （ QE/FHXA20xx） （ A 版 /1 次修改） 編制 : 辦公室 審核 : 向光鋒 批準(zhǔn) : 朱祥富 受控狀態(tài) □ Ｙ □Ｎ 發(fā)放編號(hào) 發(fā)布日期：二○一三年三月一日 實(shí)施日期：二○一三年三月十日 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 1 頁 共 45 頁 目 錄 頒布令 ???????????????????????????????? 授權(quán)書 ???????????????????????????????? 目錄 ????????????????????????????????? 1 質(zhì)量 /環(huán)境方針 ???????????????????????????? 2 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) ???????????????????????????? 3 企業(yè)簡介 ??????????????????????????????? 4 適用范圍 ????????????????????????? ?????? 5 引用標(biāo)準(zhǔn) ??????????????????????????????? 6 術(shù)語和定義 ?????????????????????????????? 4 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 ?????????????????????????? 總要求 ?????????????????????????????? 文件要求 ????????????????????????????? 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) ???????????????????????? 文件控制程序 ??????????????? ???????????? 記錄控制程序 ??????????????????????????? 5 質(zhì)量、環(huán)境管理體系規(guī)劃 ???????????????????????? 管理職責(zé) ????????????????????????????? 環(huán)境因素 ????????????????????????????? 法律法規(guī)與其他要求 ???????????????????????? 管理承諾 ????????????????????????????? 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ???????? ????????????????? 質(zhì)量目標(biāo) ????????????????????????????? 環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)、管理方案 ????????????????????? 內(nèi)部溝通 ????????????????????????????? 管理評(píng)審 ????????????????????????????? 6 資源管理 ??????????????????????????????? 資源提供 ????????????????????????????? QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 2 頁 共 45 頁 人力資源 ????? ???????????????????????? 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 ???????????????????????? 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制 ?????????????????????????? 策劃 ??????????????????????????????? 設(shè)計(jì)和開發(fā) ???????????????????????????? 采購 ??????????????????????????????? 生產(chǎn)和生產(chǎn)過程