【正文】 每季度對(duì)公司總部目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 20 頁(yè) 共 45 頁(yè) 5． 5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（ ） 5． 5． 1 公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。并確認(rèn)其適用性、對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，還應(yīng)對(duì)涉及下列六個(gè)方面予以考慮： a)向大氣的排放； b)向水體的排放； c)廢物管理； d)土地污染； e)原材料與自然資源的使用； f)其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。 負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品的運(yùn)作和售后生產(chǎn)過程的質(zhì)量工作； 負(fù)責(zé)向顧客交出合格產(chǎn)品及售后生產(chǎn)過程； 確保售后生產(chǎn)過程質(zhì)量，讓顧客滿意； 內(nèi)審員 — 內(nèi)審員由有資格的咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考試合格并由公司總經(jīng)理任命的人員擔(dān)任。 辦公室 — 組織編制公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件； — 負(fù)責(zé)獲取、評(píng)價(jià)、更新公司適用的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求 — 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的內(nèi)審、管理評(píng)審的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作， — 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的內(nèi)、外部信息交流 — 每季度對(duì)組織的體系運(yùn)行檢查，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)管理方案完成情況進(jìn)行監(jiān)督和控制 及相關(guān)記錄的管理 ； — 負(fù)責(zé)公司人員招聘、培訓(xùn)及考核，培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施； — 組織舉辦質(zhì)量環(huán)境管理 體系標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)知識(shí)和文件要求的培訓(xùn)或講座； — 負(fù)責(zé)確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生重要影響及與重大相關(guān)的關(guān)鍵崗位和人員都能得到相應(yīng)的培訓(xùn)，使其達(dá)到相應(yīng)的能力； — 負(fù)責(zé)與公司質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)有關(guān)的外來(lái)文件和內(nèi)部行政公文的控制管理； — 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件歸檔管理； — 檔案資料存檔、借閱管理； — 負(fù)責(zé)公司辦公廢棄物的處置與管理。 本手冊(cè)采用 GB/T24001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義； QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 12 頁(yè) 共 45 頁(yè) ４、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 4． 1． 1 本公司按照 ISO9001： 20xx、 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別過程并建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系，形成本《質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)》及其程序文件，加以實(shí)施和保持，并承諾持續(xù)改進(jìn)其有效性。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 7 頁(yè) 共 45 頁(yè) 業(yè)務(wù)部 每月客戶交期達(dá)成率 95%以上，客戶退貨率低于 2%以下，年銷售額計(jì)劃過億。 成品檢驗(yàn)入庫(kù)合格率為 100％ 生產(chǎn)設(shè)備完好率為 95％ 質(zhì)量方針（ 政策）質(zhì)量第一 客戶至上 全體員工必須把工作質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量放在第一位，下一道工序是我們的客戶，我們要把最好的產(chǎn)品交給客戶。 ●提高公司全體員工的環(huán)保意識(shí)。 公司依據(jù) GB/T199001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量目標(biāo)的目的是創(chuàng)造高標(biāo)準(zhǔn)，高質(zhì)量的產(chǎn)品，創(chuàng)造自己的品牌，并逐步提高知名度，進(jìn)入國(guó)際大市場(chǎng)，讓顧客滿意，確保公司持續(xù)發(fā)展。 總經(jīng)理 朱祥富 20xx 年 3 月 10 日 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 5 頁(yè) 共 45 頁(yè) 質(zhì)量 /環(huán)境方針 遵紀(jì)守法 科學(xué)管理 顧客滿意 預(yù)防污染 節(jié)能降耗 持續(xù)改進(jìn) 產(chǎn)品質(zhì)量是公司的生命，顧客滿意是公司生產(chǎn)過程的最終目標(biāo)。 在質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)中闡述了本公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，描述了為方針和目標(biāo)而建立的管理體 系結(jié)構(gòu)和主要活動(dòng)內(nèi)容。 本公司在關(guān)注顧客要求方面，以顧客對(duì)標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品的時(shí)尚追求，作為我們的追求，與顧客建立良好、暢通的溝通渠道，把滿足顧客需要作為我們奮斗的目標(biāo)。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 6 頁(yè) 共 45 頁(yè) 質(zhì)量 /環(huán)境 目標(biāo) ●產(chǎn)品一次性合格率達(dá) 97％。 辦公室有關(guān)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格按 照“車間規(guī)范管理?xiàng)l例 ” 進(jìn)行管理，保證各部門和車間所使用的文件均為有效版本。 品質(zhì)部 每月原材料 /外發(fā)品合格率 98%以上。 主要生產(chǎn)汽車標(biāo)準(zhǔn)件的配套廠家有北京汽車制造廠股份 有限公司、保定北奧石油物探特種車輛有限公司和福田汽車山東諸城車橋廠，同時(shí)還為羅格朗（中國(guó)）電器有限公司、北京佩特萊汽車電器有限公司、清華同方環(huán)境有限公司、松下（北京）電器有限公司的產(chǎn)品配套。 4． 2． 4 記錄的控制 公司辦公室負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《記錄管理程序》，各相關(guān)部門要嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。 — 負(fù)責(zé)合同履行中的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字匯總，及時(shí)反映生產(chǎn)過程動(dòng)態(tài)； — 向 顧客進(jìn)行環(huán)保宣傳； — 負(fù)責(zé)環(huán)境因素的控制，目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的制定和實(shí)施； — 負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行和應(yīng)急的控制。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 18 頁(yè) 共 45 頁(yè) 公司各部門負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》并報(bào)辦公室。 5． 2． 12當(dāng)承接新產(chǎn)品或生產(chǎn)過程中的活動(dòng)或產(chǎn)品發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)質(zhì)檢部評(píng)價(jià)以重新確定重大環(huán)境因素，質(zhì)檢部定期組織識(shí)別環(huán)境因素、評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素，并及時(shí)更新。 5． 4． 2 辦公室主管公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍相關(guān)的法律法規(guī)的管理和傳達(dá)，負(fù)責(zé)公司法律糾紛的處置，對(duì)其引起的啟示，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，以防止再次發(fā)生此類問題。 5． 5． 4 辦公室對(duì)顧客生產(chǎn)過程的效果即顧客滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，及時(shí)改進(jìn)顧客不滿意的地方，以使顧客對(duì)公司的持續(xù)滿意。 （ 2）各項(xiàng)目的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂由其根據(jù)自身情況及時(shí)進(jìn)行 。 5． 8． 7 管理者代表負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境信息處理的審批。 5． 9． 6 參加評(píng)審的部門準(zhǔn)備充分的評(píng)審資料，當(dāng)評(píng)審提出疑義時(shí)，負(fù)責(zé)解釋其充分性和合理性，當(dāng)會(huì)議做出決議時(shí)，負(fù)責(zé)糾正措施 的落實(shí)及相關(guān)文件的更改。 6． 3． 2 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所和設(shè)施（辦公場(chǎng)所及應(yīng)具備的水、暖、電等設(shè)施）、設(shè)備和工具、軟件（計(jì)算機(jī)程序）、支持性生產(chǎn)過程（通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施或信息系統(tǒng)）等。 7． 1． 5 當(dāng)生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)不適于策劃書的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)《施工組織設(shè)計(jì)》中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整過程按照《文件和資料管理程序》執(zhí)行。 7． 2． 8 與顧客的溝通 （ 1）供銷部應(yīng)在生產(chǎn)前期、生產(chǎn)過程中及成品 5 售后生產(chǎn)過程過程中，與顧客建立有效溝通渠道，及時(shí)將了解到的顧客要求傳達(dá)到各有關(guān)部門。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出： 質(zhì)檢部在完成設(shè)計(jì)項(xiàng)目后，要明確提出設(shè)計(jì)開發(fā)輸出如下： a. 用于生產(chǎn)的產(chǎn)品圖紙，滿足設(shè)計(jì)輸入的要求； b. 采購(gòu)清單，模具清單，加工機(jī)床等采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的適當(dāng)信息； c. 工藝、及檢驗(yàn)要求； d. 包裝、搬運(yùn)、貯存 、防護(hù)等要求； 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的內(nèi)容要完整、準(zhǔn)確，保證實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)輸入的要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后投入使用。 記錄 ： 《設(shè)計(jì)開發(fā)流程記錄》、《設(shè)計(jì)開發(fā)更改記錄》 采購(gòu)過程 ； 總則： A. 目的： 通過對(duì)采購(gòu)工作及供方產(chǎn)品質(zhì)量的控制和管理，確保為產(chǎn)品提供質(zhì)量保障； B. 職責(zé)： a. 供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理，對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行控制和管理； b. 庫(kù)房：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)、存、出庫(kù)管理，并記錄明細(xì)帳； c. 檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行貨檢驗(yàn)。根據(jù)合同要求和庫(kù)存情況由采購(gòu)員編寫采購(gòu) 清單，由供銷部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。 7． 4． 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，均應(yīng)考慮： （ 1）評(píng)價(jià)供方滿足合同要求的能力。 7． 4． 生產(chǎn)過程過程中，質(zhì)檢部應(yīng)明確需采購(gòu)物資的具體要求，必要時(shí)應(yīng)向供銷部明確提出對(duì)采購(gòu)物資的具體補(bǔ)充要求。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程完成后，根據(jù)顧客的反應(yīng)來(lái)確定的產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)質(zhì)檢部定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查； a． 生產(chǎn)部依據(jù)圖紙，按標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品分別編制工藝規(guī)范； b． 生產(chǎn)部編制《控制計(jì)劃規(guī)范》，對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制； c． 生產(chǎn)部確保使用滿足生產(chǎn)工藝要求的設(shè)備、模具 和工具等； d． 質(zhì)檢使用滿足標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)的檢驗(yàn)器具，按照標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品的《工藝檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)； e． 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)放行、傳遞生產(chǎn)過程中的半成品或成品，銷售部負(fù)責(zé)向顧客交付產(chǎn)品或銷售后的生產(chǎn)過程。 質(zhì)檢部應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 包裝：成品庫(kù)對(duì)成品按設(shè)計(jì)要求（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行包裝，若顧客有特殊要求時(shí)，按顧客要求包裝。 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 7． 6． 1 質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量的需要配備應(yīng)有的監(jiān)測(cè)設(shè)備。 7． 6． 9 未經(jīng)校準(zhǔn)的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備不得使用。 5)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)器具不準(zhǔn)確 、檢測(cè)器具不合格時(shí)，一律更換合格檢驗(yàn)器。 生產(chǎn)部運(yùn)行控制要求： （ 1） 根據(jù)識(shí)別出的潛在的公司重大環(huán)境因素，確定下列物質(zhì)或場(chǎng)所為應(yīng)急準(zhǔn) 備和響應(yīng)的重點(diǎn)： A）易燃易爆液（氣）體：汽油、油漆； B）可（易）燃物體：建筑垃圾、冬季生產(chǎn)過程保溫材料、取暖材料； C）化學(xué)品：殺蟲用的噴霧劑等； （ 2）對(duì)潛在污染由相應(yīng)的部門組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。 7． 8． 4 與重大環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，程序中要明確要求嚴(yán)格執(zhí)行文件或操作規(guī)程。 （ 3）在供銷部設(shè)立投訴電話，及時(shí)處理顧客意見。 （ 2） 辦公室每年負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核工作計(jì)劃，經(jīng)管理者代表QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 36 頁(yè) 共 45 頁(yè) 審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 （ 1） 管理者代表負(fù)責(zé)組織每季度一次的管理體系的過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 （ 6）審核組負(fù)責(zé)編寫書面的審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同不符合報(bào)告一起，發(fā)給各相關(guān)部門。例如： —— 對(duì)顧客或市場(chǎng)的 專題調(diào)查、問卷調(diào)查、意見征詢、顧客回訪； —— 顧客做出的投訴，包括抱怨或表?yè)P(yáng)； —— 媒體、市場(chǎng)、消費(fèi)者組織或其他相關(guān)單位的報(bào)告。 8． 1． 2 過程的策劃要以上述目的要求為出發(fā)點(diǎn)，要考慮監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定。 7． 7． 10 對(duì)采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)中毒、毒物泄漏、火災(zāi)應(yīng)急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。 7． 6． 11 控制要求： 實(shí)驗(yàn)室建立《檢測(cè)器具清單》，在管理和使用中必須做到以下幾點(diǎn)： 1)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將“檢測(cè)器具”每年送國(guó)家技術(shù)監(jiān)測(cè)部門進(jìn)行校準(zhǔn)。 7． 6． 5 計(jì)量器具周檢計(jì)劃，由質(zhì)檢部編制，按照計(jì)劃要求進(jìn)行校準(zhǔn)和復(fù)檢。銷售部和生產(chǎn)部、組裝車間、成品庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)工作，確保適宜于產(chǎn)品組成部分及其符合性。 若需要追溯性標(biāo)識(shí)，應(yīng)是唯一性標(biāo)識(shí)，考慮其方式、方法。 本公司的電鍍和熱處理過程為特殊過程，此過程均為外包過程。盡管這樣，公司仍將對(duì)以后出現(xiàn)的不符合訂貨合同的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)，顧客也仍有其后的拒收權(quán)。 （ 5）是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境管理要求。 相關(guān)文件： a.《供銷部管理制度》、 b.《庫(kù)房管理制度》、 c.《材料發(fā)放規(guī)定》。 通過評(píng)價(jià)供銷部確定合格供方，建立《合格供方名單》，填寫并保存《供方評(píng)價(jià)記錄》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)： a. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃對(duì)新產(chǎn)品，或?qū)σ讯ㄐ偷漠a(chǎn)品，或?qū)υO(shè)計(jì)更改的產(chǎn)品，進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃： ，質(zhì)檢部制定設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃； ： 1. 確定設(shè)計(jì)開發(fā)的階段； 2. 安排必要適用于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)； 3. 確定職責(zé)和權(quán)限 組織應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同部門之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)。 （ 1）產(chǎn)品的要求是否都得到了規(guī)定， 如產(chǎn)品質(zhì)量、材質(zhì)、環(huán)境要求等等； （ 2）與顧客有關(guān)的問題是否取得一致意見； （ 3）公司現(xiàn)有技術(shù)、工藝、物資供應(yīng)、資金等方面能力是否能夠保證顧客的要求； 7． 2． 4 各有關(guān)部門對(duì)合同文件評(píng)審后，做到： —— 確定公司有能力滿足規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； —— 與合同不一致的問題已得到解決