【正文】 每季度對公司總部目標指標完成情況進行檢查。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 20 頁 共 45 頁 5． 5 以顧客為關注焦點（ ） 5． 5． 1 公司以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。并確認其適用性、對其符合性進行評價。 識別環(huán)境因素時，還應對涉及下列六個方面予以考慮： a)向大氣的排放； b)向水體的排放； c)廢物管理； d)土地污染； e)原材料與自然資源的使用； f)其他當地環(huán)境問題和社區(qū)性問題。 負責合格產品的運作和售后生產過程的質量工作； 負責向顧客交出合格產品及售后生產過程； 確保售后生產過程質量，讓顧客滿意； 內審員 — 內審員由有資格的咨詢機構培訓考試合格并由公司總經理任命的人員擔任。 辦公室 — 組織編制公司質量環(huán)境管理體系文件； — 負責獲取、評價、更新公司適用的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求 — 負責公司質量環(huán)境管理體系的內審、管理評審的聯(lián)系和協(xié)調工作， — 負責公司質量環(huán)境管理體系的內、外部信息交流 — 每季度對組織的體系運行檢查，對目標指標管理方案完成情況進行監(jiān)督和控制 及相關記錄的管理 ； — 負責公司人員招聘、培訓及考核，培訓計劃的編制與實施； — 組織舉辦質量環(huán)境管理 體系標準、有關知識和文件要求的培訓或講座； — 負責確保對質量、環(huán)境產生重要影響及與重大相關的關鍵崗位和人員都能得到相應的培訓，使其達到相應的能力； — 負責與公司質量環(huán)境管理活動有關的外來文件和內部行政公文的控制管理； — 負責質量、環(huán)境管理體系文件歸檔管理； — 檔案資料存檔、借閱管理； — 負責公司辦公廢棄物的處置與管理。 本手冊采用 GB/T24001： 20xx 標準中的術語和定義； QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 12 頁 共 45 頁 ４、質量 /環(huán)境管理體系 4． 1． 1 本公司按照 ISO9001： 20xx、 ISO14001： 20xx 標準識別過程并建立質量、環(huán)境管理體系，形成本《質量 /環(huán)境手冊》及其程序文件，加以實施和保持，并承諾持續(xù)改進其有效性。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 7 頁 共 45 頁 業(yè)務部 每月客戶交期達成率 95%以上，客戶退貨率低于 2%以下，年銷售額計劃過億。 成品檢驗入庫合格率為 100％ 生產設備完好率為 95％ 質量方針（ 政策）質量第一 客戶至上 全體員工必須把工作質量，服務質量放在第一位，下一道工序是我們的客戶，我們要把最好的產品交給客戶。 ●提高公司全體員工的環(huán)保意識。 公司依據 GB/T199001— 20xx 標準制定質量目標的目的是創(chuàng)造高標準，高質量的產品，創(chuàng)造自己的品牌，并逐步提高知名度，進入國際大市場，讓顧客滿意，確保公司持續(xù)發(fā)展。 總經理 朱祥富 20xx 年 3 月 10 日 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 5 頁 共 45 頁 質量 /環(huán)境方針 遵紀守法 科學管理 顧客滿意 預防污染 節(jié)能降耗 持續(xù)改進 產品質量是公司的生命，顧客滿意是公司生產過程的最終目標。 在質量 /環(huán)境手冊中闡述了本公司的質量 /環(huán)境方針和質量 /環(huán)境目標，描述了為方針和目標而建立的管理體 系結構和主要活動內容。 本公司在關注顧客要求方面，以顧客對標準件產品的時尚追求，作為我們的追求，與顧客建立良好、暢通的溝通渠道，把滿足顧客需要作為我們奮斗的目標。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 6 頁 共 45 頁 質量 /環(huán)境 目標 ●產品一次性合格率達 97％。 辦公室有關生產現場嚴格按 照“車間規(guī)范管理條例 ” 進行管理，保證各部門和車間所使用的文件均為有效版本。 品質部 每月原材料 /外發(fā)品合格率 98%以上。 主要生產汽車標準件的配套廠家有北京汽車制造廠股份 有限公司、保定北奧石油物探特種車輛有限公司和福田汽車山東諸城車橋廠，同時還為羅格朗（中國）電器有限公司、北京佩特萊汽車電器有限公司、清華同方環(huán)境有限公司、松下（北京）電器有限公司的產品配套。 4． 2． 4 記錄的控制 公司辦公室負責制定、實施和保持《記錄管理程序》，各相關部門要嚴格按照程序要求，做好記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置。 — 負責合同履行中的各項統(tǒng)計數字匯總，及時反映生產過程動態(tài)； — 向 顧客進行環(huán)保宣傳； — 負責環(huán)境因素的控制，目標和指標、管理方案的制定和實施； — 負責環(huán)境運行和應急的控制。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 18 頁 共 45 頁 公司各部門負責識別所屬范圍內的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素調查表》并報辦公室。 5． 2． 12當承接新產品或生產過程中的活動或產品發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，應及時對環(huán)境因素進行補充識別，及時報質檢部評價以重新確定重大環(huán)境因素，質檢部定期組織識別環(huán)境因素、評價重大環(huán)境因素，并及時更新。 5． 4． 2 辦公室主管公司經營業(yè)務范圍相關的法律法規(guī)的管理和傳達，負責公司法律糾紛的處置，對其引起的啟示，在公司內部進行溝通，以防止再次發(fā)生此類問題。 5． 5． 4 辦公室對顧客生產過程的效果即顧客滿意度進行測評，及時改進顧客不滿意的地方，以使顧客對公司的持續(xù)滿意。 （ 2）各項目的環(huán)境目標、指標及管理方案的修訂由其根據自身情況及時進行 。 5． 8． 7 管理者代表負責重大質量、環(huán)境信息處理的審批。 5． 9． 6 參加評審的部門準備充分的評審資料，當評審提出疑義時，負責解釋其充分性和合理性，當會議做出決議時，負責糾正措施 的落實及相關文件的更改。 6． 3． 2 公司為實現產品符合性活動所需的設施包括：建筑物、工作場所和設施（辦公場所及應具備的水、暖、電等設施）、設備和工具、軟件（計算機程序）、支持性生產過程（通訊設施、運輸設施或信息系統(tǒng)）等。 7． 1． 5 當生產過程中，出現不適于策劃書的內容時，應及時對《施工組織設計》中有關內容進行調整，調整過程按照《文件和資料管理程序》執(zhí)行。 7． 2． 8 與顧客的溝通 （ 1）供銷部應在生產前期、生產過程中及成品 5 售后生產過程過程中，與顧客建立有效溝通渠道，及時將了解到的顧客要求傳達到各有關部門。 設計和開發(fā)輸出： 質檢部在完成設計項目后，要明確提出設計開發(fā)輸出如下： a. 用于生產的產品圖紙，滿足設計輸入的要求； b. 采購清單，模具清單，加工機床等采購、生產和服務的適當信息； c. 工藝、及檢驗要求； d. 包裝、搬運、貯存 、防護等要求； 設計開發(fā)輸出的內容要完整、準確，保證實現設計輸入的要求，經總經理批準后投入使用。 記錄 ： 《設計開發(fā)流程記錄》、《設計開發(fā)更改記錄》 采購過程 ； 總則： A. 目的： 通過對采購工作及供方產品質量的控制和管理，確保為產品提供質量保障； B. 職責： a. 供銷部負責對供方進行評價和管理，對采購信息進行控制和管理； b. 庫房：負責對采購產品進行進、存、出庫管理，并記錄明細帳； c. 檢驗員：負責對采購產品進行貨檢驗。根據合同要求和庫存情況由采購員編寫采購 清單，由供銷部負責人批準后進行采購。 7． 4． 對供方進行評價時，均應考慮： （ 1）評價供方滿足合同要求的能力。 7． 4． 生產過程過程中，質檢部應明確需采購物資的具體要求，必要時應向供銷部明確提出對采購物資的具體補充要求。 產品生產過程完成后，根據顧客的反應來確定的產品質量，同時質檢部定期對產品質量進行檢查； a． 生產部依據圖紙，按標準件產品分別編制工藝規(guī)范； b． 生產部編制《控制計劃規(guī)范》，對生產過程進行控制； c． 生產部確保使用滿足生產工藝要求的設備、模具 和工具等； d． 質檢使用滿足標準件生產的檢驗器具，按照標準件產品的《工藝檢驗規(guī)范》進行檢驗； e． 質檢部負責放行、傳遞生產過程中的半成品或成品，銷售部負責向顧客交付產品或銷售后的生產過程。 質檢部應在產品實現的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài)。 包裝：成品庫對成品按設計要求（產品標準）進行包裝，若顧客有特殊要求時，按顧客要求包裝。 7． 6 監(jiān)視和測量設備的控制 7． 6． 1 質檢部應根據產品生產過程的監(jiān)視和測量的需要配備應有的監(jiān)測設備。 7． 6． 9 未經校準的監(jiān)視、測量設備不得使用。 5)發(fā)現檢測器具不準確 、檢測器具不合格時，一律更換合格檢驗器。 生產部運行控制要求： （ 1） 根據識別出的潛在的公司重大環(huán)境因素，確定下列物質或場所為應急準 備和響應的重點： A）易燃易爆液（氣）體：汽油、油漆； B）可（易）燃物體：建筑垃圾、冬季生產過程保溫材料、取暖材料； C）化學品：殺蟲用的噴霧劑等； （ 2）對潛在污染由相應的部門組織制定預防措施及應急措施。 7． 8． 4 與重大環(huán)境因素有關的關鍵崗位人員，程序中要明確要求嚴格執(zhí)行文件或操作規(guī)程。 （ 3）在供銷部設立投訴電話，及時處理顧客意見。 （ 2） 辦公室每年負責制定質量、環(huán)境管理體系審核工作計劃，經管理者代表QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 36 頁 共 45 頁 審核， 總經理批準后實施。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 （ 1） 管理者代表負責組織每季度一次的管理體系的過程的監(jiān)測和測量。 （ 6）審核組負責編寫書面的審核報告，經管理者代表審核后，報總經理批準，同不符合報告一起，發(fā)給各相關部門。例如： —— 對顧客或市場的 專題調查、問卷調查、意見征詢、顧客回訪； —— 顧客做出的投訴，包括抱怨或表揚； —— 媒體、市場、消費者組織或其他相關單位的報告。 8． 1． 2 過程的策劃要以上述目的要求為出發(fā)點，要考慮監(jiān)視、測量、分析和改進活動的項目、內容、方法、頻次和必要的記錄，策劃的結果應形成規(guī)定。 7． 7． 10 對采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 生產部負責中毒、毒物泄漏、火災應急事件的應急準備執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。 7． 6． 11 控制要求： 實驗室建立《檢測器具清單》，在管理和使用中必須做到以下幾點： 1)質檢部負責將“檢測器具”每年送國家技術監(jiān)測部門進行校準。 7． 6． 5 計量器具周檢計劃，由質檢部編制，按照計劃要求進行校準和復檢。銷售部和生產部、組裝車間、成品庫負責對產品進行防護工作，確保適宜于產品組成部分及其符合性。 若需要追溯性標識，應是唯一性標識，考慮其方式、方法。 本公司的電鍍和熱處理過程為特殊過程，此過程均為外包過程。盡管這樣，公司仍將對以后出現的不符合訂貨合同的質量問題負責，顧客也仍有其后的拒收權。 （ 5）是否能滿足相應的質量、環(huán)境管理要求。 相關文件： a.《供銷部管理制度》、 b.《庫房管理制度》、 c.《材料發(fā)放規(guī)定》。 通過評價供銷部確定合格供方，建立《合格供方名單》，填寫并保存《供方評價記錄》。 設計和開發(fā)確認： a. 質檢部負責人按設計開發(fā)計劃對新產品，或對已定型的產品，或對設計更改的產品，進行設計確認。 設計和開發(fā)策劃： ，質檢部制定設計開發(fā)計劃； ： 1. 確定設計開發(fā)的階段； 2. 安排必要適用于每個設計和開發(fā)的評審、驗證、確認活動； 3. 確定職責和權限 組織應對參與設計和開發(fā)的不同部門之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責。 （ 1）產品的要求是否都得到了規(guī)定， 如產品質量、材質、環(huán)境要求等等； （ 2）與顧客有關的問題是否取得一致意見； （ 3）公司現有技術、工藝、物資供應、資金等方面能力是否能夠保證顧客的要求； 7． 2． 4 各有關部門對合同文件評審后，做到： —— 確定公司有能力滿足規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； —— 與合同不一致的問題已得到解決